| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 135 | 15/09/2016 | 022/2013 | Global | Locação de Software | Incorp Technology Informática Ltda | R$ 3.492,24 | R$ 3.492,24 | R$ 2.619,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Incorp Technology Informática Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 76 | 02/09/2016 | 083/2016 | Global | Outros Serviços Terceirizados | ALENCAR & NOGUEIRA AUDITORIA CONTÁBIL E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA. | R$ 11.640,00 | R$ 11.640,00 | R$ 11.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALENCAR & NOGUEIRA AUDITORIA CONTÁBIL E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 97 | 01/09/2016 | 005/2016 | Estimativo | Despesas Bancárias | Banco do Brasil S/A - Monte Caburaí | R$ 5.000,00 | R$ 4.986,75 | R$ 4.986,75 | R$ 13,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem de Roraima, para cobrir despesas com tarifas bancárias no exercício de 2016. |
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| 122 | 29/08/2016 | 030/2016 | Ordinário | Diárias | Gabrielle Almeida Rodrigues | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gabrielle Almeida Rodrigues, ref. Requisição de Diárias. |
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| 123 | 29/08/2016 | 051/2016 | Ordinário | Diárias | Donária Santana da Cruz Neta | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Donária Santana da Cruz Neta, ref. Requisição de Diárias. |
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| 124 | 29/08/2016 | 0 | Ordinário | Diárias | Rodrigo Augusto Zagury Cardoso | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Augusto Zagury Cardoso, ref. Requisição de Diárias. |
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| 125 | 29/08/2016 | 052/2016 | Ordinário | Diárias | Luzia Silva Rodrigues | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luzia Silva Rodrigues, ref. Requisição de Diárias. |
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| 126 | 29/08/2016 | 036/2016 | Ordinário | Diárias | Josias Neves Ribeiro | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Josias Neves Ribeiro, ref. Requisição de Diárias. |
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| 116 | 19/08/2016 | 042/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Daniel Bernardino Zanona | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniel Bernardino Zanona, ref. Jeton Presença em Plenária. |
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| 117 | 19/08/2016 | 028/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Rodrigo Augusto Zagury Cardoso | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Augusto Zagury Cardoso, ref. Jeton Presença em Plenária. |
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| 118 | 19/08/2016 | 067/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Luzia Silva Rodrigues | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luzia Silva Rodrigues, ref. Jeton Presença em Plenária. |
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| 119 | 19/08/2016 | 027/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Francisca Irani Mineira de Pinho | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisca Irani Mineira de Pinho, ref. Jeton Presença em Plenária. |
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| 120 | 19/08/2016 | 029/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Josias Neves Ribeiro | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Josias Neves Ribeiro, ref. Jeton Presença em Plenária. |
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| 121 | 19/08/2016 | 009-A/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Raphael Florindo Amorim | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raphael Florindo Amorim, ref. Jeton Presença em Plenária. |
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| 114 | 15/08/2016 | 025-A/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Rodrigo Augusto Zagury Cardoso | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Augusto Zagury Cardoso, auxílio representação. |
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| 115 | 15/08/2016 | 025/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | Josias Neves Ribeiro | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Josias Neves Ribeiro, auxílio representação. |
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| 113 | 05/08/2016 | 128/2016 | Ordinário | Diárias | Everton Vinicius Carvalho Moreira | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Everton Vinicius Carvalho Moreira, ref. diárias. |
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| 98 | 25/07/2016 | 62/2016 | Ordinário | Material e Limpeza e Prod. de Higienização | ATACADÃO S.A. | R$ 496,66 | R$ 496,66 | R$ 496,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ATACADÃO S.A., pela aquisição de produtos diversos de limpeza e higienização. |
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| 99 | 25/07/2016 | 63/2016 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | ATACADÃO S.A. | R$ 497,39 | R$ 497,39 | R$ 497,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ATACADÃO S.A., pela aquisição de gêneros alimentícios diversos. |
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| 127 | 25/07/2016 | 076/2016 | Ordinário | Peças e Acessórios para Veículos | MARLIN AUTOS LTDA | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARLIN AUTOS LTDA, pela aquisição de peças e acessórias para revisão do veículo tipo pickup Nissan Frontier 2015/2015, cabine dupla, 4x4 na cor branca. |
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