| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 52 | 08/01/2024 | PAD. nº 157/2023 | Estimativo | Estagiarios | ANTONIO CARLOS LIMA DOS SANTOS JUNIOR | R$ 19.045,00 | R$ 6.035,20 | R$ 6.035,20 | R$ 13.009,80 | R$ 0,00 |
| Nota de empenho destinada a contratação de estagiário para o Departamento de Fiscalização, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 67096.
Vigência do Termo de Compromisso de Estágio: 24/04/2023 a 31/03/2025;
Valor mensal da bolsa de estágio: R$ 1.212,00;
Valor máximo do auxílio transporte mensal: 46 x 5,50 = R$ 253,00;
Total mensal estimado: 1.212,00 + 253,00 = 1.465,00. |
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| 53 | 08/01/2024 | PAD. nº 90/2023 | Estimativo | Estagiarios | KAROL MIRANDA DE ARAUJO | R$ 11.720,00 | R$ 5.591,47 | R$ 5.591,47 | R$ 6.128,53 | R$ 0,00 |
| Nota de empenho destinada a contratação de estagiário para o Departamento de Informática - DEINFO, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 65338, com vigência para o período de 13/02/23 a 31/07/24.
Valor mensal da bolsa de estágio: R$ 1.212,00;
Valor máximo do auxílio transporte mensal: 46 x 5,50 = R$ 253,00;
Total mensal estimado: 1.212,00 + 253,00 = 1.465,00. |
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| 54 | 08/01/2024 | PAD. nº 372/2023 | Estimativo | Estagiarios | MOISÉS RODRIGUES DE JESUS | R$ 19.045,00 | R$ 5.385,43 | R$ 5.385,43 | R$ 13.659,57 | R$ 0,00 |
| Nota de empenho destinada a contratação de estagiário para o Departamento Jurídico - DEJUR, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70728.
Vigência do Termo de Compromisso de Estágio: 06/11/2023 a 30/06/2025;
Valor mensal da bolsa de estágio: R$ 1.212,00;
Valor máximo do auxílio transporte mensal: 46 x 5,50 = R$ 253,00;
Total mensal estimado: 1.212,00 + 253,00 = 1.465,00. |
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| 55 | 08/01/2024 | PAD. nº 147/2022 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação | APPSERVICE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 41.782,57 | R$ 24.324,67 | R$ 24.324,67 | R$ 0,00 | R$ 17.457,90 |
| Nota de empenho destinada ao fornecimento de sistema de gestão de processos e documentos eletrônicos no modelo software como serviço (SaaS).
Período do Primeiro Termo Aditivo: 30/12/2023 a 29/12/2024;
Valor global: R$ 41.898,96,
Valor mensal: R$ 3.491,58. |
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| 56 | 08/01/2024 | PAD. nº 44/2023 | Estimativo | Passagens Conselheiros | AIRES TURISMO LTDA - EPP | R$ 30.000,00 | R$ 15.097,03 | R$ 15.097,03 | R$ 14.902,97 | R$ 0,00 |
| Nota de empenho destinada ao serviço de agenciamento de viagens (passagens de Conselheiros).
Período do contrato: 20/03/2023 a 19/03/2024;
Valor total previsto para aquisição de passagens: R$ 135.000,00. |
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| 57 | 08/01/2024 | PAD. nº 44/2023 | Estimativo | Passagens de Servidores | AIRES TURISMO LTDA - EPP | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| Nota de empenho destinada ao serviço de agenciamento de viagens (passagens para Servidores).
Período do contrato: 20/03/2023 a 19/03/2024;
Valor total previsto para aquisição de passagens: R$ 135.000,00. |
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| 58 | 08/01/2024 | PAD. nº 44/2023 | Estimativo | Passagens de Colaboradores | AIRES TURISMO LTDA - EPP | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| Nota de empenho destinada ao serviço de agenciamento de viagens (passagens para Colaboradores).
Período do contrato: 20/03/2023 a 19/03/2024;
Valor total previsto para aquisição de passagens: R$ 135.000,00. |
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| 59 | 08/01/2024 | 00232.000192/2024-14 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHEIROS DO COREN-DF (JETON) | R$ 183.420,00 | R$ 88.292,00 | R$ 88.292,00 | R$ 0,00 | R$ 95.128,00 |
| Nota de empenho destinada ao pagamento de jeton para reuniões em plenária de Conselheiros do Coren-DF para o exercício de 2024. |
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| 27 | 05/01/2024 | 00232.000089/2024-66 | Estimativo | Fornecimento de Energia Elétrica | NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. | R$ 101.888,42 | R$ 62.222,02 | R$ 62.222,02 | R$ 0,00 | R$ 39.666,40 |
| Nota de empenho destinado a despesa com energia elétrica para exercício de 2024. |
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| 1 | 02/01/2024 | 49/2022 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 5.806,95 | R$ 5.806,95 | R$ 5.806,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada ao suporte, manutenção e hospedagem de datacenter dos sistemas de contabilidade e orçamento (SISCONT), controle patrimonial (SISPAT) e controle dos materiais de consumo (SIALM).
Vigência do contrato: 01/02/2023 a 31/01/2024;
Valor global do contrato: R$ 69.683,40;
Suporte e manutenção: R$ 63.348,48 (valor mensal: R$ 5.279,04);
Hospedagem em datacenter: R$ 6.334,92 (valor mensal: R$ 527,91). |
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| 2 | 02/01/2024 | 133/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 6.147,65 | R$ 6.147,65 | R$ 6.147,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada ao suporte, manutenção e hospedagem em datacenter de sistema para controle por centro de custos.
Vigência do Segundo Termo Aditivo: 05/08/2023 a 04/08/2024;
Valor global do contrato: R$ 10.341,84;
Valor mensal do contrato: R$ 861,82;
Valor mensal do suporte e manutenção: R$ 783,68;
Valor mensal da hospedagem em datacenter: R$ 78,14. |
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| 3 | 02/01/2024 | 240/2021 | Global | Serviço de Segurança Eletrônica | TELE ALARME SEGURANÇA ELETRONICA LTDA | R$ 2.092,55 | R$ 2.092,55 | R$ 2.092,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Nota de empenho destinada ao serviço de monitoramento de alarmes.
Período do Primeiro Termo Aditivo: 16/03/2023 a 15/03/2024;
Valor global: R$ 10.044,24;
Valor mensal: R$ 837,02. |
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| 4 | 02/01/2024 | 241/2021 | Global | Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | W2MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | R$ 5.751,65 | R$ 5.751,65 | R$ 5.751,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada ao serviço de segurança e medicina do trabalho.
Período do Segundo Termo Aditivo: 27/07/2023 a 02/05/2024;
Valor total do contrato: R$ 16.448,65;
Valor mensal: R$ 1.414,34. |
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| 5 | 02/01/2024 | 243/2019 | Global | Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz | CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANCA CASEL | R$ 5.731,97 | R$ 4.375,27 | R$ 4.375,27 | R$ 1.356,70 | R$ 0,00 |
| Nota de Empenho destinada à disponibilização de jovens aprendizes.
Terceiro Termo Aditivo válido até 09/03/2024;
Valor global do contrato: R$ 29.868,49;
Valor mensal do contrato: R$ 2.492,16. |
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| 6 | 02/01/2024 | 202/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação | TRON INFORMATICA BRASILIA LTDA ME | R$ 4.483,77 | R$ 4.483,77 | R$ 4.483,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Nota de empenho destinada à cessão de direito de uso do sistema integrado de folha de pagamento, medicina do trabalho e folha de ponto.
Período do Segundo Termo Aditivo: 08/03/2023 a 07/03/2024;
Valor total do contrato atualizado: R$ 24.091,92;
Valor mensal atualizado: R$ 2.007,66. |
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| 7 | 02/01/2024 | 81/2018 | Global | Cursos e Treinamentos | INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 3.343,52 | R$ 3.343,52 | R$ 3.343,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Nota de empenho destinada para disponibilização de plataforma web para educação a distância, conforme Termo de Apostilamento nº 01/2023.
Período do contrato: 01/03/2023 a 28/02/2024;
Valor total do contrato: R$ 20.061,12;
Valor mensal: R$ 1.671,76. |
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| 8 | 02/01/2024 | 229/2018 | Global | Serviço de Intermediação de Estágios | AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA - EPP | R$ 149,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 149,52 | R$ 0,00 |
| Nota de empenho destinada ao contrato de intermediação entre o Coren-DF e estagiários (contemplando 02 estagiários).
Período do Terceiro Termo Aditivo: 14/02/23 a 13/02/2024;
Valor da taxa por estagiário: R$ 37,38;
Valor global do contrato: R$ 897,12. |
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| 9 | 02/01/2024 | 229/2018 | Global | Serviço de Intermediação de Estágios | AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA - EPP | R$ 1.345,68 | R$ 710,22 | R$ 710,22 | R$ 635,46 | R$ 0,00 |
| Nota de empenho destinada ao contrato nº 11/2019 de intermediação entre o Coren-DF e estagiários (contemplando 09 estagiários).
Período do Quarto Termo Aditivo: 17/04/2023 a 16/04/2024;
Valor da taxa por estagiário: R$ 37,38;
Valor global do contrato: R$ 4.037,04. |
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| 10 | 02/01/2024 | 189/2017 | Estimativo | Taxa de Administração de Cartão | GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTOS S.A. | R$ 16.000,00 | R$ 15.974,12 | R$ 15.974,12 | R$ 25,88 | R$ 0,00 |
| Nota de empenho destinada ao custeio de tarifas sobre recebimentos via cartão de crédito e débito.
Período do Terceiro Termo Aditivo: 04/03/2023 a 03/03/2024.
Adesão a Ata de Registro e Preços do Coren-CE |
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| 11 | 02/01/2024 | 102/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação | BK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 27.447,75 | R$ 27.447,75 | R$ 27.447,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Nota de empenho destinada ao contrato nº 06/2021 referente ao serviço de correio eletrônico.
Período do contrato: 09/07/2023 a 08/07/2024;
Valor total do contrato: R$ 52.559,52;
Valor mensal: R$ 4.379,96. |
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