| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 120 | 06/03/2023 | PAD. nº 73/2023 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | BRENDA KAROLAYNE SOUZA SANTOS | R$ 405,14 | R$ 405,14 | R$ 405,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRENDA KAROLAYNE SOUZA SANTOS referente a devolução da inscrição, devido à desistência, conforme memorando nº 14/2023/DEAP. |
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| 121 | 06/03/2023 | PAD. nº 457/2022 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | IZABELA SOARES NEVES | R$ 177,24 | R$ 177,24 | R$ 177,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IZABELA SOARES NEVES referente a devolução da segunda parcela da anuidade de 2022, paga em duplicidade, conforme memorando nº 206/2022/DEAP. |
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| 122 | 06/03/2023 | PAD. nº 45/2023 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | MARIÂNGELA LIMA DUTRA DA SILVA | R$ 351,29 | R$ 351,29 | R$ 351,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIÂNGELA LIMA DUTRA DA SILVA referente a devolução da inscrição, devido à desistência, conforme memorando nº 8/2023/DEAP. |
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| 123 | 06/03/2023 | PAD. nº 66/2023 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | NADYA CAROLINE RIBEIRO DE SOUZA SANTOS | R$ 299,70 | R$ 299,70 | R$ 299,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NADYA CAROLINE RIBEIRO DE SOUZA SANTOS referente a devolução da inscrição secundária, devido a desistência, conforme memorando nº 13/2023/DEAP. |
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| 124 | 06/03/2023 | PAD. nº 40/2023 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | RAIANI FERREIRA QUEIROZ | R$ 87,15 | R$ 87,15 | R$ 87,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAIANI FERREIRA QUEIROZ referente a devolução da taxa de expedição de carteira profissional, devido à solicitação de cancelamento da inscrição, conforme memorando nº 3/2023/DEAP. |
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| 125 | 06/03/2023 | PAD. nº 99/2023 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | RAYANE AMANDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | R$ 588,87 | R$ 588,87 | R$ 588,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAYANE AMANDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA referente a devolução da inscrição de enfermeiro, por indeferimento, conforme memorando nº 22/2023/DEAP. |
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| 110 | 02/03/2023 | PAD Nº 389/2022 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA. - ME | R$ 4.587,80 | R$ 4.586,71 | R$ 4.586,71 | R$ 1,09 | R$ 0,00 |
| Nota de empenho destinada ao aditamento no contrato nº 19/2022 para realização do II Seminário Administrativo do Coren-DF.
Valor original do contrato: R$ 36.805,90 (Nota de Empenho nº 831 emitida em 29/12/2022);
Aditivo de 12,46% (alguns itens não são aditivados): R$ 4.587,80;
Valor total do contrato após aditivo: R$ 41.393,70. |
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| 111 | 02/03/2023 | PAD Nº 240/2021 | Global | Serviço de Segurança Eletrônica | TELE ALARME SEGURANÇA ELETRONICA LTDA | R$ 7.951,69 | R$ 2.511,06 | R$ 2.511,06 | R$ 0,00 | R$ 5.440,63 |
| Nota de empenho destinada a renovação contratual para serviço de monitoramento de alarmes.
Período do contrato: 16/03/2023 a 15/03/2024;
Período do Empenho: 16/03/2023 a 31/12/2023;
Valor global: R$ 10.044,24;
Valor mensal: R$ 837,02. |
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| 112 | 02/03/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | MARIA DALMIRA DE LIMA OLIVEIRA | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DALMIRA DE LIMA OLIVEIRA referente a auxílio representação para os dias 06, 07, 14 e 15/02/2023, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF nº 075 e 122/2022. |
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| 113 | 02/03/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | ANA ALVES RAMOS | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ALVES RAMOS referente a auxílio representação para os dias 06, 07, 14 e 15/02/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 075/2022. |
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| 109 | 01/03/2023 | PAD Nº 81/2018 | Global | Cursos e Treinamentos | INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 16.717,60 | R$ 5.015,28 | R$ 5.015,28 | R$ 0,00 | R$ 11.702,32 |
| Nota de empenho destinada à renovação contratual para disponibilização de plataforma web para educação a distância, conforme Termo de Apostilamento nº 01/2023.
Período do contrato: 01/03/2023 a 28/02/2024;
Valor total do contrato reajustado: R$ 20.061,12;
Valor mensal reajustado: R$ 1.671,76;
Período do Empenho: 01/03/2023 a 31/12/2023. |
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| 103 | 24/02/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | ANA ALVES RAMOS | R$ 1.632,00 | R$ 1.632,00 | R$ 1.632,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ALVES RAMOS, referente a auxílio representação para os dias 19, 23, 24, 25, 30 e 31/01/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 075/2022. |
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| 104 | 24/02/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | LUCIANA GONÇALVES DA SILVA GUIMARÃES | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA GONÇALVES DA SILVA GUIMARÃES, referente a auxílio representação para os dias 17, 24, 30 e 31/01/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 060/2022. |
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| 105 | 24/02/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | MARÔA SANTIAGO GOMES | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARÔA SANTIAGO GOMES, referente a auxílio representação para os dias 19, 24, 26 e 31/01/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 060/2022. |
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| 106 | 24/02/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | GRAZIELE MARQUES ROLIM | R$ 2.176,00 | R$ 2.176,00 | R$ 2.176,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRAZIELE MARQUES ROLIM referente a auxílio representação para os dias 16, 18, 20, 23, 24, 25, 26 e 30/01/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 57/2022. |
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| 107 | 24/02/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | EDMON MARTINS PEREIRA | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDMON MARTINS PEREIRA, referente auxílio representação pelos dias 16, 20, 24 e 30/01/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria n.º 057/2022. |
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| 108 | 24/02/2023 | PEF. nº 013/2022 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | TARCÍSIO SOUZA FARIA | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TARCÍSIO SOUZA FARIA, referente auxílio representação pelos dias 16, 18, 23 e 26/01/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria n.º 539/2022. |
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| 102 | 23/02/2023 | PAD. nº 090/2023 | Estimativo | Estagiarios | KAROL MIRANDA DE ARAUJO | R$ 14.278,00 | R$ 6.248,93 | R$ 4.816,93 | R$ 0,00 | R$ 8.029,07 |
| Nota de empenho destinada a contratação de estagiário para o Departamento de Informática - DEINFO, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 65338, com vigência para o período de 13/02/23 a 31/07/24.
Valor mensal da bolsa de estágio: R$ 1.045,00;
Valor máximo do auxílio transporte mensal: 46 x 5,50 = R$ 253,00;
Total mensal estimado: 1.045,00 + 253,00 = 1.298,00. |
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| 100 | 14/02/2023 | PAD Nº 202/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação | TRON INFORMATICA BRASILIA LTDA ME | R$ 19.608,15 | R$ 6.022,98 | R$ 6.022,98 | R$ 0,00 | R$ 13.585,17 |
| Nota de empenho destinada a renovação de contrato de cessão de direito de uso do sistema integrado de folha de pagamento, medicina do trabalho e folha de ponto, conforme Segundo Termo Aditivo.
Período do Segundo Termo Aditivo: 08/03/2023 a 07/03/2024;
Período do Empenho: 08/03/23 a 31/12/23;
Valor mensal atualizado: R$ 2.007,66;
Valor total do contrato atualizado: R$ 24.091,92. |
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| 101 | 14/02/2023 | PAD. nº 189/2017 | Estimativo | Taxa de Administração de Cartão | GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTOS S.A. | R$ 135.000,00 | R$ 35.069,04 | R$ 35.069,04 | R$ 0,00 | R$ 99.930,96 |
| Nota de empenho destinada ao custeio de tarifas sobre recebimentos via cartão de crédito e débito. (Adesão a Ata de Registro e Preços do Coren-CE).
Período do Terceiro Termo Aditivo: 04/03/2023 a 03/03/2024. |
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