| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 62 | 10/03/2016 | | Ordinário | Diárias Colaboradores | Ednaldo Rego Viegas | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao colaborador Ednaldo Viegas, ref. a 4,5 diárias para conduzir o veiculo em visita de fiscalização na UMS de Serra do Navio e Pedra Branca no período de 14 a 18/03/16. |
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| 63 | 10/03/2016 | | Ordinário | Correspondência e Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 243,18 | R$ 243,18 | R$ 243,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados. |
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| 55 | 07/03/2016 | P2016.00.0305 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Aurinex Morais Guedes | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Aurinex Morais Guedes, ref. a 3,5 diárias , com o objetivo de participar de visita de fiscalização na UMS dos municípios de Tartarugalzinho e Pracuuba no período de 08 a 11/03/2016. |
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| 56 | 07/03/2016 | P2016.00.0305 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria Ester da Silva | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Ester da Silva ref. a 3,5 diárias , com o objetivo de realizar de visita de fiscalização na UMS dos municípios de Tartarugalzinho e Pracuuba no período de 08 a 11/03/2016. |
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| 57 | 07/03/2016 | P2016.00.0305 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Ednaldo Rego Viegas | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ednaldo Viegas ref. a 3,5 diárias , com o objetivo de conduzir o veiculo para a visita de fiscalização na UMS dos municípios de Tartarugalzinho e Pracuuba no período de 08 a 11/03/2016. |
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| 58 | 07/03/2016 | 2016.00.0002 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios | Realliza Produções e Eventos Ltda | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a contratação de empresa para a prestação de serviços de coffee breack e lanche para o Curso de Processo ético e dimensionamento realizado no periodo de 01 a 05/02/2016, conforme processo nº2016.00.0002. |
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| 59 | 07/03/2016 | | Estimativo | Jornal, Rádio e TV | Secretaria da Receita Estadual | R$ 280,50 | R$ 280,50 | R$ 280,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria da Receita Estadual, ref. a 05 publicações no diário oficial do Estado. |
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| 60 | 07/03/2016 | | Ordinário | Suprimentos de Informática | F.Felgueiras Rodrigues - Me | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a F.Felgueiras Rodrigues - Me, pelo serviços prestados de reciclagem de toner. |
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| 41 | 17/02/2016 | | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Conselheiros | R$ 1.213,44 | R$ 1.213,44 | R$ 1.213,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado aos conselheiros, ref a Jeton da ROP de 17/02/16. |
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| 42 | 17/02/2016 | P2016000219 | Ordinário | Diárias Servidores | Daniele de Sousa | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a fiscal Daniele ref. a 1.1/2 diárias para visita de inspeção nas UBS/UMS e retorno nos municípios de Ferreira Gomes e Porto Grande no período de 22 e 23/02/16. |
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| 43 | 17/02/2016 | P2016000219 | Ordinário | Diárias Servidores | Vagner Rafael Benjamim Gomes | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vagner Gomes ref. a 1.1/2 diárias para conduzir veiculo na visita de inspeção nas UBS/UMS e retorno nos municípios de Ferreira Gomes e Porto Grande no período de 22 e 23/02/16. |
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| 44 | 17/02/2016 | P2016000219 | Ordinário | Diárias Servidores | Vagner Rafael Benjamim Gomes | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vagner Gomes ref. a 1/2 diárias para conduzir veiculo na visita de fiscalização nos municípios de São Joaquim do Pacui, Tracajatuba I e Santa Luzia no período de 29/02/16. |
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| 45 | 17/02/2016 | | Estimativo | Pis/Pasep | Funcionarios do Conselho | R$ 5.000,00 | R$ 4.820,87 | R$ 4.820,87 | R$ 179,13 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PIS s/ folha de pagamento de salário dos funcionários. |
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| 46 | 17/02/2016 | | Ordinário | Salários | Funcionarios do Conselho | R$ 35.867,37 | R$ 35.867,37 | R$ 35.867,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com folha de salário mês:02/2016. |
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| 47 | 17/02/2016 | | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | Funcionarios do Conselho | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com folha de salário mês:02/2016 - gratificação por função. |
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| 48 | 17/02/2016 | | Ordinário | Férias | Andreia Gomes do Nascimento | R$ 1.698,90 | R$ 1.698,90 | R$ 1.698,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com férias da func.Andreia Gomes - período aquisitivo:2015/2016. |
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| 49 | 17/02/2016 | | Ordinário | Férias - Abono Constitucional - 1/3 | Andreia Gomes do Nascimento | R$ 566,30 | R$ 566,30 | R$ 566,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com 1/3 férias da func.Andreia Gomes - período aquisitivo:2015/2016. |
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| 50 | 17/02/2016 | | Ordinário | Férias | Shirley Sarah Santana de Siqueira | R$ 3.935,46 | R$ 3.935,46 | R$ 3.935,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com férias da func.Shirley Siqueira - período aquisitivo:2015/2016. |
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| 51 | 17/02/2016 | | Ordinário | Férias - Abono Constitucional - 1/3 | Shirley Sarah Santana de Siqueira | R$ 1.311,82 | R$ 1.311,82 | R$ 1.311,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com 1/3 férias da func.Shirley Siqueira - período aquisitivo:2015/2016. |
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| 52 | 17/02/2016 | | Ordinário | Férias | Vagner Rafael Benjamim Gomes | R$ 987,46 | R$ 987,46 | R$ 987,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com férias da func. Vagner Gomes - período aquisitivo:2014/2015. |
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