| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 135 | 16/03/2023 | PAD Nº 44/2023 | Estimativo | Passagens Conselheiros | AIRES TURISMO LTDA - EPP | R$ 68.750,00 | R$ 4.862,38 | R$ 4.862,38 | R$ 0,00 | R$ 63.887,62 |
| Nota de empenho destinada ao serviço de agenciamento de viagens (passagens de conselheiros).
Período do contrato: 20/03/2023 a 19/03/2024;
Valor total previsto para aquisição de passagens: R$ 135.000,00;
Período do empenho: 20/03/2023 a 31/12/2023. |
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| 136 | 16/03/2023 | PAD Nº 44/2023 | Estimativo | Passagens de Servidores | AIRES TURISMO LTDA - EPP | R$ 36.666,67 | R$ 19.449,52 | R$ 19.449,52 | R$ 0,00 | R$ 17.217,15 |
| Nota de empenho destinada ao serviço de agenciamento de viagens (passagens de servidores).
Período do contrato: 20/03/2023 a 19/03/2024;
Valor total previsto para aquisição de passagens: R$ 135.000,00;
Período do empenho: 20/03/2023 a 31/12/2023. |
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| 137 | 16/03/2023 | PAD Nº 44/2023 | Estimativo | Passagens de Colaboradores | AIRES TURISMO LTDA - EPP | R$ 18.333,34 | R$ 477,80 | R$ 477,80 | R$ 0,00 | R$ 17.855,54 |
| Nota de empenho destinada ao serviço de agenciamento de viagens (passagens de colaboradores).
Período do contrato: 20/03/2023 a 19/03/2024;
Valor total previsto para aquisição de passagens: R$ 135.000,00;
Período do empenho: 20/03/2023 a 31/12/2023. |
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| 138 | 16/03/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | LUDMILA DA SILVA MACHADO | R$ 544,00 | R$ 544,00 | R$ 544,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUDMILA DA SILVA MACHADO referente a auxílio representação para os dias 08 e 17/02/23, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 09/2023. |
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| 139 | 16/03/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | WANDERLAN CABRAL NEVES | R$ 816,00 | R$ 816,00 | R$ 816,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WANDERLAN CABRAL NEVES referente a auxílio representação para os dias 31/01/23, 01 e 09/03/2023, conforme relatórios de atividades e a Portaria Coren-DF nº 27/2023. |
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| 131 | 14/03/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | CAMILA ALBUQUERQUE RODRIGUES | R$ 952,00 | R$ 952,00 | R$ 952,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA ALBUQUERQUE RODRIGUES referente a auxílio representação para os dias 02, 06, 23 e 28/02/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 132/2022. |
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| 132 | 14/03/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | EDMON MARTINS PEREIRA | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDMON MARTINS PEREIRA referente a auxílio representação para os dias 02, 03, 07 e 10/02/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 057/2022. |
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| 133 | 14/03/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | GRAZIELE MARQUES ROLIM | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRAZIELE MARQUES ROLIM referente a auxílio representação para os dias 02, 03, 07 e 17/02/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 057/2022. |
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| 134 | 14/03/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | TARCÍSIO SOUZA FARIA | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TARCÍSIO SOUZA FARIA referente a auxílio representação para os dias 02, 08, 09 e 27/02/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 539/2022. |
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| 130 | 09/03/2023 | PAD Nº 243/2019 | Global | Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz | CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANCA CASEL | R$ 22.864,26 | R$ 2.075,39 | R$ 2.075,39 | R$ 0,00 | R$ 20.788,87 |
| Nota de empenho destinada a renovação de contrato de disponibilização de jovem aprendiz.
Período do Terceiro Termo Aditivo: 10/03/2023 a 09/03/2024;
Período do Empenho: 10/03/2023 a 31/12/2023;
Valor global do contrato: R$ 28.285,68;
Valor mensal (02 aprendizes): R$ 2.357,14. |
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| 128 | 08/03/2023 | PEF. nº 13/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | CÍCERO GAMA DE SOUZA | R$ 952,00 | R$ 952,00 | R$ 952,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CÍCERO GAMA DE SOUZA referente a auxílio representação para os dias 23, 24, 27 e 28/02/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 060/2022. |
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| 129 | 08/03/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | JOSIANE ALVES JACOB SABOIA | R$ 2.176,00 | R$ 2.176,00 | R$ 2.176,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE ALVES JACOB SABOIA referente a auxílio representação para os dias 03, 07, 08, 13, 14, 15, 16 e 24/02/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 021/2021. |
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| 126 | 07/03/2023 | PEF. nº 010/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VALDA MARIA COSTA FUMEIRO | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDA MARIA COSTA FUMEIRO, referente a uma diária e meia para participação na reunião de alinhamento estratégico dos tesoureiros do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem, que acontecerá no período de 08 e 09/03/2023, em Rio de Janeiro-RJ, conforme a Portaria Coren-DF nº 073, de 07 de março de 2023.
Ida: 08/03/2023
Retorno: 09/03/2023. |
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| 127 | 07/03/2023 | PAD Nº 332/2022 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA. - ME | R$ 48.266,02 | R$ 48.265,99 | R$ 48.265,99 | R$ 0,00 | R$ 0,03 |
| Destinada a contratação de empresa especializada para realização dos eventos: I Encontro de Urgência, Emergência e APH, e o I Encontro de Promoção da Ozonioterapia na Enfermagem. |
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| 114 | 06/03/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | GILVAN FERREIRA DE MENESES | R$ 2.176,00 | R$ 2.176,00 | R$ 2.176,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN FERREIRA DE MENESES referente a auxílio representação para os dias 01, 02, 03, 06, 14, 15, 16 e 24/02/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 476/2022. |
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| 115 | 06/03/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | IOLANDA DIAS BONFIM PEREIRA | R$ 952,00 | R$ 952,00 | R$ 952,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IOLANDA DIAS BONFIM PEREIRA referente a auxílio representação para os dias 15, 23, 27 e 28/02/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 70/2022. |
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| 116 | 06/03/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | VILMA FRANCISCA ALVES | R$ 952,00 | R$ 952,00 | R$ 952,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VILMA FRANCISCA ALVES referente a auxílio representação para os dias 15, 23, 27 e 28/02/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 70/2022. |
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| 117 | 06/03/2023 | PAD. nº 72/2023 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | ANA CARLA DA COSTA SANTIAGO | R$ 326,40 | R$ 326,40 | R$ 326,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CARLA DA COSTA SANTIAGO referente a devolução das taxas de inscrição de pessoa física e expedição de carteira e anuidade de enfermeiro, devido à desistência da inscrição, conforme memorando nº 15/2023/DEAP. |
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| 118 | 06/03/2023 | PAD. nº 39/2023 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | AUREA ISABEL SILVA TORRES | R$ 346,85 | R$ 346,85 | R$ 346,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AUREA ISABEL SILVA TORRES referente a devolução da anuidade de 2023 devido à solicitação de inscrição remida, conforme memorando nº 2/2023/DEAP. |
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| 119 | 06/03/2023 | PAD. nº 100/2023 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | ÁUREA LÚCIA DE MELO ARAÚJO | R$ 364,18 | R$ 364,18 | R$ 364,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÁUREA LÚCIA DE MELO ARAÚJO referente a devolução da inscrição de Técnico de Enfermagem, devido a pagamento em duplicidade, conforme memorando nº 21/2023/DEAP. |
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