| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 12 | 02/01/2024 | 80/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação | UNICORN TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 12.135,09 | R$ 12.135,09 | R$ 12.135,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Nota de empenho destinada ao contrato nº 07/2021 para fornecimento de solução de backup na modalidade de Software como Serviço (Saas - Sofware as a Service).
Período do Segundo Termo Aditivo: 09/07/2023 a 08/07/2024;
Valor total do contrato: R$ 23.237,40;
Valor mensal: R$ 1.936,45. |
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| 13 | 02/01/2024 | 304/2022 | Global | Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos | ADVISE PRODUTOS E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 803,11 | R$ 803,11 | R$ 803,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Nota de empenho destinada ao serviço de leitura das publicações dos diários da justiça.
Período do contrato: 27/10/2023 a 26/10/2024;
Valor global do contrato: R$ 1.107,48.
Concedido desconto de R$ 107,48, para pagamento único. |
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| 14 | 02/01/2024 | 270/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação | ALIANCA TECNOLOGIA S/A | R$ 770,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 110,00 |
| Nota de empenho destinada a cessão de direito de uso de sistema de gerenciamento de recebimentos por meio de cartão de débito e crédito (licenciamento de software como serviço - SaaS).
Período do contrato: 01/08/2023 a 31/07/2024;
Valor global: R$ 1.320,00;
Valor mensal: R$ 110,00. |
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| 15 | 02/01/2024 | 163/2019 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 17.239,86 | R$ 11.007,04 | R$ 11.007,04 | R$ 6.232,82 | R$ 0,00 |
| Nota de empenho destinada à aquisição de combustíveis.
Período do Quarto Termo Aditivo: 17/07/2023 a 16/07/2024;
Valor global estimado: R$ 31.665,03;
Valor mensal estimado: R$ 2.638,75.
Adesão da Ata de Registro de Preços do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro. |
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| 16 | 02/01/2024 | 101/2023 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação | IP SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA. | R$ 33.120,00 | R$ 7.206,69 | R$ 7.206,69 | R$ 25.913,31 | R$ 0,00 |
| Destinada a contratação de empresa especializada em outsourcing de impressão para o exercício de 2024.
Contrato vigente por 48 meses a contar de 17/04/2023.
Valor total do contrato: R$ 132.480,00,
Valor mensal estimado: R$ 2.760,00. |
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| 17 | 02/01/2024 | 354/2022 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Veículos | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 22.152,29 | R$ 9.555,83 | R$ 9.555,83 | R$ 0,00 | R$ 12.596,46 |
| Nota de empenho destinada ao contrato de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos do Coren-DF.
Período do contrato: 30/12/2023 a 29/12/2024;
Valor global: R$ 22.214,00;
Valor mensal conforme a demanda. |
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| 18 | 02/01/2024 | 123/2019 | Global | Serviços de Internet | CLICK NET BRASIL INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 7.106,63 | R$ 6.236,43 | R$ 6.236,43 | R$ 0,00 | R$ 870,20 |
| Nota de empenho destinada ao serviço de comunicação multimídia-SCM redundante, com fornecimento de ponto de acesso (link), contemplando o tráfego de dados, voz e vídeo.
Período do Quarto Termo Aditivo: 06/09/2023 a 05/09/2024;
Valor global do contrato: R$ 10.442,40;
Valor mensal reajustado: R$ 870,20. |
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| 19 | 02/01/2024 | 150/2021 | Estimativo | Serviço de Telefonia | OPT JUNTOS TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 34.231,24 | R$ 19.888,54 | R$ 19.888,54 | R$ 0,00 | R$ 14.342,70 |
| Nota de empenho destinada ao serviço de telefonia fixa, baseada na tecnologia voip, incluindo pabx virtual.
Período do Contrato: 29/12/2023 a 30/12/2024;
Valor total do contrato: R$ 34.422,48,
Valor mensal: R$ 2.868,54. |
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| 20 | 02/01/2024 | 149/2021 | Global | Serviços de Internet | ORBITEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA EIRELI | R$ 24.281,23 | R$ 14.107,53 | R$ 14.107,53 | R$ 0,00 | R$ 10.173,70 |
| Nota de empenho destinada ao serviço de comunicação multimídia-SCM, com fornecimento de ponto de acesso (link), contemplando o tráfego de dados, voz e vídeo.
Período do contrato: 29/12/2023 a 28/12/2024;
Valor global do contrato: R$ 24.416,88;
Valor mensal: R$ 2.034,74. |
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| 21 | 02/01/2024 | 202/2019 | Estimativo | Fornecimento de Alimentação | GRAN COFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A | R$ 39.490,00 | R$ 18.034,86 | R$ 18.034,86 | R$ 0,00 | R$ 21.455,14 |
| Nota de empenho destinada à locação de máquina de bebidas quentes, com fornecimento de insumos, limpeza e assistência técnica.
Período do Contrato: 30/12/2023 a 29/12/2024;
Valor total do contrato: R$ 39.600,00;
Valor unitário da dose: R$ 1,10;
Valor da franquia mensal (2.000 doses): R$ 2.200,00;
Valor do excedente (1.000 doses): R$ 1.100,00. |
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| 22 | 02/01/2024 | 190/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação | LLEVON INFORMATICA LTDA | R$ 4.358,08 | R$ 3.092,83 | R$ 3.092,83 | R$ 0,00 | R$ 1.265,25 |
| Nota de Empenho destinada ao contrato de prestação de serviço de hospedagem de site.
Período do Segundo Termo Aditivo: 11/11/2023 a 10/11/2024;
Valor global do contrato: R$ 5.061,00;
Valor mensal: R$ 421,75. |
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| 23 | 02/01/2024 | 293/2021 | Global | Serviço Mão-de-Obra Terceirizada | JDR SERVICES LTDA | R$ 101.296,73 | R$ 89.515,84 | R$ 89.515,84 | R$ 11.780,89 | R$ 0,00 |
| Nota de empenho destinada ao contrato de mão de obra terceirizada.
Período do Contrato: 01/02/2023 a 31/01/2024;
Valor total do contrato: R$ 1.215.560,76;
Valor mensal: R$ 101.296,73. |
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| 24 | 02/01/2024 | 328/2023 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 45.760,00 | R$ 32.560,00 | R$ 32.560,00 | R$ 0,00 | R$ 13.200,00 |
| Nota de empenho destinada ao serviço de manutenção e suporte técnico do sistema IncorpWare.
Período do contrato: 13/11/2023 a 12/11/2024;
Valor total do contrato: R$ 52.800,00,
Valor mensal: R$ 4.400,00. |
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| 25 | 02/01/2024 | 112/2022 | Estimativo | Publicações Técnicas | IMPRENSA NACIONAL | R$ 50.000,00 | R$ 12.493,32 | R$ 12.493,32 | R$ 0,00 | R$ 37.506,68 |
| Destinado a publicações no Diário Oficial da União de atos oficiais e demais matérias de interesse do Coren-DF. O contrato tem sua vigência a partir de 29/04/2022, por prazo indeterminado, em conformidade com a Orientação Normativa nº 36, de 13/12/2011, alterada pela Portaria nº 124, de 25/04/2014, da Advocacia-Geral da União. Valor do centímetro por coluna: R$ 33,04, conforme Portaria nº 20, de 01/02/2017. |
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| 26 | 02/01/2024 | 60/2021 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 15.000,00 | R$ 743,89 | R$ 743,89 | R$ 0,00 | R$ 14.256,11 |
| Nota de empenho destinada aos serviços postais para o exercício de 2024.
Valor estimado do contrato: R$ 200.00,00;
Vigência de 60 (sessenta) meses a partir de 05/03/2021. |
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| 536 | 24/11/2023 | PEF. nº 13/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | WLYANA ROCHA MELO | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WLYANA ROCHA MELO, referente a auxílio representação para os dias 01, 07, 13 e 17/11/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 66/2023. |
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| 530 | 21/11/2023 | PEF. nº 11/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JANAINA MOTA DE CARVALHO | R$ 1.596,00 | R$ 1.596,00 | R$ 1.596,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANAINA MOTA DE CARVALHO, referente a três diárias e meia para participação na Reunião Ordinária dos Coordenadores de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá no período de 28 a 30/11/2023, no escritório administrativo do Conselho Federal de Enfermagem no Rio de Janeiro-RJ, conforme Ofício Circular nº 175/2023/COFEN e Portaria Coren-DF n° 437, de 13/11/2023. |
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| 531 | 21/11/2023 | PEF. nº 11/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Laércio Carlos Tomaz | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAÉRCIO CARLOS TOMAZ, referente a duas diárias e meia para participação do 7º Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que será realizado nos dias 28 e 29/11/2023, no Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, conforme Ofício Circular nº 165/2023/COFEN e Portaria Coren-DF nº 427, de 08/11/2023. |
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| 532 | 21/11/2023 | PEF. nº 11/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Pablo Fernandes Balieiro | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PABLO FERNANDES BALIEIRO, referente a duas diárias e meia para participação do 7º Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, que será realizado nos dias 28 e 29/11/2023, no Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, conforme Ofício Circular nº 165/2023/COFEN e Portaria Coren-DF nº 427, de 08/11/2023. |
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| 533 | 21/11/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | ANA ALVES RAMOS | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ALVES RAMOS, referente a auxílio representação para os dias 10, 11, 17 e 18/10/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 066/2023. |
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