Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
702/01/20252025000007EstimativoContribuições Previdenciárias - INSSSecretaria da Receita Federal do BrasilR$ 286.699,36R$ 79.423,12R$ 58.732,47R$ 0,00R$ 207.276,24
Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente as Contribuições Previdenciárias - INSS do exercício de 2025, Processo de Pagamento nº 2025000007.
802/01/20252025000007EstimativoContribuição para o PIS sobre Folha de PagamentoSecretaria da Receita Federal do BrasilR$ 13.652,35R$ 4.346,16R$ 3.347,57R$ 0,00R$ 9.306,19
Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento do exercício de 2025, Processo de Pagamento nº 2025000007.
902/01/20252025000007EstimativoFGTSCaixa Economica FederalR$ 107.928,29R$ 31.280,76R$ 31.280,76R$ 0,00R$ 76.647,53
Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente ao FGTS, Processo nº 2025000007.
1002/01/20252025000009EstimativoServiços BancáriosBanco do BrasilR$ 60.000,00R$ 20.957,83R$ 20.957,83R$ 0,00R$ 39.042,17
Valor empenhado ao Banco do Brasil, referente a tarifas bancárias no exercício 2025, Processo nº 2025000009.
1102/01/20252025000010EstimativoAuxílio TransporteSind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do AmapáR$ 5.000,00R$ 425,82R$ 425,82R$ 0,00R$ 4.574,18
Valor empenhado a Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá- Corresponde ao vale transporte dos servidores do Coren-AP do exercício de 2025, Processo nº 2025000010.
1202/01/20252025000011EstimativoServiços de InternetVocê Telecomunicações LtdaR$ 4.200,00R$ 1.357,37R$ 1.357,37R$ 0,00R$ 2.842,63
Valor empenhado a Empresa Você Telecomunicações Ltda, pela prestação de serviços de internet VCT empresarial ultra mega, referente aos meses de Janeiro à Dezembro de 2025, Processo nº 2025000011.
1302/01/20252025000012EstimativoTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisSecretaria do Tesouro NacionalR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.000,00
Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional, referente as custas judiciais no exercício, processo nº 2025000012.
1402/01/20252025000013EstimativoCorrespondência e CobrançaEmpresa Brasileira de Correios e TelégrafosR$ 7.200,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.200,00
Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de combo de sedex, processo nº 2025000013.
1502/01/20252025000014EstimativoTransferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)Conselho Federal de EnfermagemR$ 1.099.769,01R$ 454.497,67R$ 454.497,67R$ 0,00R$ 645.271,34
Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem-Cofen, referente a cota parte(1/4) sobre as taxas, multas e anuidades recebidas pelo Conselho Regional de Enfermagem do Amapá, conforme Artigo 10 da Lei nº 5.905 de 12 de Julho de 1973, Processo nº 2025000014.
1602/01/20252025000015EstimativoDivulgações DiversasImprensa NacionalR$ 20.000,00R$ 6.729,30R$ 6.174,59R$ 0,00R$ 13.270,70
Valor empenhado a Imprensa Nacional, para prestação de serviços de Publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias para o COREN-AP no exercício de 2025. Processo de pagamento nº 2025000015.
1702/01/20252025000016EstimativoManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesTK ELEVADORES BRASIL LTDAR$ 11.112,16R$ 4.167,06R$ 2.778,04R$ 0,00R$ 6.945,10
Valor empenhado a Thyssenkrupp Elevadores SA, contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva de 1 (um) elevador, contemplando o fornecimento de mão-de-obra, reposição de peças, componentes e/ou materiais necessários ao perfeito funcionamento do elevador do Coren- AP, conforme o Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 004/2020,, em cumprimento ao período do contrato de 31/08/2024 à 31/08/2025 valor global total R$ 16.668,24, será empenhado o valor de R$ 11.112,16 para 8 meses, referente aos meses de JANEIRO À AGOSTO DE 2024. Processo nº 2025000016.
1802/01/20252025000018GlobalPassagens AéreasDinastia Viagens e Turismo LtdaR$ 48.750,00R$ 27.301,03R$ 25.056,82R$ 0,00R$ 21.448,97
Valor empenhado a Empresa Dinastia Viagens e Turismo Ltda, referente a contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais, por agência de viagens para o COREN-AP, de acordo com o processo licitatório do Pregão Eletrônico Nº 001/2022 do PAD 2022000313 e através do Contrato Nº 005/2022 firmado entre COREN-AP e DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, sob o Terceiro termo aditivo do contrato. Vigência do contrato 21/10/2024 e 21/10/2025. Processo nº 2025000018.
1902/01/20252025000017EstimativoServiços Médico-Hospitalar, Odontol. e LaboratoriaisCLINICA BETHESDA LTDA - LTDAR$ 1.922,00R$ 650,00R$ 650,00R$ 0,00R$ 1.272,00
Valor empenhado a CLINICA BETHESDA LTDA - LTDA, para contratação de Empresa Especializada para a realização de análises, e Exames Médicos Ocupacionais, afim de verificar o estado de Saúde Físico e Mental dos Seus Colaboradores, sob o Contrato de Prestação de Serviço Nº 002/2022, Dispensa de licitação Nº 002/2022, Processo licitatório Nº 2021.00.0416, sob o 2º termo aditivo do contrato. Vigência do contrato: 05/05/2025. Processo de Pagamento nº 2025000017.
2002/01/20252025000019EstimativoLocação de SoftwareMastermaq Softwares Brasil LtdaR$ 2.694,74R$ 2.021,07R$ 2.021,07R$ 673,67R$ 0,00
Valor empenhado a Mastermaq Softwares Brasil Ltda, Referente ao Contrato Nº 003/2023-COREN-AP Processo Original Nº 2023000174, pela licença para utilização do sistema para geração de folha de pagamento dos funcionários do COREN-AP no período de JANEIRO À ABRIL/2025, processo nº 2025000019.
2102/01/20252025000020GlobalIntermediação de EstágiosCentro de Integração Empresa EscolaR$ 1.080,00R$ 1.080,00R$ 1.080,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola, referente a Justificativa de Dispensa de Licitação 02/2023-CPL/COREN-AP, de acordo com o termo de Referencia do PAD licitatório nº 2023000051 firmado o contrato nº 02/2023 entre COREN-AP/CIEE-Macapá, segundo a Cláusula Primeira do Contrato que estabelece Cooperação Recíproca entre as partes, visando desenvolvimento de atividades conjuntas, que propiciem a promoção da integração do Aprendiz ao mercado de trabalho, e a sua formação para o trabalho. Cláusula Quarta - A contratante efetuará, mensalmente, à contratada, com vencimento no ultimo dia do mês, uma contribuição institucional de R$ 180,00 por aprendiz. Cláusula Sexta - O presente Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses. Empenho é referente aos meses de 01/2025 à 03/2025. Processo de Pagamento nº 2025000020.
2202/01/20252025000021EstimativoCombustíveis e Lubrificantes AutomotivosLink Card Administradora de Benefícios EIRELIR$ 24.095,60R$ 8.259,27R$ 8.259,27R$ 0,00R$ 15.836,33
Valor empenhado a Link Card Administradora de Benefícios EIRELI, para comprar de combustível dos veiculos da frota do Coren-AP, em detrimento da contratação de Empresa Especializada em gestão de Frotas de Veículos, sobre o Contrato Administrativo Nº 004/2022, do processo licitatorio nº 2022.00.0125, decorrente do Pregão Eletrônico Nº 003/2022. O contrato tem como objetivo o fornecimento de combustível bem como manutenção preventiva e corretiva da frota pertencente ao COREN-AP em Macapá-AP, sob o segundo termo aditivo do contrato. Vigencia até 08/11/2025. Processo de pagamento nº 2025000021.
2302/01/20252025000021EstimativoMaterial p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalaçõesLink Card Administradora de Benefícios EIRELIR$ 10.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.000,00
Valor empenhado a Link Card Administradora de Benefícios EIRELI, para aquisição de materiais de manutenção e correção preventiva dos veiculos da frota do Coren-AP, em detrimento da contratação de Empresa Especializada em gestão de Frotas de Veículos, sobre o Contrato Administrativo Nº 004/2022, do processo licitatorio nº 2022.00.0125, decorrente do Pregão Eletrônico Nº 003/2022. O contrato tem como objetivo o fornecimento de combustivel bem como manutenção preventiva e corretiva da frota pertecente ao COREN-AP em Macapá-AP, sob segundo termo aditivo do contrato. Vigencia até 08/11/2025. Processo de pagamento nº 2025000021.
2402/01/20252025000021EstimativoManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesLink Card Administradora de Benefícios EIRELIR$ 9.606,27R$ 509,60R$ 509,60R$ 0,00R$ 9.096,67
Valor empenhado a Link Card Administradora de Benefícios EIRELI, para custear as manutenções corretivas e preventivas da frota do Coren-AP, em detrimento da contratação de Empresa Especializada em gestão de Frotas de Veículos, sobre o Contrato Administrativo Nº 004/2022, do processo licitatório nº 2022.00.0125, decorrente do Pregão Eletrônico Nº 003/2022. O contrato tem como objetivo o fornecimento de combustível bem como manutenção preventiva e corretiva da frota pertencente ao COREN-AP em Macapá-AP, sob segundo termo aditivo do contrato. Vigência até 08/11/2025. Processo de pagamento nº 2025000021.
2502/01/20252025000022EstimativoServiços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.TUCUMÃ GÁS LTDAR$ 944,14R$ 496,00R$ 496,00R$ 0,00R$ 448,14
Valor empenhado a TUCUMÃ GÁS LTDA, referente ao 1º Termo Aditivo de prorrogação do Contrato nº 007 /2023 de empresa especializada em fornecimento sob demanda de gás liquefeito de petróleo -GLP( gás de cozinha) , acondicionado em cilindro de P-13 (botijão de 13kg),atendendo ao termo de referência do Processo Licitatório nº2023000328, de acordo com o termo de dispensa de licitação nº 006/2023 e Parecer nº09/2023-CONGER/COREN/AP. Vigência até 20/06/2025. Processo de Pagamento 2025000022.
2602/01/20252025000023EstimativoManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesLM IMPRESSORASR$ 8.262,00R$ 550,00R$ 550,00R$ 0,00R$ 7.712,00
Valor empenhado a LM IMPRESSORAS, referente ao 1° Termo Aditivo para prorrogação do Contrato nº08/2023, decorrente da Dispensa de licitação nº007/2023 que consta no processo nº 2023.00.0331/CPL-COREN/AP. Para realizar recarga de tonner/bulk para impressoras a laser e jato de tinta com troca de cilindro e chip, que integram o quadro de máquinas deste Regional, seguindo as especificações contidas no termo de referência e no contrato. Vigência até 22/06/2025. Processo de pagamento nº 2025000023.