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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
51422/12/2017OrdinárioCombustíveis E Lubrificantes - AutomóveisJosé Albino Teixeira de Souza JúniorR$ 207,03R$ 207,03R$ 207,03R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Albino Teixeira de Souza Júnior, pelo reembolso de despesa com combustível em veículo da frota do COREN-BA.
51522/12/2017OrdinárioEnergia ElétricaCOELBAR$ 2.226,21R$ 2.226,21R$ 2.226,21R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COELBA, pelo fornecimento de energia elétrica para o COREN-BA.
51622/12/2017OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosSINDAE - Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado da BahiaR$ 9.328,69R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.328,69R$ 0,00
Valor empenhado a SINDAE - Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado da Bahia, pela indenização nalocação de imóvel para sede do COREN-BA, localizado na Praça Almirante Coelho Neto, em Salvador-BA, conforme contrato nº 047/2017, com vigência de 06/09/2017 a 06/11/2017, sendo o valor mensal do aluguel de R$9.328,69, totalizando R$18.657,38. Dispensa 033/2017
50421/12/2017OrdinárioPassagens e TransportesPriscila Virginia Braga BrizolaraR$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Priscila Virginia Braga Brizolara, pelo ressarcimento de despesa com transporte para realização de oitivas dos envolvidos no processo ético nº 010/2017
50521/12/2017OrdinárioPassagens e TransportesRenato Sousa SantosR$ 20,00R$ 20,00R$ 20,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Renato Sousa Santos, pelo ressarcimento de despesa com transporte na realização de serviço de encaminhamento de processos jurídicos.
50621/12/2017107/2017GlobalServiço de Manutenção de EquipamentosGilbert Oliveira GomesR$ 345,00R$ 345,00R$ 345,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Gilbert Oliveira Gomes, pela prestação de serviço de conserto do aparelho IPAD pertencente ao COREN-BA.Dispensa nº 047/2017
50721/12/2017090/2017GlobalManutenção E Conservaçãode De Bens ImóveisDFormas Instalações e Divisórias Ltda MER$ 7.500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.500,00
Valor empenhado a DFormas Instalações e Divisórias Ltda ME, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de pintura para atender as necessidades do COREN-BA, na reforma da antiga sede, localizada na Praça Almirante Coelho Neto, conforme primeiro termo aditivo de valor ao contrato nº 058/2017, com vigência de 27/11/2017 a 27/03/2018. Valor do aditivo do contrato R$ 7.500,00 P.E. nº 045/2017
50821/12/2017EstimativoAuxílio Representação ConselheirosConselheiros do COREN-BAR$ 6.100,00R$ 6.040,00R$ 6.040,00R$ 60,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheiros do COREN-BA, ref. auxílio representação para pagamento durante o Exercício 2017.
50921/12/2017056/2015GlobalOutros Serviços TerceirizadosPremier Serviços Empreendimentos Ltda MER$ 8.970,11R$ 8.970,11R$ 8.970,11R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de motorista para atender as necessidades do COREN-Ba, conforme primeiro termo aditivo do contrato nº 027/2016, com vigência de 02/01/2017 a 31/12/2017. Valor global do contrato R$ 107.641,35
51021/12/2017020/2012GlobalLocação De Bens ImóveisArtur Neto PradoR$ 702,47R$ 702,47R$ 702,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Artur Neto Prado, ref. locação de sala para a Sub-seção de Guanambi, conforme quinto termo aditivo do Contrato nº 009/2012, com vigência de 03/03/2017 a 03/03/2018. Valor do aluguel R$ 8.429,64 (Contrato) e R$ 702,47 (Mensal). Despesa empenhada para o período de 03/2017 a 12/2017.Dispensa nº 018/2012
51121/12/2017064/2016GlobalLocação De Bens ImóveisJosé Marcos Lemos FochiR$ 2.400,00R$ 2.400,00R$ 2.400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Marcos Lemos Fochi, pela locação e condomínio de imóvel para a Subseção de Itabuna, com vigência de 02/04/2017 a 02/04/2018. Valor do contrato R$ 14.400,00. Dispensa nº 035/2016
51221/12/2017044/2017GlobalPassagens ServidoresAgência Aerotur Ltda EPPR$ 824,32R$ 824,32R$ 824,32R$ 0,00R$ 0,00
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, bem como o serviço de operacionalização de reservas, emissão, ressarcimento, marcação e remarcação de bilhetes para atender às necessidades do COREN-BA. O valor total do contrato nº 030/2017 é de 180.000,00.PE: 030/2017
51321/12/2017044/2017GlobalPassagens ConselheirosAgência Aerotur Ltda EPPR$ 407,40R$ 407,40R$ 407,40R$ 0,00R$ 0,00
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, bem como o serviço de operacionalização de reservas, emissão, ressarcimento, marcação e remarcação de bilhetes para atender às necessidades do COREN-BA. O valor total do contrato nº 030/2017 é de 180.000,00. PE: 030/2017
49819/12/2017OrdinárioGêneros AlimentíciosAline Pales NunesR$ 63,00R$ 63,00R$ 63,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Panificadora Dourado Ltda ME, pela aquisição de 09 garrafões de água mineral para atender as necessidades da Subseção de Feira de Santana, do COREN-BA
49919/12/2017OrdinárioDea - Impostos,Taxas, Multas e PedágiosPrefeitura Municipal de Salvador - Não utilizarR$ 1.061,24R$ 1.061,24R$ 1.061,24R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Salvador, pela despesa referente a auto de infração 8800142010, período fiscalizado de 01/2007 a 08/2009, relativo ao IPTU do imóvel sito à Rua General Labatut, 05, Barris, inscrição imobiliária 068565-0.
50019/12/2017091/2017GlobalServiço de Manutenção de EquipamentosEngeltec - Engenharia em Elevadores e Escada Rolantes LtdaR$ 9.360,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.048,00R$ 312,00
Valor empenhado a Engeltec - Engenharia em Elevadores e Escada Rolante Ltda, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção de elevador e plataforma elevatória para atender as necessidades do COREN-Ba, conforme contrato nº 062/2017, com vigência de 19/12/2017 a 18/12/2018. Valor global do contrato R$ 9.360,00, com prestação de serviço de acordo com as necessidades do COREN-BA.P.E. nº 049/2017
50119/12/2017093/2017GlobalMaterial De ExpedienteRobson da Silva Andrade Comércio e Serviço EIRELI - EPPR$ 2.500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.500,00R$ 0,00
Valor empenhado a Robson da Silva Comércio e Serviço EIRELI-EPP, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de confecção de carimbos para atender as necessidades do COREN-BA, conforme contrato nº 063/2017, com vigência de 19/12/2017 a 19/12/2018. Valor global do contrato R$ 4.798,00, valor global do contrato para o item I, R$ 2.500,00P.E. nº 047/2017
50219/12/2017093/2017GlobalManutenção E Conservaçãode De Bens ImóveisRobson da Silva Andrade Comércio e Serviço EIRELI - EPPR$ 2.298,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.298,00R$ 0,00
Valor empenhado a Robson da Silva Andrade Comércio e Serviço EIRELI - EPP, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviço de chaveiro para atender as necessidades do COREN-BA, conforme contrato nº 063/2017, com vigência de 19/12/2017 a 19/12/2018. Valor global do contrato R$ 4.798,00, valor global do contrato para o item II R$ 2.298,00P.E. nº 047/2017
50319/12/2017106/2017GlobalServiço de Manutenção de EquipamentosSandro Ferreira da CostaR$ 310,00R$ 310,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sandro Ferreira da Costa, pela prestação de serviço de manutenção de aparelho de ar condicionado da Subseção de Teixeira de Freitas-Ba.Dispensa nº 046/2017
49515/12/2017OrdinárioCombustíveis E Lubrificantes - AutomóveisAndressa Nogueira de Paula SindeauxR$ 50,00R$ 50,00R$ 50,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andressa Nogueira de Paula Sindeaux, pelo ressarcimento de despesa com combustível na realização de serviço de fiscalização.