Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
12228/02/2020PAD Nº 177/2014GlobalServiço Mão-de-Obra TerceirizadaÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDAR$ 11.570,09R$ 11.570,09R$ 11.570,09R$ 0,00R$ 0,00
Destinado a repactuação do contrato de serviço de mão de obra terceirizada referente a Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2020 do SINDSERVIÇOS/DF, conforme Vigésimo Termo Aditivo. Valor Global: R$ 425.277,44; Valor Mensal: R$ 60.753,92 (acréscimo de R$ 1.652,87); Pagamento com efeito retroativo de janeiro a fevereiro de 2020 no valor de R$ 3.305,74.
12127/02/2020PAD Nº 081/2018GlobalCursos e TreinamentosINFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELIR$ 15.645,90R$ 14.081,31R$ 14.081,31R$ 0,00R$ 1.564,59
Destinada a renovação de contrato de disponibilização de plataforma web para educação a distância. Período do contrato: 01/03/2020 a 28/02/2021; Período do empenho: 01/03/2020 a 31/12/2020; Valor total do contrato reajustado: R$ 18.775,08; Valor mensal: R$ 1.564,59.
11521/02/2020PEF. n.º 022/2020OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresTERESA CHRISTINE PEREIRA MORAISR$ 272,00R$ 272,00R$ 272,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TERESA CHRISTINE PEREIRA MORAIS, referente a auxílio representação para o dia 05/02/2020, conforme relatório de atividades e a Portaria nº 005/2020.
11621/02/2020PEF. n.º 022/2020OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresIGOR RIBEIRO OLIVEIRAR$ 272,00R$ 272,00R$ 272,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a IGOR RIBEIRO OLIVEIRA, referente a auxílio representação para o dia 05/02/2020, conforme relatório de atividades e a Portaria nº 005/2020.
11721/02/2020PEF. n.º 022/2020OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresMANUELA COSTA MELOR$ 272,00R$ 272,00R$ 272,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MANUELA COSTA MELO, referente a auxílio representação para o dia 05/02/2020, conforme relatório de atividades e a Portaria nº 005/2020.
11821/02/2020PEF. n.º 022/2020OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresLUCIANA MELO DE MOURAR$ 816,00R$ 816,00R$ 816,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MANUELA COSTA MELO, referente a auxílio representação para os dias 03, 04 e 05/02/2020, conforme relatório de atividades e as Portarias nº 005 e 024/2020.
11921/02/2020PEF. n.º 012/2020OrdinárioAuxílio Representação de ConselheirosMARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSAR$ 5.746,00R$ 5.746,00R$ 5.746,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA, referente a auxílio representação para os dias 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14,17, 20 e 21/02/2020, conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF nº 352/2017.
12021/02/2020PAD Nº 189/2017EstimativoTaxa de Administração de CartãoGETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTOS S.A.R$ 30.000,00R$ 12.622,65R$ 12.622,65R$ 17.377,35R$ 0,00
Destinada às tarifas sobre recebimento via cartão de crédito e débito. Adesão a Ata de Registro de Preços do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará.
9520/02/2020PAD Nº 027/2020OrdinárioVencimentos e SaláriosSERVIDORES DO COREN-DFR$ 243.060,21R$ 243.060,21R$ 243.060,21R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 95 referente a despesa com vencimentos e salários, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2020.
9620/02/2020PAD Nº 027/2020OrdinárioGratificação de NatalSERVIDORES DO COREN-DFR$ 20.519,18R$ 20.519,18R$ 20.519,18R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 96 referente adiantamento de 13º salário (1ª parcela), conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2020.
9720/02/2020PAD Nº 027/2020OrdinárioFérias Vencidas e ProporcionaisSERVIDORES DO COREN-DFR$ 7.278,54R$ 7.278,54R$ 7.278,54R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 97 referente à despesa com férias normais e proporcionais, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2020.
9820/02/2020PAD Nº 027/2020Ordinário1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)SERVIDORES DO COREN-DFR$ 2.426,18R$ 2.426,18R$ 2.426,18R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 98 referente à despesa com 1/3 constitucional de férias normais e proporcionais, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2020.
9920/02/2020PAD Nº 027/2020OrdinárioGratificação por Exercício de Cargo em ComissãoSERVIDORES DO COREN-DFR$ 15.529,07R$ 15.529,07R$ 15.529,07R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 99 referente despesa com gratificação por exercício de cargo em comissão, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2020. (Composição: evento 20001 + 20093).
10020/02/2020PAD Nº 027/2020OrdinárioAuxílio CrecheSERVIDORES DO COREN-DFR$ 2.500,00R$ 2.500,00R$ 2.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 100 referente à despesa com auxílio creche, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2020.
10120/02/2020PAD Nº 027/2020OrdinárioAuxílio TransporteSERVIDORES DO COREN-DFR$ 8.118,43R$ 8.118,43R$ 8.118,43R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 101 referente à despesa com auxílio transporte e auxílio combustível, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2020. (Composição: evento 20018 + 20091 - 20039 - 20092).
10220/02/2020PAD Nº 027/2020OrdinárioAuxílio Alimentação/RefeiçãoSERVIDORES DO COREN-DFR$ 55.566,93R$ 55.566,93R$ 55.566,93R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 102 referente à despesa com auxílio alimentação, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2020. (Composição: evento 20050 + 20071 - 20024).
10320/02/2020PAD Nº 027/2020OrdinárioGratificação por Exercício de Função de CoordenaçãoSERVIDORES DO COREN-DFR$ 9.641,38R$ 9.641,38R$ 9.641,38R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 103 referente à despesa com gratificação devido aos servidores ocupantes de funções de coordenação, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2020.
10420/02/2020PAD Nº 027/2020OrdinárioGratificação de Incentivo a QualificaçãoSERVIDORES DO COREN-DFR$ 10.524,50R$ 10.524,50R$ 10.524,50R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 104 referente à despesa com gratificação de incentivo a qualificação, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2020.
10520/02/2020PAD Nº 027/2020OrdinárioAuxílio SaúdeSERVIDORES DO COREN-DFR$ 26.926,23R$ 26.926,23R$ 26.926,23R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 105 referente à despesa com auxílio saúde, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro de 2020.
10620/02/2020PAD Nº 027/2020OrdinárioINSS - Contribuição Previdenciária PatronalINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALR$ 60.576,56R$ 60.576,56R$ 60.576,56R$ 0,00R$ 0,00
Empenho Nº 106 emitido para o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, referente ao INSS patronal apurado na folha de pagamento do mês de fevereiro de 2020.(Composição: INSS Empresa R$ 57.691,97 + Acidente de Trabalho R$ 2.884,59).