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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
25429/06/2018OrdinárioDiárias ServidoresEduardo Costa de Oliveira FilhoR$ 1.760,00R$ 1.760,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eduardo Costa de Oliveira Filho, pela despesas com diárias ao servidor.
25529/06/2018OrdinárioDiárias ServidoresMarilana Santos Araujo RochaR$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marilana Santos Araujo Rocha, pela despesa com diárias a servidora.
25326/06/2018OrdinárioPassagens ServidoresAndressa Nogueira de Paula SindeauxR$ 35,05R$ 35,05R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andressa Nogueira de Paula Sindeaux, para ressarcimento de despesas com passagens terrestres no exercício de 2018.
25221/06/2018149/2018GlobalPalestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De PessoalINCORP Technology Informatica LtdaR$ 6.200,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.200,00
Valor empenhado a INCORP Technology Informatica Ltda, pela prestação de serviço de treinamento presencial para capacitação nos módulos Dívida Ativa e Financeiro do Sistema INCORPWARE para atender as necessidades do COREN-BA.Inexibilidade nº 003/2018.
25120/06/2018128/2018GlobalManutenção de Equip. Inform. Rede/SoftwareFilah! Soluções Integradas para Gestão de Atendimento Ltda - EPPR$ 2.450,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.450,00
Valor empenhado a Filah! Soluções Integradas para Gestão de Atendimento Ltda - EPP, para contratação de empresa especializada na prestação de servíço de manutenção no sistema de gerenciamento de filas de atendimento FILAH para atender as necessidades do COREN-BA, com valor global de R$4.200,00. Empenho pela proporcionalidade para o exercício de 2018.
25019/06/2018OrdinárioPassagens ServidoresFuncionarios do COREN-BAR$ 604,32R$ 604,32R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Funcionarios do COREN-BA, pela despesa com passagem terrestre para o atendimento Jequié para o exercício de 2018.
24915/06/2018044/2017OrdinárioPassagens ServidoresAgência Aerotur Ltda EPPR$ 1.265,39R$ 1.235,68R$ 0,00R$ 29,71R$ 0,00
Valor empenhado a Agência Aerotur Ltda EPP, ref. 1° Termo Aditivo de Valor ao contrato nº 031/2017 referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, bem como o serviço de operacionalização de reservas, emissão, ressarcimento, marcação e remarcação de bilhetes para atender às necessidades do COREN-BA. Valor acrescido ao contrato R$45.000,00, com vigência de 26/07/2017 a 25/07/2018.PE: 030/2017
24414/06/2018OrdinárioDiárias ServidoresMario Robson Santos de AlbuquerqueR$ 1.120,00R$ 1.120,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Mario Robson Santos de Albuquerque, para despesa com diária atendimento Subseção Feira de Santana.
24514/06/2018056/2015OrdinárioOutros Serviços TerceirizadosPremier Serviços Empreendimentos Ltda MER$ 250,00R$ 250,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME, para reembolso pelo pagamento de diárias ao motorista Ciro de Jesus Cardoso, referente viagem a Jequié-Ba, no período de 28 e 30/05/2018.Pregão Eletrônico nº 019/2015.
24614/06/2018056/2015OrdinárioOutros Serviços TerceirizadosPremier Serviços Empreendimentos Ltda MER$ 50,00R$ 50,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME, para reembolso pelo pagamento de diárias ao motorista Ciro de Jesus Cardoso, referente viagem a Alagionhas-Ba, no período de 07/05/2018.Pregão Eletrônico nº 019/2015.
24714/06/2018056/2015OrdinárioOutros Serviços TerceirizadosPremier Serviços Empreendimentos Ltda MER$ 250,00R$ 250,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME, para reembolso pelo pagamento de diárias ao motorista Raul Alencar, referente viagem a Guanambi-Ba, no período de 14 a 16/05/2018.Pregão Eletrônico nº 019/2015.
24814/06/2018056/2015OrdinárioOutros Serviços TerceirizadosPremier Serviços Empreendimentos Ltda MER$ 100,00R$ 100,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME, para reembolso pelo pagamento de diárias ao motorista Raul Alencar, referente viagem a Alagoinhas e Feira de Santana-Ba, no período de 07/05 e 10/05/2018.Pregão Eletrônico nº 019/2015.
24213/06/2018OrdinárioOutros Serviços TerceirizadosPremier Serviços Empreendimentos Ltda MER$ 18.230,00R$ 12.150,24R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.079,76
Valor empenhado a Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME, para pagamento por indenização de empresa especializada na prestação de serviço de telefonista para atender as necessidades do COREN-Ba.
24313/06/2018OrdinárioServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoPremier Serviços Empreendimentos Ltda MER$ 26.840,00R$ 17.892,31R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.947,69
Valor empenhado a Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME, para pagamento por indenização de empresa especializada na prestação de serviço de auxiliares de limpeza para atender as necessidades do COREN-Ba.
23911/06/2018OrdinárioDiárias ServidoresMarilana Santos Araujo RochaR$ 1.120,00R$ 1.120,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marilana Santos Araujo Rocha, ref. 3 1/2 diárias para o deslocamento da Assistente de Desenvolvimento Marilana Santos Araújo Rocha, Matrícula nº 4899, de Ilhéus a Salvador-Ba, para participar na reunião do Planejamento Estratégico do COREN-Ba, no período de 11 a 14/06/18, conforme Portaria nº 318, de 07 de junho de 2018.
24011/06/20182080,00OrdinárioDiárias ServidoresLuiz César Celestino dos ReisR$ 2.080,00R$ 2.080,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Luiz César Celestino dos Reis, ref. 6 1/2 diárias para o deslocamento do Assistente de Desenvolvimento, Matrícula nº 14007, lotado na Sub-seção de itabuna, no período de 10 a 16/06/18, para substituir o Assistente de Desenvolvimento, Gildelson de Souza Silva, Matrícula nº 9406, que estará de férias, na Sub-seção de Guanambi, conforme Portaria nº 319, de 07 de junho de 2018.
24111/06/2018OrdinárioPassagens ServidoresAntonio Carlos da Silva FilhoR$ 297,45R$ 297,45R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antonio Carlos da SIlva Filho, Funcionarios do COREN-BA, pela despesa com passagem terrestre para Irecê-BA.
23308/06/2018OrdinárioSuprimentos De InformáticaDavi Amorim do RosárioR$ 600,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 600,00R$ 0,00
Suprimento de fundo de 08/06/2018 até 07/07/2018 em favor de Davi Amorim do Rosário, Transferência Bancária , Comprovante de Transferência .
23408/06/2018OrdinárioDiárias ServidoresGabriel José Defensor SilvaR$ 2.080,00R$ 2.080,00R$ 2.080,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Gabriel José Defensor Silva, ref. 6 1/2 diárias para o deslocamento do Assistente de Desenvolvimento, Matrícula nº 21315, lotado na Sub-seção de Barreiras, no período de 03 a 09/06/18, para substituir o Assistente de Desenvolvimento, Gildelson de Souza Silva, Matrícula nº 9406, que estará de férias, na Sub-seção de Guanambi, conforme Portaria nº 310, de 06 de junho de 2018.
23508/06/2018OrdinárioSuprimentos De InformáticaMarcos Félix de SouzaR$ 600,00R$ 365,00R$ 365,00R$ 235,00R$ 0,00
Suprimento de fundo de 08/06/2018 até 07/07/2018 em favor de Marcos Félix de Souza, Transferência Bancária , Comprovante de Transferência .