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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
26330/06/2017OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosPrefeitura Municipal de AlagoinhasR$ 234,44R$ 234,44R$ 234,44R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Alagoinhas. Despesa com IPTU (R$140,16) e TFF (R$94,28) da subseção de Alagoinhas.
26122/06/2017055/2012GlobalPassagens ServidoresPlus Viagens e Turismo Ltda - MER$ 17.110,00R$ 17.006,99R$ 17.006,99R$ 103,01R$ 0,00
Valor empenhado a Plus Viagens e Turismo Ltda - ME, pela aquisição de passagens para participação em congressos, seminários, eventos e outras atividades para atender às necessidades do COREN-BA. Quarto termo aditivo ao contrato nº 026/12, com vigência de 02/01/2017 a 25/07/2017 e valor de R$200.000,00.Pregão presencial nº 006/2012
26222/06/2017009/2013GlobalDivulgações DiversasCDLJ Publicidade LtdaR$ 47.800,00R$ 31.602,99R$ 31.602,99R$ 0,00R$ 16.197,01
Valor empenhado a CDLJ Publicidade Ltda, pela contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de projetos de divulgação de atos, programas, obras, serviços e campanhas do COREN-BA, conforme quarto aditivo de prazo ao contrato nº 016/2013, com vigência de 17/02/2017 a 17/02/2018.C.P. Nº 001/2013
25621/06/2017047/2017GlobalServiços com VeículosEurovia Veículos Automóveis e Utilitários S/AR$ 931,27R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 931,27
Valor empenhado a Eurovia Veículos Automóveis e Utilitários S/A, para prestação de serviços de revisão de 70.000 Km do veículo oficial modelo Frontier, no valor global para contratação de R$931,27.INX: 009/17
25721/06/2017040/2017GlobalAssinatura de PeriódicosJT Comércio de Jornais Revistas e Serviços Ltda - MER$ 612,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 612,00R$ 0,00
Valor empenhado a JT Comércio de Jornais Revistas e Serviços Ltda - ME, para contratação de assinatura anual diária de jornal impresso (A TARDE) para atender às necessidades do COREN-BA, no valor global de R$612,00.Dispensa: 021/2017
25821/06/2017040/2017GlobalAssinatura de PeriódicosParque Publicitário Ltda MER$ 560,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 560,00R$ 0,00
Valor empenhado a Parque Publicitário Ltda ME, para contratação de assinatura anual diária de jornal impresso (TRIBUNA DA BAHIA) para atender às necessidades do COREN-BA, no valor global de R$560,00.Dispensa: 021/2017
25921/06/2017040/2017GlobalAssinatura de PeriódicosEmpresa Baiana de Jornalismo S/AR$ 390,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 390,00
Valor empenhado a Empresa Baiana de jornalismo S/A, para contratação de assinatura anual diária de jornal impresso (CORREIO DA BAHIA) para atender às necessidades do COREN-BA, no valor global de R$390,00Dispensa: 021/2017
26021/06/2017OrdinárioSuprimentos De InformáticaDavi Amorim do RosárioR$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 0,00R$ 0,00
Suprimento de fundo de 21/06/2017 até 20/07/2017 em favor de Davi Amorim do Rosário, conforme comprovante de Transferência bancária.
25417/06/2017032/2017GlobalServiços De InternetCEMIG Telecomunicações LtdaR$ 7.740,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.740,60
Valor empenhado a CEMIG Telecomunicações Ltda, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Link Dedicado IP com capacidade mínima de 20 MB para o COREN-BA, conforme contrato nº 025/2017, com vigência de 17/06/2017 a 17/06/2018, no valor total de R$13.269,60, sendo empenhado para 2017 o valor de R$7.740,60.PA 032/2017PE 022/2017
25517/06/2017007/2013GlobalServiços De InternetEmpresa Telefônica Brasil S/AR$ 11.474,55R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 11.474,55
Valor empenhado a Empresa Telefônica Brasil S/A, pela contratação de serviço de disponibilização de link dedicado IP 10MB para o COREN-BA, conforme segundo termo aditivo do contrato nº 001/2013, com vigência de 17/06/2017 a 17/11/2017. Valor total de R$11.474,55.Dispensa 007/2013
25312/06/2017OrdinárioMaterial De Consumo - Suprimento De FundosDiego Hortélio Correia SilvaR$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 0,00R$ 0,00
Adiantamento de Suprimento de fundos em favor de Diego Hortélio Correia Silva, conforme Transferência Bancária.
25209/06/2017OrdinárioGêneros AlimentíciosJR Distribuidora de Bebidas LtdaR$ 30,00R$ 30,00R$ 30,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JR Distribuidora de Bebidas Ltda, pela aquisição de 03 garrafões de 20L de água mineral para a Subseção de Jequié do COREN-BA.
25108/06/2017011/2016GlobalConfecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais ImpressosGráfica Santa Marta LtdaR$ 71.520,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 71.520,00
Valor empenhado a Gráfica Santa Bárbara Ltda, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão de material gráfico, livro comemorativo dos "40 Anos de COREN-BA" e revistas para o COREN-BA - Lote 01, conforme primeiro termo aditivo do contrato nº 026/2016, com vigência de 08/06/2017 a 08/06/2018 e valor de R$ 71.520,00. Pregão Eletrônico nº 024/2016.
24906/06/2017002/216GlobalOutras Obras E InstalaçõesCHS Construtora Ltda MER$ 392.331,03R$ 254.144,89R$ 254.144,89R$ 0,00R$ 138.186,14
Valor empenhado a CHS Construtora Ltda ME, pela contratação de empresa especializada na área de engenharia visando a execução dos reparos gerais da nova Sede do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia, conforme segundo termo aditivo do contrato 013/2016, com vigência de 02/02/2017 a 01/10/2017. Valor do contrato primitivo R$ 1.645.927,40.Concorrência nº 001/2016
25006/06/2017029/2017GlobalServiço De SegurançaAGABM Assessoria e Serviços de Manutenção LtdaR$ 168.617,82R$ 24.088,26R$ 24.088,26R$ 0,00R$ 144.529,56
Valor empenhado a AGABM Assessoria e Serviços de Manutenção Ltda pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle e gerenciamento de sistemas de portaria e proteção do patrimônio para a sede do COREN-Ba, conforme contrato nº 026/2017, com vigência de 06/06/2017 a 05/01/2018..PE. nº 020/2017
24405/06/2017056/2015OrdinárioOutros Serviços TerceirizadosPremier Serviços Empreendimentos Ltda MER$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Premier Serviços empreendimentos Ltda ME, ref. reembolso pelo pagamento de diárias ao motorista Ciro de Jesus Cardoso, para viagem a Alagoinhas-Ba, no período de 29/05/2017 a 31/05/2017.
24505/06/2017OrdinárioGêneros AlimentíciosJR Distribuidora de Bebidas LtdaR$ 30,00R$ 30,00R$ 30,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JR Distribuidora de Bebidas Ltda, pela aquisição de água mineral para atender as necessidades da Subseção de Jequié, do COREN-BA.
24605/06/2017056/2015OrdinárioOutros Serviços TerceirizadosPremier Serviços Empreendimentos Ltda MER$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME, ref. reembolso pelo pagamento de diárias ao motorista Ciro de Jesus Cardoso, para viagem a Juazeiro - Ba, no período de 22/05/2017 a 26/05/2017.
24705/06/2017056/2015OrdinárioOutros Serviços TerceirizadosPremier Serviços Empreendimentos Ltda MER$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME, ref. reembolso pelo pagamento de diárias ao motorista Raul Santos Alencar, para viagem a Barreiras - Ba, no período de 08/05/2017 a 12/05/2017.
24805/06/2017056/2015OrdinárioOutros Serviços TerceirizadosPremier Serviços Empreendimentos Ltda MER$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Premier Serviços Empreendimentos Ltda ME, ref. reembolso pelo pagamento de diárias ao motorista Raul Santos Alencar, para viagem a Guanambi - Ba, no período de 15/05/2017 a 19/05/2017.