| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 304 | 27/08/2024 | 2024000337 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Marcimone da Silva Sales | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira Dra. Marcimone da Silva Sales, referente à requisição de 02 (Dois) JETONS em julho de 2024, conforme detalhamento:
1.Nos dias 23 e 24/07/2024: PARTICIPAÇÃO NA 568ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA DO COREN-AP De 2024.
Processo de pagamento nº 202400337; Convocatória nº 059/2024; Auditoria nº 207/2024. (2*200,00= 400,00). |
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| 292 | 26/08/2024 | P2024001255 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Álvaro Henrique Soares da Silva | R$ 395,41 | R$ 395,41 | R$ 395,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Álvaro Henrique Soares da Silva, referente ao requerimento Nº 025979/24 de solicitação do ressarcimento para o Profissional, sob o CPF nº 016.022.812-38. Que efetuou o pagamento através do Boleto nº 138772, gerado presencialmente no COREN-AP e pago no dia 12/04/2024, no valor de R$ 395,41.
Fatos: O profissional Álvaro Henrique Soares da Silva efetuou o pagamento da anuidade de 2024, do qual deveria ter sido paga no COREN PA, pois o profissional de enfermagem veio transferido pro COREN AP no dia 05/04/2024, e pagou normal sua taxa de transferência. O sistema IncorpWare acabou gerando a taxa de anuidade 2024 e o profissional efetuou o pagamento.
Valor do ressarcimento R$ 395,41.
Aprovado no Extrato de Ata da 567ª ROP do Coren AP 2024.
Processo de pagamento nº P2024001255. |
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| 293 | 26/08/2024 | 2024000355 | Estimativo | Serviços Gráficos e Editoriais | ELLEN DANUSA RODRIGUES | R$ 4.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.080,00 |
| Valor empenhado a ELLEN DANUSA RODRIGUES, pela aquisição de CAMISAS PERSONALIZADAS para o evento 26º CBCENF 2024 do Coren AP: Tecido Dry Tec esportivo sublimático composto por microfibra de poliamida e elastano, com absorção do suor, personalizada com a logo do Coren-AP e evento. Conforme Dispensa Eletrônico nº: 90003/2024; Processo Administrativo Nº 2024000351/COREN-AP; Objeto: contratação de empresa para fornecimento de Materiais Gráficos visando o interesse público de promover devidamente a representação deste Regional no evento denominado 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF). Conforme quantidades e especificações constantes neste Termo Referência. Publicação do Aviso: (www.coren-ap.gov.br) ; Plataforma Eletrônica: (www.gov.br/compras); PNCP ; e DOU; Identificação da Licitação: 90003/2024.
Processo de pagamento nº 2024000355. |
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| 288 | 21/08/2024 | 2024000349 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Daniel Batista | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniel Batista, pela requisição de 4,5 (Quatro e meia) Diárias, em agosto de 2024, autorizado pela Portaria Coren AP nº 0201/2024 para realizar fiscalização proativa, em Oiapoque AP, nas unidades: DESI CASA DE SAÚDE DO INDIO CASAI; PMOPQ UBS INFRAERO; PMOPQ UBS DO PLANALTO; PMOPQ UBS JULIETA PALMERIM; PMOPQ UBS NOVA ESPERANÇA; PMOPQ UBS VILA VITÓRIA; SES HOSPITAL ESTADUAL DE OIAPOQUE; AMBULATORIO COMPANHIA ESPECIAL DE FRONTEIRA DE CLEVELANDIA DO NORTE. Período de 26 à 30 de Agosto de 2024.
Processo de pagamento nº 2024000349; Portaria Coren Ap nº 0201/2024; Auditoria Interna nº 213/2024. (4,5*295,00=1.327,50) |
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| 289 | 21/08/2024 | 2024000349 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA, pela requisição de 4,5 (Quatro e meia) Diárias, em agosto de 2024, autorizado pela Portaria Coren AP nº 0201/2024 para realizar a condução do veículo e apoio logístico ao fiscal Edigar Rodrigues, em Oiapoque AP, nas unidades: DESI CASA DE SAÚDE DO INDIO CASAI; PMOPQ UBS INFRAERO; PMOPQ UBS DO PLANALTO; PMOPQ UBS JULIETA PALMERIM; PMOPQ UBS NOVA ESPERANÇA; PMOPQ UBS VILA VITÓRIA; SES HOSPITAL ESTADUAL DE OIAPOQUE; AMBULATORIO COMPANHIA ESPECIAL DE FRONTEIRA DE CLEVELANDIA DO NORTE. Período de 26 à 30 de Agosto de 2024.
Processo de pagamento nº 2024000349; Portaria Coren Ap nº 0201/2024; Auditoria Interna nº 213/2024. (4,5*295,00=1.327,50) |
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| 290 | 21/08/2024 | 2024000349 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Julio Vander Pereira da Costa | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Julio Vander Pereira da Costa, pela requisição de 4,5 (Quatro diárias e meia) Diárias, em agosto de 2024, autorizado pela Portaria Coren AP nº 204/2024 para realizar visita técnica no Município de Oiapoque AP, levando até a localidade o projeto: Coren Mais Perto de Você. Nas unidades: DESI CASA DE SAÚDE DO INDIO CASAI; PMOPQ UBS INFRAERO; PMOPQ UBS DO PLANALTO; PMOPQ UBS JULIETA PALMERIM; PMOPQ UBS NOVA ESPERANÇA; PMOPQ UBS VILA VITÓRIA; SES HOSPITAL ESTADUAL DE OIAPOQUE; AMBULATORIO COMPANHIA ESPECIAL DE FRONTEIRA DE CLEVELANDIA DO NORTE Período de 26 à 30 de Agosto de 2024.
Processo de pagamento nº 2024000349; Portaria Coren Ap nº 204/2024; Auditoria Interna nº 213/2024. (4,5*295,00=1.327,50) |
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| 291 | 21/08/2024 | 2024000349 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Leiva Andrea Palmerim da Silva | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Leiva Andrea Palmerim da Silva, pela requisição de 4,5 (Quatro diárias e meia) Diárias, em agosto de 2024, autorizado pela Portaria Coren AP nº 204/2024 para realizar visita técnica no Município de Oiapoque AP, levando até a localidade o projeto: Coren Mais Perto de Você. Nas unidades: DESI CASA DE SAÚDE DO INDIO CASAI; PMOPQ UBS INFRAERO; PMOPQ UBS DO PLANALTO; PMOPQ UBS JULIETA PALMERIM; PMOPQ UBS NOVA ESPERANÇA; PMOPQ UBS VILA VITÓRIA; SES HOSPITAL ESTADUAL DE OIAPOQUE; AMBULATORIO COMPANHIA ESPECIAL DE FRONTEIRA DE CLEVELANDIA DO NORTE Período de 26 à 30 de Agosto de 2024.
Processo de pagamento nº 2024000349; Portaria Coren Ap nº 204/2024; Auditoria Interna nº 213/2024. (4,5*295,00=1.327,50) |
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| 287 | 20/08/2024 | 2024000349 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Edigar Gleibson Dias Rodrigues | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Edigar Gleibson Dias Rodrigues, pela requisição de 4,5 (Quatro e meia) Diárias, em agosto de 2024, autorizado pela Portaria Coren AP nº 0201/2024 para realizar fiscalização proativa, em Oiapoque AP, nas unidades: DESI CASA DE SAÚDE DO INDIO CASAI; PMOPQ UBS INFRAERO; PMOPQ UBS DO PLANALTO; PMOPQ UBS JULIETA PALMERIM; PMOPQ UBS NOVA ESPERANÇA; PMOPQ UBS VILA VITÓRIA; SES HOSPITAL ESTADUAL DE OIAPOQUE; AMBULATORIO COMPANHIA ESPECIAL DE FRONTEIRA DE CLEVELANDIA DO NORTE. Período de 26 à 30 de Agosto de 2024.
Processo de pagamento nº 2024000349; Portaria Coren Ap nº 0201/2024; Auditoria Interna nº 213/2024. (4,5*300,00=1.350,00) |
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| 286 | 19/08/2024 | 2020000039 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Secretaria da Receita Federal do Brasil | R$ 1.235,57 | R$ 1.235,57 | R$ 1.235,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, para a regularização de débitos referente a declaração de 2020. |
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| 283 | 15/08/2024 | 2020000039 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Secretaria da Receita Federal do Brasil | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a multa por atraso na entrega declaração de 2020 - DARF do PIS 12/2020 não recolhido na época pelo contribuinte. Entrega da declaração realizada em 09 de agosto de 2024.
Processo de pagamento nº 2020000039. |
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| 284 | 15/08/2024 | 2024000335 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | DONATO FARIAS DA COSTA | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DONATO FARIAS DA COSTA, referente à requisição de 02 (Dois) JETONS em julho de 2024, conforme detalhamento:
1.Nos dias 23 e 24/07/2024: PARTICIPAÇÃO NA 568ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA DO COREN-AP De 2024.
Processo de pagamento nº 202400335; Convocatória nº 059/2024; Auditoria nº 205/2024. (2*260,00= 520,00). |
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| 285 | 15/08/2024 | 2024000260 | Ordinário | Auxílio Representação | Diego Vinicius Pacheco de Araújo | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Diego Vinicius Pacheco de Araújo, pela requisição de 11 (Onze) Auxílios Representação, em abril de 2024, conforme detalhamento:
Aprovado por unanimidade na 7ª ROD do Coren AP.
1.No dia 02/04/2024:
Assinatura de PORTARIA COREN-AP Nº 103/2024
2.No dia 04/04/2024:
Assinatura do Extrato de Ata da 562ª Reunião Ordinária de Plenário – ITENS 45 e 51
Assinatura de PORTARIA COREN-AP Nº 108/2024
Assinatura de DECISÃO nº 43/2024
Assinatura de DECISÃO nº 39/2024
Assinatura de DECISÃO nº 40/2024
Assinatura de DECISÃO nº 41/2024
Assinatura de DECISÃO nº 42/2024
Assinatura do Extrato de Ata da 564ª Reunião Ordinária de Plenário – ITENS 1 e 13
Assinatura de PORTARIA COREN-AP Nº 106/2024
Assinatura de PORTARIA COREN-AP Nº 105/2024
Assinatura de PORTARIA COREN-AP Nº 104/2024
Assinatura do Extrato de Ata da 4ª Reunião Ordinária de Diretoria – ITEM 1
3.No dia 05/04/2024:
Assinatura de PORTARIA COREN-AP Nº 107/2024
Assinatura de DECISÃO nº 50/2024
Assinatura de DECISÃO nº 51/2024
Assinatura de DECISÃO nº 49/2024
Assinatura de DECISÃO nº 48/2024
Assinatura de DECISÃO nº 47/2024
Assinatura de PORTARIA COREN-AP Nº 114/2024
4.No dia 09/04/2024:
Assinatura de PORTARIA COREN-AP Nº 116/2024
Assinatura de PORTARIA COREN-AP Nº 115/2024
5.No dia 11/04/2024:
Assinatura do Extrato de Ata da 565ª Reunião Ordinária de Plenário – ITEM 68
6.No dia 16/04/2024:
Assinatura de PORTARIA COREN-AP Nº 118/2024
Assinatura de DECISÃO COREN-AP Nº 053/2024
Assinatura de DECISÃO COREN-AP Nº 055/2024
Assinatura de DECISÃO COREN-AP Nº 056/2024
Assinatura de DECISÃO COREN-AP Nº 052/2024
7.No dia 17/04/2024:
Assinatura de DECISÃO COREN-AP Nº 057/2024
Assinatura do Extrato de Ata da 565ª Reunião Ordinária de Plenário – presença de quórum
Assinatura do Extrato de Ata da 563ª Reunião Ordinária de Plenário – ITEM 45
Assinatura de DECISÃO COREN-AP Nº 059/2024
8.No dia 18/04/2024:
Assinatura de PORTARIA COREN-AP Nº 0119/2024
Assinatura de DECISÃO COREN-AP Nº 062/2024
Assinatura do Extrato de Ata da 563ª Reunião Ordinária de Plenário – ITENS 46, 47 e 48
9.No dia 22/04/2024:
Assinatura de PORTARIA COREN-AP Nº 121/2024
Assinatura de PORTARIA COREN-AP Nº 122/2024
Assinatura de PORTARIA COREN-AP Nº 124/2024
Assinatura de PORTARIA COREN-AP Nº 123/2024
Assinatura de PORTARIA COREN-AP Nº 120/2024
Assinatura do Extrato de Ata da 565ª Reunião Ordinária de Plenário – ITENS 40, 42, 44, 69, 91 e 92
10.No dia 26/04/2024:
Assinatura de PORTARIA COREN-AP Nº 126/2024
Assinatura de PORTARIA COREN-AP Nº 125/2024
Assinatura do Extrato de Ata da 564ª Reunião Ordinária de Plenário – ITENS 12, 17, 10, 15, 14, 16, 19, 84, 87, 80, 78, 79, 76, 20 e 5.
Assinatura do Extrato de Ata da 565ª Reunião Ordinária de Plenário – ITEM 60.
11.No dia 30/04/2024:
Assinatura do Extrato de Ata da 564ª Reunião Ordinária de Plenário – ITENS 11, 35, 34, 32, 31, 30, 26, 18.
Assinatura de PORTARIA COREN-AP Nº 131/2024
Assinatura de PORTARIA COREN-AP Nº 130/2024
Assinatura de PORTARIA COREN-AP Nº 128/2024
Assinatura de PORTARIA COREN-AP Nº 127/2024
Assinatura de PORTARIA COREN-AP Nº 125/2024
Processo de pagamento nº 2024000260; Auditoria Interna nº191/2024. (11*180,00=1.980,00) |
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| 281 | 14/08/2024 | 2024000348 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA | R$ 737,50 | R$ 737,50 | R$ 737,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO AMARO LIMA DE OLIVEIRA, pela requisição de duas diárias e meia (2,5), no período de 19 à 21 de agosto de 2024, pela condução do veículo e apoio/deslocamento da Fiscal Ana Clara Cavalcante Melo em fiscalização proativa, em Pracuuba-AP: PMP POSTO DE SAÚDE DO ABREU; PMP POSTO DE SAÚDE DO FLEXAL; PMP POSTO DE SAÚDE DO PERNAMBUCO; PMP UNIDADE DE SAÚDE DE PRACUUBA; PMP UNIDADE DO CUJUBIM; DEMANDA EXTERNA - SALA VACINA - UBS MARABAIXO (MACAPÁ-AP); DEMANDA EXTERNA - UBS MARABAIXO (MACAPÁ-AP).
Autorizado na Portaria Coren AP nº0200/2024.
Processo de pagamento nº 2024000348; Portaria COREN AP nº 0200/2024. (2,5*295,00 = 737,50) |
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| 282 | 14/08/2024 | 2024000348 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA CLARA CAVALCANTE MELO | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CLARA CAVALCANTE MELO, pela requisição de duas diárias e meia (2,5), no período de 19 à 21 de agosto de 2024, para atuar como Fiscal em fiscalização proativa, em Pracuuba-AP: PMP POSTO DE SAÚDE DO ABREU; PMP POSTO DE SAÚDE DO FLEXAL; PMP POSTO DE SAÚDE DO PERNAMBUCO; PMP UNIDADE DE SAÚDE DE PRACUUBA; PMP UNIDADE DO CUJUBIM; DEMANDA EXTERNA - SALA VACINA - UBS MARABAIXO (MACAPÁ-AP); DEMANDA EXTERNA - UBS MARABAIXO (MACAPÁ-AP).
Autorizado na Portaria Coren AP nº0200/2024.
Processo de pagamento nº 2024000348; Portaria COREN AP nº 0200/2024. (2,5*300,00 = 750,00) |
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| 279 | 09/08/2024 | 2024000304 | Ordinário | Auxílio Representação | Lucas Silva Lambert | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucas Silva Lambert, pela solicitação de 02 (Dois) Auxílios Representação, em junho de 2024, conforme detalhamento:
1.No dia 06/06/2024: PAD Nº 2022002432 - REALIZAÇÃO DE LEITURA, DISCUSSÃO, ANÁLISE DO PROCESSO ÉTICO.
2.No dia 07/06/2024: PAD Nº 2022002432 - REALIZAÇÃO DE RELATÓRIO DA DEFESA PRÉVIA.
Processo de pagamento nº 2024000304; Portaria Coren AP nº 123/2024; Auditoria Interna nº177/2024. (2*120,00=240,00) |
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| 280 | 09/08/2024 | 2024000259 | Ordinário | Auxílio Representação | Ângela do Socorro de Souza Vaz | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ângela do Socorro de Souza Vaz, pela solicitação de 01 (UM) Auxílio Representação, em abril de 2024, conforme detalhamento:
1.No dia 19/04/2024: 2ª Reunião Programada como etapa da Instrução para condução do Processo Ético nº 2019001496.
Processo de pagamento nº2024000259; Portaria Coren AP nº050/2024; Auditoria Interna nº201/2024. (1*120,00=1200) |
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| 277 | 08/08/2024 | 2024000305 | Ordinário | Auxílio Representação | Ângela do Socorro de Souza Vaz | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ângela do Socorro de Souza Vaz, pela solicitação de 01 (Um) Auxílio Representação, em junho de 2024, conforme detalhamento:
1.No dia 10/06/2024: Participação em 3ª Reunião da Comissão de Instrução do Processo Ético nº 2023000418.
Processo de pagamento nº2024000305; Portaria Coren AP nº 071/2024; Auditoria Interna nº 196/2024. (1*120,00=120,00) |
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| 278 | 08/08/2024 | 2024000285 | Ordinário | Auxílio Representação | LARISSA INAJOSA DE MORAES | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LARISSA INAJOSA DE MORAES, pela solicitação de 03 (Três) Auxílios Representação, em maio de 2024, conforme detalhamento:
1.No dia 02/05/2024: PAD Nº 2021000399 - REUNIÃO, REALIZAÇÃO TERMO CITAÇÃO.
2.No dia 03/05/2024: PAD Nº 2020000146 - REUNIÃO, LEITURA, ANÁLISE E DISCUSSÃO.
3.No dia 09/05/2024: PAD Nº 2018000285 - REALIZAÇÃO E ENTREGA DE RELATÓRIO CONCLUSIVO.
Processo de pagamento nº2024000285; Portaria Coren AP nº 0111, 075 e 274/2024; Auditoria Interna nº175/2024. (3*120,00=360,00) |
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| 274 | 07/08/2024 | 2024000288 | Ordinário | Auxílio Representação | Quintino dos Santos Marinho | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Quintino dos Santos Marinho, pela solicitação de 02 (Dois) Auxílios Representação, período maio e junho, conforme detalhamento:
1.No dia 16/05/2024: 2ª Participação em 1ª Reunião de comissão de instrução do PED 2020000325 (produção de citação)
2.No dia 03/06/2024: Parecer Técnico de grupo de trabalho nº 05/2024.
Processo de pagamento nº2024000288; Portaria Coren AP nº 0151 e 118/2024; Auditoria interna n°202/2024. (2*120,00=240,00) |
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| 275 | 07/08/2024 | 2024000236 | Ordinário | Auxílio Representação | Lucas Silva Lambert | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucas Silva Lambert, pela solicitação de 04 (Quatro) Auxílios Representação, em de abril de 2024, conforme detalhamento:
1. No dia 15/04/2024: PAD Nº2021000378 - REUNIÃO E REALIZAÇÃO DE DESPACHO DE CONCILIAÇÃO.
2. No dia 23/04/2024: PAD Nº2023000601 - REUNIÃO, LEITURA, ANÁLISE E DISCUSSÃO
3. No dia 29/04/2024: PAD Nº2023000601 - REALIZAÇÃO DE CITAÇÃO
4. No dia 15/04/2024: PAD Nº2021000399 - REUNIÃO, LEITURA, ANÁLISE E DISCUSSÃO
Processo de pagamento nº2024000236; Portaria Coren AP nº 092, 106 e 111/2024; Auditoria interna n°170/2024. (4*120,00=480,00) |
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