| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 27 | 05/01/2024 | 00232.000089/2024-66 | Estimativo | Fornecimento de Energia Elétrica | NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. | R$ 101.888,42 | R$ 47.109,53 | R$ 47.109,53 | R$ 0,00 | R$ 54.778,89 |
| Nota de empenho destinado a despesa com energia elétrica para exercício de 2024. |
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| 1 | 02/01/2024 | 49/2022 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 5.806,95 | R$ 5.806,95 | R$ 5.806,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada ao suporte, manutenção e hospedagem de datacenter dos sistemas de contabilidade e orçamento (SISCONT), controle patrimonial (SISPAT) e controle dos materiais de consumo (SIALM).
Vigência do contrato: 01/02/2023 a 31/01/2024;
Valor global do contrato: R$ 69.683,40;
Suporte e manutenção: R$ 63.348,48 (valor mensal: R$ 5.279,04);
Hospedagem em datacenter: R$ 6.334,92 (valor mensal: R$ 527,91). |
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| 2 | 02/01/2024 | 133/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 6.147,65 | R$ 4.424,01 | R$ 4.424,01 | R$ 0,00 | R$ 1.723,64 |
| Destinada ao suporte, manutenção e hospedagem em datacenter de sistema para controle por centro de custos.
Vigência do Segundo Termo Aditivo: 05/08/2023 a 04/08/2024;
Valor global do contrato: R$ 10.341,84;
Valor mensal do contrato: R$ 861,82;
Valor mensal do suporte e manutenção: R$ 783,68;
Valor mensal da hospedagem em datacenter: R$ 78,14. |
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| 3 | 02/01/2024 | 240/2021 | Global | Serviço de Segurança Eletrônica | TELE ALARME SEGURANÇA ELETRONICA LTDA | R$ 2.092,55 | R$ 2.092,55 | R$ 2.092,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Nota de empenho destinada ao serviço de monitoramento de alarmes.
Período do Primeiro Termo Aditivo: 16/03/2023 a 15/03/2024;
Valor global: R$ 10.044,24;
Valor mensal: R$ 837,02. |
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| 4 | 02/01/2024 | 241/2021 | Global | Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | W.A Serviços Médicos Ltda. | R$ 5.751,65 | R$ 5.751,65 | R$ 5.751,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada ao serviço de segurança e medicina do trabalho.
Período do Segundo Termo Aditivo: 27/07/2023 a 02/05/2024;
Valor total do contrato: R$ 16.448,65;
Valor mensal: R$ 1.414,34. |
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| 5 | 02/01/2024 | 243/2019 | Global | Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz | CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANCA CASEL | R$ 5.731,97 | R$ 3.923,42 | R$ 3.923,42 | R$ 0,00 | R$ 1.808,55 |
| Nota de Empenho destinada à disponibilização de jovens aprendizes.
Terceiro Termo Aditivo válido até 09/03/2024;
Valor global do contrato: R$ 29.868,49;
Valor mensal do contrato: R$ 2.492,16. |
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| 6 | 02/01/2024 | 202/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação | TRON INFORMATICA BRASILIA LTDA ME | R$ 4.483,77 | R$ 4.483,77 | R$ 4.483,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Nota de empenho destinada à cessão de direito de uso do sistema integrado de folha de pagamento, medicina do trabalho e folha de ponto.
Período do Segundo Termo Aditivo: 08/03/2023 a 07/03/2024;
Valor total do contrato atualizado: R$ 24.091,92;
Valor mensal atualizado: R$ 2.007,66. |
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| 7 | 02/01/2024 | 81/2018 | Global | Cursos e Treinamentos | INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 3.343,52 | R$ 3.343,52 | R$ 3.343,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Nota de empenho destinada para disponibilização de plataforma web para educação a distância, conforme Termo de Apostilamento nº 01/2023.
Período do contrato: 01/03/2023 a 28/02/2024;
Valor total do contrato: R$ 20.061,12;
Valor mensal: R$ 1.671,76. |
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| 8 | 02/01/2024 | 229/2018 | Global | Serviço de Intermediação de Estágios | AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA - EPP | R$ 149,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 149,52 | R$ 0,00 |
| Nota de empenho destinada ao contrato de intermediação entre o Coren-DF e estagiários (contemplando 02 estagiários).
Período do Terceiro Termo Aditivo: 14/02/23 a 13/02/2024;
Valor da taxa por estagiário: R$ 37,38;
Valor global do contrato: R$ 897,12. |
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| 9 | 02/01/2024 | 229/2018 | Global | Serviço de Intermediação de Estágios | AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA - EPP | R$ 1.345,68 | R$ 710,22 | R$ 710,22 | R$ 635,46 | R$ 0,00 |
| Nota de empenho destinada ao contrato nº 11/2019 de intermediação entre o Coren-DF e estagiários (contemplando 09 estagiários).
Período do Quarto Termo Aditivo: 17/04/2023 a 16/04/2024;
Valor da taxa por estagiário: R$ 37,38;
Valor global do contrato: R$ 4.037,04. |
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| 10 | 02/01/2024 | 189/2017 | Estimativo | Taxa de Administração de Cartão | GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTOS S.A. | R$ 16.000,00 | R$ 15.974,12 | R$ 15.974,12 | R$ 25,88 | R$ 0,00 |
| Nota de empenho destinada ao custeio de tarifas sobre recebimentos via cartão de crédito e débito.
Período do Terceiro Termo Aditivo: 04/03/2023 a 03/03/2024.
Adesão a Ata de Registro e Preços do Coren-CE |
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| 11 | 02/01/2024 | 102/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação | BK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 27.447,75 | R$ 23.067,79 | R$ 23.067,79 | R$ 0,00 | R$ 4.379,96 |
| Nota de empenho destinada ao contrato nº 06/2021 referente ao serviço de correio eletrônico.
Período do contrato: 09/07/2023 a 08/07/2024;
Valor total do contrato: R$ 52.559,52;
Valor mensal: R$ 4.379,96. |
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| 12 | 02/01/2024 | 80/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação | UNICORN TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 12.135,09 | R$ 8.262,19 | R$ 8.262,19 | R$ 0,00 | R$ 3.872,90 |
| Nota de empenho destinada ao contrato nº 07/2021 para fornecimento de solução de backup na modalidade de Software como Serviço (Saas - Sofware as a Service).
Período do Segundo Termo Aditivo: 09/07/2023 a 08/07/2024;
Valor total do contrato: R$ 23.237,40;
Valor mensal: R$ 1.936,45. |
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| 13 | 02/01/2024 | 304/2022 | Global | Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos | ADVISE PRODUTOS E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 803,11 | R$ 803,11 | R$ 803,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Nota de empenho destinada ao serviço de leitura das publicações dos diários da justiça.
Período do contrato: 27/10/2023 a 26/10/2024;
Valor global do contrato: R$ 1.107,48.
Concedido desconto de R$ 107,48, para pagamento único. |
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| 14 | 02/01/2024 | 270/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação | ALIANCA TECNOLOGIA S/A | R$ 770,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 |
| Nota de empenho destinada a cessão de direito de uso de sistema de gerenciamento de recebimentos por meio de cartão de débito e crédito (licenciamento de software como serviço - SaaS).
Período do contrato: 01/08/2023 a 31/07/2024;
Valor global: R$ 1.320,00;
Valor mensal: R$ 110,00. |
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| 15 | 02/01/2024 | 163/2019 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 17.239,86 | R$ 8.539,06 | R$ 8.539,06 | R$ 0,00 | R$ 8.700,80 |
| Nota de empenho destinada à aquisição de combustíveis.
Período do Quarto Termo Aditivo: 17/07/2023 a 16/07/2024;
Valor global estimado: R$ 31.665,03;
Valor mensal estimado: R$ 2.638,75.
Adesão da Ata de Registro de Preços do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro. |
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| 16 | 02/01/2024 | 101/2023 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação | IP SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA. | R$ 33.120,00 | R$ 7.206,69 | R$ 7.206,69 | R$ 0,00 | R$ 25.913,31 |
| Destinada a contratação de empresa especializada em outsourcing de impressão para o exercício de 2024.
Contrato vigente por 48 meses a contar de 17/04/2023.
Valor total do contrato: R$ 132.480,00,
Valor mensal estimado: R$ 2.760,00. |
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| 17 | 02/01/2024 | 354/2022 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Veículos | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 22.152,29 | R$ 7.254,00 | R$ 7.254,00 | R$ 0,00 | R$ 14.898,29 |
| Nota de empenho destinada ao contrato de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos do Coren-DF.
Período do contrato: 30/12/2023 a 29/12/2024;
Valor global: R$ 22.214,00;
Valor mensal conforme a demanda. |
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| 18 | 02/01/2024 | 123/2019 | Global | Serviços de Internet | CLICK NET BRASIL INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 7.106,63 | R$ 4.496,03 | R$ 4.496,03 | R$ 0,00 | R$ 2.610,60 |
| Nota de empenho destinada ao serviço de comunicação multimídia-SCM redundante, com fornecimento de ponto de acesso (link), contemplando o tráfego de dados, voz e vídeo.
Período do Quarto Termo Aditivo: 06/09/2023 a 05/09/2024;
Valor global do contrato: R$ 10.442,40;
Valor mensal reajustado: R$ 870,20. |
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| 19 | 02/01/2024 | 150/2021 | Estimativo | Serviço de Telefonia | OPT JUNTOS TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 34.231,24 | R$ 14.151,46 | R$ 14.151,46 | R$ 0,00 | R$ 20.079,78 |
| Nota de empenho destinada ao serviço de telefonia fixa, baseada na tecnologia voip, incluindo pabx virtual.
Período do Contrato: 29/12/2023 a 30/12/2024;
Valor total do contrato: R$ 34.422,48,
Valor mensal: R$ 2.868,54. |
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