Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
32925/07/2023PEF. nº 013/2023OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresCAMILA IZABELA DE OLIVEIRA MACHADOR$ 1.632,00R$ 1.632,00R$ 1.632,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAMILA IZABELA DE OLIVEIRA MACHADO, referente a auxílio representação para os dias 05, 07, 12, 15, 19 e 21/06/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 04/2023.
33025/07/2023PEF. nº 013/2023OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresLOURRANA ADRIELLE PAIVA VERISSIMOR$ 1.088,00R$ 1.088,00R$ 1.088,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LOURRANA ADRIELLE PAIVA VERISSIMO, referente a auxílio representação para os dias 01, 05, 13 e 26/06/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 04/2023.
33125/07/2023PEF. nº 013/2023OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresLUDMILA DA SILVA MACHADOR$ 816,00R$ 816,00R$ 816,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUDMILA DA SILVA MACHADO, referente a auxílio representação para os dias 16, 21 e 27/06/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 09/2023.
32724/07/2023PEF. nº 013/2023OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresEDMON MARTINS PEREIRAR$ 1.088,00R$ 1.088,00R$ 1.088,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDMON MARTINS PEREIRA referente a auxílio representação para os dias 01,02,07 e 20/06/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 057/2022.
32824/07/2023PAD Nº 241/2021GlobalServiço de Medicina e Segurança do TrabalhoW.A Serviços Médicos Ltda.R$ 1.389,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.389,80
Destinada ao serviço de segurança e medicina do trabalho, conforme II Termo Aditivo. Período do contrato: 03/05/2023 a 02/05/2024; Período do empenho: 27/07/2023 a 31/12/2023; Valor total do contrato: R$ 16.448,65; Valor mensal: R$ 1.414,34 (acréscimo de R$ 270,74).
32521/07/2023PEF. nº 015/2023OrdinárioHonorários Advocatícios - Ônus De SucumbênciaDEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃOR$ 200,35R$ 200,35R$ 200,35R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO referente a honorários advocatícios concernentes ao processo n.º 0034390-49.2019.4.01.3400, conforme memorando n.º 86/2023 - DEJUR/COREN-DF, de 18/07/2023.
32621/07/2023PEF. nº 013/2023OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresTATIANA AZUMA SAMPAIO KOTAMA COSTAR$ 1.088,00R$ 1.088,00R$ 1.088,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TATIANA AZUMA SAMPAIO KOTAMA COSTA referente a auxílio representação para os dias 02, 05, 13 e 22/06/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 024 e 183/2023.
32419/07/2023PAD Nº 133/2021GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da Informação e ComunicaçãoIMPLANTA INFORMÁTICA LTDAR$ 4.194,19R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.194,19
Nota de Empenho destinada a renovação de contrato de fornecimento de solução integrada para controle por centro de custos (hospedagem em datacenter, suporte e manutenção), conforme Segundo Termo Aditivo. Período do Segundo Termo Aditivo: 05/08/2023 a 04/08/2024; Período da Nota de Empenho: 05/08/2023 a 31/12/2023; Valor global do contrato - suporte e manutenção e hospedagem em datacenter (após reajuste): R$ 10.341,84; Valor mensal do contrato - suporte e manutenção + hospedagem em datacenter (após reajuste): R$ 861,82; Valor mensal do suporte e manutenção (após reajuste): R$ 783,68, Valor mensal da hospedagem em datacenter (após reajuste): R$ 78,14.
32018/07/2023PAD Nº 243/2019GlobalContratação de Mão-de-obra de AprendizCASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANCA CASELR$ 226,81R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 226,81
Nota de Empenho destinada à repactuação do III Termo Aditivo do contrato nº 05/2020 para disponibilização de jovem aprendiz, com efeito retroativo ao dia 01/05/2023, junto a Casa de Ismael – Lar da Criança, conforme Termo de Apostilamento n.º 04/2023. Terceiro Termo Aditivo válido até 09/03/2024; Valor global do contrato reajustado: R$ 29.868,49, Valor mensal do contrato: R$ 2.492,16.
32118/07/2023PEF. nº 013/2023OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresNATÁLIA PEREIRA DA SILVAR$ 1.088,00R$ 1.088,00R$ 1.088,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NATÁLIA PEREIRA DA SILVA, referente a auxílio representação para os dias 02, 05, 13 e 22/06/2023, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF nº 024 e 183/2023.
32218/07/2023PEF. nº 013/2023OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresTARCÍSIO SOUZA FARIAR$ 1.088,00R$ 1.088,00R$ 1.088,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TARCÍSIO SOUZA FARIA, referente a auxílio representação para os dias 06,16,20 e 23/06/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 539/2022.
32318/07/2023PAD Nº 270/2021GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da Informação e ComunicaçãoALIANCA TECNOLOGIA S/AR$ 550,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 550,00
Nota de empenho destinada a cessão de direito de uso de sistema de gerenciamento de recebimentos por meio de cartão de débito e crédito (licenciamento de software como serviço - SaaS). Período do contrato: 01/08/2023 a 31/07/2024; Período do Empenho: 01/08/2023 a 31/12/2023; Valor global: R$ 1.320,00 Valor mensal: R$ 110,00.
31612/07/2023PEF. nº 013/2023OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresCÍCERO GAMA DE SOUZAR$ 952,00R$ 952,00R$ 952,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CÍCERO GAMA DE SOUZA, referente a auxílio representação para os dias 12, 14, 16 e 22/06/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 119/2023.
31712/07/2023PEF. nº 013/2023OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresGILVANIA SOUSA LIMA BELESAR$ 2.720,00R$ 2.720,00R$ 2.720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GILVANIA SOUSA LIMA BELESA, referente a auxílio representação para os dias 02, 05, 06, 07, 12, 13, 14, 16, 19 e 21/06/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 90/2023.
31812/07/2023PEF. nº 013/2023OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresGRAZIELE MARQUES ROLIMR$ 1.088,00R$ 1.088,00R$ 1.088,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GRAZIELE MARQUES ROLIM, referente a auxílio representação para os dias 01, 13, 16 e 23/06/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 57/2022.
31912/07/2023PEF. nº 013/2023OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresJOSIANE ALVES JACOB SABOIAR$ 1.632,00R$ 1.632,00R$ 1.632,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSIANE ALVES JACOB SABOIA, referente a auxílio representação para os dias 02, 06, 07, 12, 21 e 22/06/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 026/2021.
31511/07/2023PAD Nº 236/2022GlobalServiços BancáriosBANCO DO BRASIL S/A - BBR$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 400,00
Nota de empenho destinada a renovação de contrato de serviços de comércio eletrônico do Banco do Brasil. Período do contrato: 31/08/2023 a 30/08/2024; Período da nota de empenho: 31/08/2023 a 31/12/2023; Valor mensal: R$ 100,00; Valor global do contrato: R$ 1.200,00.
30607/07/2023PAD Nº 215/2023OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários e CorrelatosASSOSSIAÇÃO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA (ABRASCO)R$ 1.280,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.280,00
Nota de empenho destinada a inscrição de servidores no 9º Simpósio Brasileiro de Vigilância Sanitária.
30707/07/2023PAD Nº 163/2019EstimativoCombustíveis e Lubrificantes AutomotivosPRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAR$ 14.425,17R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 14.425,17
Nota de empenho destinada a renovação de contrato para aquisição de combustíveis, conforme Quarto Termo Aditivo. Período do contrato: 17/07/2023 a 16/07/2024; Período da nota de empenho: 17/07/2023 a 31/12/2023; Valor global estimado: R$ 31.665,03; Valor mensal estimado: R$ 2.638,75. Adesão da Ata de Registro de Preços do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro.
30807/07/2023PEF. nº 15/2023OrdinárioHonorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência19ª VARA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DFR$ 560,21R$ 560,21R$ 560,21R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a 19ª VARA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DF referente ao pagamento de honorários advocatícios concernente ao processo de execução fiscal nº 00823-27.2019.4.01.3400, conforme memo. nº 79/2023/DEJUR, de 06/07/2023.