| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 375 | 06/11/2024 | 2024000431 | Ordinário | Auxílio Representação | Diego Vinicius Pacheco de Araújo | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Diego Vinicius Pacheco de Araújo, pela requisição de 14(quatorze) Auxílios Representação, referente ao período de outubro de 2024, conforme detalhamento:
1. no dia 01/10: Assinatura de PORTARIAS COREN-AP Nº 222, 220, 223,
Assinatura do Extrato de Ata da ROP 569/2024 – item 08,
Assinatura do Extrato de Ata da ROP 570/2024 – item 19, 05, 16, 18
2. no dia 03/10: Assinatura de PORTARIAS COREN-AP Nº 221 e 224
3. no dia 04/10: Assinatura de PORTARIAS COREN-AP Nº 225 e 226
4. no dia 10/10: Assinatura de PORTARIAS COREN-AP Nº 228
Assinatura de DECISÃO COREN-AP Nº 253, 252, 251, 250, 249, 248, 247, 246, 245, 244 e 243
5. no dia 16/10: Assinatura do Extrato de Ata da 10ª ROD/2024 – item 15, 17, 18, 19, 20
Assinatura do Extrato de Ata da 10ª ROD/2024 – presença de quórum
6.no dia 17/10: Assinatura de DECISÃO COREN-AP Nº 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, /2024
Assinatura de PORTARIA COREN-AP Nº 229, 230, 231, 232, 233, 234
7. no dia 18/10: Realização de atividades da diretoria, enquanto secretário, como:
Assinatura de DECISÃO COREN-AP Nº 265, 275, 276, 285, 288, 284, 287, 289, 278, 282, 280, 286, 281, 283, 279, 264, 270, 273, 274, 268, 269, 264, 270, 273, 274, 268, 269, 271, 267, 277, 266, 290 e 291/2024
8. no dia 22/10: Realização de atividades da diretoria, enquanto secretário, como:
Assinatura de DECISÃO COREN-AP Nº 292/2024
9. no dia 23/10: Realização de atividades da diretoria, enquanto secretário, como:
Assinatura do Extrato de Ata da 571ª ROP/2024 – presença de quórum
Assinatura de PORTARIA COREN-AP Nº 237, 236 e 235
10. no dia 24/10: Realização de atividades da diretoria, enquanto secretário, como:
Assinatura de PORTARIA COREN-AP Nº 238/2024
Assinatura de DECISÕES COREN-AP Nº 302 e 308/2024
Assinatura do Extrato de Ata da 571ª ROP/2024 – itens 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29.
11. no dia 25/10: Realização de atividades da diretoria, enquanto secretário, como:
Assinatura de DECISÕES COREN-AP Nº 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 405, 306, 307, 309, 310/2024
Assinatura do Extrato de Ata da 571ª ROP/2024 – itens 30, 31, 32, 33, 39 63 e 64.
12. no dia 29/10: Realização de atividades da diretoria, enquanto secretário, como:
Assinatura do Extrato de Ata da 571ª ROP/2024 – itens 36, 34, 35, 37, 40, 41
13. no dia 30/10: Realização de atividades da diretoria, enquanto secretário, como:
Assinatura do Extrato de Ata da 571ª ROP/2024 – itens 42, 43 e 44
14. no dia 31/10: Realização de atividades da diretoria, enquanto secretário, como:
Assinatura do Extrato de Ata da 571ª ROP/2024 – itens 38, 45, 48, 49 e 60
Processo de pagamento nº 2024000431; Auditoria Interna nº272/2024. (14*180,00=2.520,00) |
|
| 376 | 06/11/2024 | 2024000402 | Ordinário | Auxílio Representação | JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO, pela requisição de 10(DEZ) Auxílios Representação, referente ao período de agosto de 2024, conforme detalhamento:
1. no dia 14/08/2024: DARF - R$ 250,00 - PAD 2020000039, DIÁRIA - R$ 737,50 - ANTONIO AMARO - PAD 2024000348, DIÁRIA - R$ 750,00 - ANA CLARA CAVALCANTE MELO - PAD 2024000348, IMPRENSA NACIONAL - R$ 155,68 - MÊS 08-2024 VENC 14-08-2024 - PAD 2024000018, JETON- R$ 520,00 - DONATO FARIAS DA COSTA- PAD 2024000335
2. no dia 19/08/2024: DARF - R$ 33.665,55 - INSS, IRRF, PIS - PAD 2024000002 - VENC. 20-08-2024, IMPRENSA NACIONAL - R$ 778,40 - MÊS 08-2024 VENC 19-08-2024 - PAD 2024000018 , F, DARF - R$ 1.235,57 - PIS A RECOLHER - 12-2020 – PAD 2020000039 – VENC 19-08-2024, DARF - R$ 232,69 - INCORPWARE, MASTERMAQ, CORREIOS – PAD 2024000023- 2024000007- 2024000016 - VENC. 20-08-2024.
3. NO DIA 20/082024: FGTS - R$ 7.953,73 - MÊS 07-2024 - PAD 2024000002 - VENC 20-08-2024.
4. NO DIA 22/08/2024: CIEE - R$ 360,00 - MES 08-2024 - PAD 2024000025 - VENC 30-08-2024, DIARIA - R$ 1.327,50 - ANTONIO AMARO - PAD 2024000349, DIARIA - R$ 1.327,50 - DANIEL BATISTA - PAD 2024000349, DIARIA - R$ 1.327,50 - JULIO VANDER - PAD 2024000349, DIARIA - R$ 1.327,50 - LEIVA PALMERIM - PAD 2024000349, DIARIA - R$ 1.350,00 - EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES - PAD 2024000349, INCORPWARE - R$ 1.670,10 - MÊS 08-2024 - VENC 31-08-2024 - PAD 2024000007.
5. NO DIA 23/08/2024: IMPRENSA NACIONAL - R$ 272,44 - MÊS 08-2024 VENC 23-08-2024 - PAD 2024000018, Processo n° 2024.00.0351, Contrato n° 03/2024 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, REPRESENTADA PELO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ-COREN-AP E A EMPRESA MAIRA NASCIMENTO DE ANDRADE MEI, Processo n° 2024.00.0351, Contrato n° 04/2024 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO, REPRESENTADA PELO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ-COREN-AP E A EMPRESA 29386393 ELEN RODRIGUES, Processo n° 2024.00.0351, Contrato n° 05/2024 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, REPRESENTADA PELO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁ-COREN-AP E A EMPRESA AGÊNCIA IMPERO,
6. NO DIA 26/08/2024: ORDEM DE SERVIÇO Nº 03/2024.
7. NO DIA 27/08/2024: 1. AUX REP - R$ 1.980,00 - DIEGO VINICIUS PACHECO - PAD 2024000260, JETON - R$ 200,00 - CINTIA DO SOCORRO - PAD 2024000340, AUX REP - R$ 900,00 - JUSSARA CRISTIANE - PAD 2024000327, IMPRENSA NACIONAL - R$ 155,68 - MÊS 08-2024 VENC 15-09-2024 - PAD 2024000018, AUX REP - R$ 120,00 -ANGELA DO SOCORRO - PAD 2024000259, JETON - R$ 400,00 - MARCIMONE DA SILVA - PAD 2024000337, JETON - R$ 200,00 - AURÉLIO CRALOS - PAD 2024000342, JETON - R$ 400,00 - ROSICLEIA RAMOS - PAD 2024000339, JETON - R$ 400,00 - DORIANE NUNES - PAD 2024000338, AUX REP - R$ 240,00 -LUCAS SILVA LAMBERT- PAD 2024000304, AUX REP - R$ 360,00 -LARISSA INAJOSA DE MORAES - PAD 2024000285, AUX REP - R$ 120,00 -ANGELA DO SOCORRO - PAD 2024000305, AUX REP - R$ 360,00 -EZRA MADUREIRA- PAD 2024000263, AUX REP - R$ 480,00 -LUCAS SILVA LAMBERT - PAD 2024000236, AUX REP - R$ 240,00 -QUINTINO DOS SANTOS - PAD 2024000288, AUX REP - R$ 720,00 -EZRA MADUREIRA - PAD 2024000234, AUX REP - R$ 720,00 -LARISSA INAJOSA DE MORAES - PAD 2024000235, AUX REP - R$ 600,00 -LARISSA INAJOSA DE MORAES - PAD 2024000217, AUX REP - R$ 900,00 - JONILSON DE LIMA SGUINS - PAD 2024000281, AUX REP - R$ 120,00 -ROSEMEIRE DO SOCORRO - PAD 2024000303, AUX REP - R$ 360,00 -ROSEMEIRE DO SOCORRO - PAD 2024000258, MEGA VALE ALIMENTAÇÃO - R$ 14.500,00 - VENC 30-08 - PAD 2024000104, RESSARCIMENTO - R$ 395,41 - ÁLVARO HENRIQUE - PAD 2024000354
8.NO DIA 28/08/2024: FOLHA DE PAGAMENTO - R$ 82.947,80 - SALARIO DO MÊS 08-2024 - PAD 2024000001, FERIAS - R$ 5.066,76 - (ELAINE, LEIVA, VAGNER) - MÊS 09-2024 - PAD 2024000004, FERIAS - R$ 695,43- (VAGNER) - MÊS 09-2024 - PAD 2024000004.
9. NO DIA 29/08/2024: 4º TERMO DO ADITIVO AO CONTRATO 004/2020.
10. NO DIA 30/08/2024: JETON- R$ 520,00 - DONATO FARIAS DA COSTA- PAD 2024000358, AUX REP - R$ 2.925,00 - DONATO FARIAS DA COSTA - PAD 2024000357.
PROCESSO DE PAGAMENTO: 202400402; AUDITORIA : 257/2024 (10*180,00= 1.800,00) |
|
| 372 | 04/11/2024 | 2024000430 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA CLARA CAVALCANTE MELO | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CLARA CAVALCANTE MELO, pela requisição de duas e meias diárias para fiscalização pro ativa no município de Ferreira Gomes, conforme portaria nº 240/2024, autorizando no período de 05 a 07 de novembro de 2024. (2,50*300 = R$750,00) |
|
| 373 | 04/11/2024 | 2024000430 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA | R$ 737,50 | R$ 737,50 | R$ 737,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA, pela requisição duas e meia diárias para condução do veículo e apoio ao fiscal do Coren AP, no município de Ferreira Gomes, conforme portaria nº 240/2024, autorizando no período de 05 a 07 de novembro de 2024. (2,50*295 = R$737,50) |
|
| 371 | 25/10/2024 | 2024000022 | Global | Passagens Aéreas | Dinastia Viagens e Turismo Ltda | R$ 26.184,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 26.184,39 |
| Valor empenhado a Empresa Dinastia Viagens e Turismo Ltda, referente a contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais, por agência de viagens para o COREN-AP, de acordo com o processo licitatório do Pregão Eletrônico Nº 001/2022 do PAD 2022000313 e através do Contrato Nº 005/2022 firmado entre COREN-AP e DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, sob o rerceiro termo aditivo do contrato. Processo de pagamento Nº 2024000022. Vigência do contrato 21/10/2024 e 21/10/2025. |
|
| 367 | 24/10/2024 | 2024000419 | Estimativo | Aparelhos de Copa e Cozinha | 56.261.817 LEONARDO GUEDES CRAVEIRO | R$ 856,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 856,68 |
| Valor empenhado a 56.261.817 LEONARDO GUEDES CRAVEIRO, pela aquisição Fogão Gás Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Doméstica, Tipo Fogão. conforme termo de referência do processo licitatório nº 2024000350, Dispensa Eletrônica: 90005/2024, portaria do fiscal nº 028/2024. Visando suprir as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá.
Processo de pagamento 2024000419. |
|
| 368 | 24/10/2024 | 2024000419 | Estimativo | Material de Copa e Cozinha | ESTERFANY RIBEIRO LOURENCO DE FRANCA | R$ 1.509,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.509,34 |
| Valor empenhado a J.V. CUMARU DOS SANTOS LTDA, pela aquisição de Material de Copa e Cozinha segundo especificação e quantidades contida no Termo de Referência do PAD licitatório nº 2024000350, Dispensa Eletrônica: 90005/2024, portaria do fiscal nº 028/2024. Visando suprir as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá.
Processo de pagamento 2024000419 |
|
| 369 | 24/10/2024 | 2024000419 | Estimativo | Material de Copa e Cozinha | 45.707.803 WILLIAM PATRICK GUEDES MAIA | R$ 1.058,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.058,00 |
| Valor empenhado a 45.707.803 WILLIAM PATRICK GUEDES MAIA, pela aquisição de Material de Copa e Cozinha segundo especificação e quantidades contida no Termo de Referência do PAD licitatório nº 2024000350, Dispensa Eletrônica: 90005/2024, portaria do fiscal nº 028/2024. Visando suprir as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá.
Processo de pagamento 2024000419 |
|
| 370 | 24/10/2024 | 2024000419 | Estimativo | Material de Copa e Cozinha | PABLO LUIS MARTINS | R$ 255,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 255,50 |
| Valor empenhado a PABLO LUIS MARTINS, pela aquisição de Material de Copa e Cozinha segundo especificação e quantidades contida no Termo de Referência do PAD licitatório nº 2024000350, Dispensa Eletrônica: 90005/2024, portaria do fiscal nº 028/2024. Visando suprir as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá.
Processo de pagamento 2024000419 |
|
| 365 | 23/10/2024 | 2024000418 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Edigar Gleibson Dias Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. pela requisição de 1(uma) diária, visita técnica juntamente ao PROT/CEE para avaliação de renovação de credenciamento da escola curso Técnico Enfermagem ANA NERI no municipio de Laranjal do Jari, na Portaria COREN AP nº 230/2024, autorizando os membros do COREN AP.
Processo de pagamento nº2024000418; Auditoria Interna nº258/2024. (1*300,00=300) |
|
| 366 | 23/10/2024 | 2024000418 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA | R$ 295,00 | R$ 295,00 | R$ 295,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. pela requisição de 1(uma) diária, condução do veiculo e apoio logístico a visita técnica juntamente ao PROT/CEE para avaliação de renovação de credenciamento da escola curso Técnico Enfermagem ANA NERI no município de Laranjal do Jari, na Portaria COREN AP nº 230/2024, autorizando os membros do COREN AP.
Processo de pagamento nº2024000418; Auditoria Interna nº258/2024. (1*295,00=295) |
|
| 378 | 18/10/2024 | 2024000002 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Secretaria da Receita Federal do Brasil | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente aplicação de multa por atraso na entrega da declaração da DCFTWeb do mês 09-2024. Registro no siscont esta sendo anotado por falta de tempestividade. |
|
| 364 | 17/10/2024 | 2024000020 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thyssenkrupp Elevadores SA, contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva de 1 (um) elevador, contemplando o fornecimento de mão-de-obra, reposição de peças, componentes e/ou materiais necessários ao perfeito funcionamento do elevador do Coren- AP, conforme o Terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 004/2020 do PAD original Nº2020.000.008, em cumprimento ao perído do contrato de 31/08/2023 à 31/08/2024 valor global total R$ 16.200,00, já pagos 4 meses em 2023 (agosto à novembro), e mais um empenho sob a estimativa de 7 meses (janeiro à julho). O empenho atual de 1 mês sob a estimativa do pagamento de dezembro de 2023 para agosto de 2024.
Processo nº 2024000020 |
|
| 358 | 14/10/2024 | 2024000397 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Marcimone da Silva Sales | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcimone da Silva Sales, pela requisição de 02(dois) Jetons, em setembro/2024, conforme detalhamento:
1.Nos dias 10 e 11/09/2024: 570º ROP do COREN -AP de 2024. Convocatória 071/2024.
Processo de pagamento 2024000397; Auditoria 252. (2*200,00=400) |
|
| 359 | 14/10/2024 | 2024000394 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Rosicléia Ramos Neves | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rosicléia Ramos Neves, pela requisição de 02(dois) Jetons, em setembro/2024, conforme detalhamento:
1.Nos dias 10 e 11/09/2024: 570º ROP do COREN -AP de 2024. Convocatória 071/2024.
Processo de pagamento 2024000394; Auditoria 249. (2*200,00=400) |
|
| 360 | 14/10/2024 | 2024000395 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Cintia do Socorro Matos Pantoja | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cintia do Socorro Matos Pantoja,pela requisição de 02(dois) Jetons, em setembro/2024, conforme detalhamento:
1.Nos dias 10 e 11/09/2024: 570º ROP do COREN -AP de 2024. Convocatória 071/2024.
Processo de pagamento 2024000395; Auditoria 255. (2*200,00=400) |
|
| 361 | 14/10/2024 | 2024000392 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Josiany Ferreira Sousa | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Josiany Ferreira Sousa, - pela requisição de 02(dois) Jetons, em setembro/2024, conforme detalhamento:
1.Nos dias 10 e 11/09/2024: 570º ROP do COREN -AP de 2024. Convocatória 071/2024.
Processo de pagamento 2024000392; Auditoria 256. (2*200,00=400) |
|
| 362 | 14/10/2024 | 2024000391 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Doriane Nunes dos Santos | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Doriane Nunes dos Santos - pela requisição de 02(dois) Jetons, em setembro/2024, conforme detalhamento:
1.Nos dias 10 e 11/09/2024: 570º ROP do COREN -AP de 2024. Convocatória 071/2024.
Processo de pagamento 2024000391; Auditoria 253. (2*200,00=400) |
|
| 356 | 14/10/2024 | 2024000400 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSSARA CRISTIANE SANTANA CORDEIRO, pela requisição de 02(dois) Jetons, em setembro/2024, conforme detalhamento:
1.Nos dias 10 e 11/09/2024: 570º ROP do COREN -AP de 2024. Convocatória 071/2024.
Processo de pagamento 2024000400; Auditoria 251. (2*240,00=480) |
|
| 357 | 14/10/2024 | 2024000396 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Diego Vinicius Pacheco de Araújo | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Diego Vinicius Pacheco de Araújo, pela requisição de 03(três) Jetons, em setembro/2024, conforme detalhamento:
1. No dia 03/09/2024 9º ROP do COREN -AP de 2024. Convocatória 069/2024.
2.Nos dias 10 e 11/09/2024: 570º ROP do COREN -AP de 2024. Convocatória 071/2024.
Processo de pagamento 2024000396; Auditoria 251. (3*240,00=720,00) |
|