| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 85 | 19/04/2016 | | Estimativo | Passagens Conselheiros | J.M.VIAGENS E TURISMO - ME | R$ 1.707,76 | R$ 1.707,76 | R$ 1.707,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a aquisição de uma passagem aérea ao Piauí no período de 25 a 29/04/16 para participar do VII Seminário Administrativo do sistema Cofen/Conselhos conforme solicitação em memorando nº061 e Portaria nº045. |
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| 86 | 19/04/2016 | | Ordinário | Diárias Conselheiros | Aurinex Morais Guedes | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a despesa com 01 diária referente a viagem ao Piauí no período de 25 a 29/04/16 para participar do VII Seminário Administrativo do sistema Cofen/Conselhos conforme solicitação em memorando nº061 e Portaria nº045. |
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| 84 | 14/04/2016 | | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios | Conselho Regional de Enfermagem do Amapá | R$ 1.409,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.409,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a contrapartida do Projeto Semana da Enfermagem do Amapá 2016. |
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| 80 | 08/04/2016 | | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | JOSENIR OLIVEIRA DE CARVALHO | R$ 164,88 | R$ 164,88 | R$ 164,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSENIR OLIVEIRA DE CARVALHO,pela despesa ref. a ressarcimento de anuidade do ano de 2008 efetuado a maior. |
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| 81 | 08/04/2016 | | Ordinário | Jornal, Rádio e TV | Secretaria da Receita Estadual | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria da Receita Estadual,pela despesa com 08 publicações no Diário Oficial do Estado. |
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| 82 | 08/04/2016 | | Ordinário | Correspondência e Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 542,26 | R$ 542,26 | R$ 542,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela despesa com correspondências ref. mês:03/2016. |
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| 83 | 08/04/2016 | | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | Chirley Nubia Queiroz de souza Moraes | R$ 107,92 | R$ 107,92 | R$ 107,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Chirley Nubia Queiroz de souza Moraes, ref. a ressarcimento do pagamento da anuidade de 2016 efetuada em duplicidade. |
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| 79 | 07/04/2016 | | Ordinário | Material de Consumo - Suprimento de Fundos | Paulo Cesar Cardoso Silva | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 07/04/2016 até 30/04/2016 em favor de Paulo Cesar Cardoso Silva, através do Cheque nº 000192, conforme Recibo . |
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| 72 | 01/04/2016 | | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Conselheiros | R$ 1.213,44 | R$ 1.213,44 | R$ 1.213,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com JETON ref a ROP realizada no dia 23/03/16. |
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| 73 | 01/04/2016 | | Ordinário | Jornal, Rádio e TV | Secretaria da Receita Estadual | R$ 60,50 | R$ 60,50 | R$ 60,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com publicações no Diário Oficial do Estado. |
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| 75 | 01/04/2016 | | Ordinário | Taxas de Serviços | Prefeitura Municipal de Macapá | R$ 211,66 | R$ 211,66 | R$ 211,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PMM ref a despesa com taxa de fiscalização e func.2016. |
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| 76 | 01/04/2016 | | Ordinário | Diárias Servidores | Daniele de Sousa | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ref. a 3,5 diárias para a fiscal que irá fazer visita de fiscalização na USM de Porto Grande e Ferreira Gomes nos dias 04 a 07/04/16. |
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| 77 | 01/04/2016 | | Ordinário | Diárias Servidores | Vagner Rafael Benjamim Gomes | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ref. a 3,5 diárias para o servidor que irá conduzir o veiculo na visita de fiscalização na USM de Porto Grande e Ferreira Gomes nos dias 04 a 07/04/16. |
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| 65 | 15/03/2016 | | Estimativo | Salários | Funcionarios do Conselho | R$ 29.625,09 | R$ 29.625,09 | R$ 29.625,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Funcionarios do Conselho ref. a folha de salário:03/2016. |
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| 66 | 15/03/2016 | | Ordinário | 13º Salário | Benedita Nunes Bastos | R$ 493,73 | R$ 493,73 | R$ 493,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Benedita Nunes Bastos, pela adiantamento da 1ª parcela do 13º salário/2016. |
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| 67 | 15/03/2016 | | Ordinário | 13º Salário | Shirley Sarah Santana de Siqueira | R$ 1.967,73 | R$ 1.967,73 | R$ 1.967,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Shirley Siqueira, pela adiantamento da 1ª parcela do 13º salário/2016. |
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| 68 | 15/03/2016 | 2016000052 | Ordinário | Remuneração de Serviços Pessoais – PF | Ednaldo Rego Viegas | R$ 987,46 | R$ 987,46 | R$ 987,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ednaldo Rego Viegas, pelos serviços prestados de offic boy ref a substituição de empregados em férias. |
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| 71 | 15/03/2016 | | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | Funcionarios do Conselho | R$ 1.433,33 | R$ 1.433,33 | R$ 1.433,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ref a despesa com folha de salário:03/2016. |
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| 64 | 11/03/2016 | | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Secretaria do Tesouro Nacional | R$ 97,61 | R$ 97,61 | R$ 97,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional, ref. a 08 GRU judiciais. |
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| 61 | 10/03/2016 | | Ordinário | Diárias Servidores | Ruanny Barros da Costa | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a fiscal Ruanny Barros da Costa, ref. a 4,5 diárias para realizar visita de fiscalização na UMS de Serra do Navio e Pedra Branca no período de 14 a 18/03/16. |
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