Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
36930/08/2023PEF. nº 013/2023OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresDIEGO ICARO DA SILVA LEITER$ 1.904,00R$ 1.904,00R$ 1.904,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DIEGO ICARO DA SILVA LEITE, referente a auxílio representação para os dias 03, 04, 05, 06, 12, 13 e 25/07/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 107/2023.
37030/08/2023PEF. nº 013/2023OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresGILVANIA SOUSA LIMA BELESAR$ 2.720,00R$ 2.720,00R$ 2.720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GILVANIA SOUSA LIMA BELESA, referente a auxílio representação para os dias 03, 05, 06, 12, 14, 18, 21, 24, 27 e 31/07/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 90/2023.
37130/08/2023PEF. nº 013/2023OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresIZABEL CRISTINA LUCAS LIMAR$ 1.088,00R$ 1.088,00R$ 1.088,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a IZABEL CRISTINA LUCAS LIMA, referente a auxílio representação para os dias 07, 13, 17 e 26/07/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 04/2023.
37230/08/2023PEF. nº 013/2023OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresJOSIANE ALVES JACOB SABOIAR$ 2.176,00R$ 2.176,00R$ 2.176,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSIANE ALVES JACOB SABOIA, referente a auxílio representação para os dias 06, 07, 11, 14, 17, 18, 20 e 24/07/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 026/2021.
37330/08/2023PEF. nº 013/2023OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresMARIA DALMIRA DE LIMA OLIVEIRAR$ 1.088,00R$ 1.088,00R$ 1.088,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA DALMIRA DE LIMA OLIVEIRA, referente a auxílio representação para os dias 05, 12, 19 e 24/07/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 66/2023.
37430/08/2023PEF. nº 013/2023OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresPAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVAR$ 2.992,00R$ 2.992,00R$ 2.992,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA, referente a auxílio representação para os dias 03, 04, 05, 06, 12, 14, 18, 21, 24, 27 e 31/07/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 90/2023.
37530/08/2023PEF. nº 013/2023OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresWANDERLAN CABRAL NEVESR$ 1.088,00R$ 1.088,00R$ 1.088,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WANDERLAN CABRAL NEVES, referente a auxílio representação para os dias 06, 13, 14 e 20/07/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 27/2023.
37630/08/2023PEF. nº 013/2023OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresCAROLINA CASTRO DE CARVALHO MELOR$ 1.088,00R$ 1.088,00R$ 1.088,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAROLINA CASTRO DE CARVALHO MELO, referente a auxílio representação para os dias 02, 08, 10 e 15/08/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 134/2023.
36328/08/2023PEF. nº 21/2023EstimativoAuxílio Representação de ConselheirosCELI MARIA DA SILVAR$ 14.280,00R$ 8.840,00R$ 8.840,00R$ 0,00R$ 5.440,00
Nota de Empenho complementar destinada ao pagamento de auxílio representação para CELI MARIA DA SILVA para o exercício de 2023 (memorando nº 435/2023/PRESIDENCIA, de 28/08/2023) Valor unitário do auxílio representação: R$ 340,00.
36223/08/2023PAD Nº 281/2019OrdinárioLicença de UsoMCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDAR$ 10.236,44R$ 10.236,44R$ 10.236,44R$ 0,00R$ 0,00
Nota de empenho destinada à renovação de contrato para licenças de uso e atualização para softwares Adobe Creative Cloud, conforme Segundo Termo Aditivo. Licença anual válida a partir de 04/10/2023.
36021/08/2023PAD Nº 123/2019GlobalServiços de InternetCLICK NET BRASIL INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDAR$ 3.335,77R$ 1.740,40R$ 1.740,40R$ 0,00R$ 1.595,37
Nota de empenho destinada à renovação contratual para o serviço de comunicação multimídia-SCM redundante, com fornecimento de ponto de acesso (link), contemplando o tráfego de dados, voz e vídeo, conforme Quarto Termo Aditivo. Período do Quarto Termo Aditivo: 06/09/2023 a 05/09/2024; Período da Nota de Empenho: 06/09/2023 a 31/12/2023; Valor global do contrato: R$ 10.442,40; Valor mensal reajustado: R$ 870,20.
36121/08/2023PAD. nº 284/2023OrdinárioRessarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios AnterioresJULIA DA SILVA GERMANOR$ 187,15R$ 187,15R$ 187,15R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JULIA DA SILVA GERMANO referente à devolução das taxas de expedição de carteira profissional e de transferência, por pagamento indevido, conforme memorando nº 100/2023/DEAP, de 07/08/2023.
35618/08/2023PEF. nº 010/2023OrdinárioDiárias a ConselheirosALBERTO CÉSAR DA SILVA LOPESR$ 1.995,00R$ 1.995,00R$ 1.995,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALBERTO CÉSAR DA SILVA LOPES referente a três diárias e meia para participação da 556ª Reunião Ordinária de Plenária, no período de 21 a 25/08/2023, em Maceió-AL, conforme Portaria Coren-DF nº 272, de 21/07/2023.
35718/08/2023PEF. nº 010/2023OrdinárioDiárias a ConselheirosVALDA MARIA COSTA FUMEIROR$ 1.995,00R$ 1.995,00R$ 1.995,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VALDA MARIA COSTA FUMEIRO, referente a três diárias e meia para participação da 556ª Reunião Ordinária de Plenária, no período de 21 a 25/08/2023, em Maceió-AL, conforme Portaria Coren-DF nº 272, de 21/07/2023.
35818/08/2023PEF. nº 013/2023OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresTATIANA AZUMA SAMPAIO KOTAMA COSTAR$ 1.088,00R$ 1.088,00R$ 1.088,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TATIANA AZUMA SAMPAIO KOTAMA COSTA, referente a auxílio representação para os dias 02, 08, 10 e 15/08/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 134/2023.
35918/08/2023PEF. nº 013/2023OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresGABRIELA SILVA AMORIMR$ 1.088,00R$ 1.088,00R$ 1.088,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GABRIELA SILVA AMORIM, referente a auxílio representação para os dias 02, 08, 10 e 15/08/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 134/2023.
35414/08/2023PEF. nº 12/2023OrdinárioDiárias de ColaboradoresLIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLESR$ 1.140,00R$ 1.140,00R$ 1.140,00R$ 0,00R$ 0,00
Nota de empenho destinada ao pagamento de duas diárias e meia para LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para participação, como palestrante, do VI Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem do DF, que ocorrerá no dia 15/08/2023, em Brasília-DF, conforme Portaria Coren-DF nº 269, de 18/07/2023 e Ofício Coren-DF 254/2023.
35514/08/2023PEF. nº 012/2023OrdinárioDiárias de ColaboradoresMANOEL CARLOS NÉRI DA SILVAR$ 684,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 684,00R$ 0,00
Nota de empenho destinada ao pagamento de uma diária e meia para MANOEL CARLOS NÉRI DA SILVA, para participação, como palestrante, do VI Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem do DF, que ocorrerá no dia 15/08/2023, em Brasília-DF, conforme Portaria Coren-DF nº 269, de 18/07/2023 e Ofício Coren-DF 252/2023.
35311/08/2023PEF. nº 013/2023OrdinárioAuxílio Representação de ColaboradoresWLYANA ROCHA MELOR$ 1.088,00R$ 1.088,00R$ 1.088,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WLYANA ROCHA MELO referente a auxílio representação para os dias 06,13,19 e 26/07/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 66/2023.
34910/08/2023PEF. nº 016/2023OrdinárioDepósitos JudiciaisTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃOR$ 12.665,14R$ 12.665,14R$ 12.665,14R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO destinado a depósito recursal judicial vinculado ao processo nº 0000199-89.2022.5.10.0020, conforme memorando nº 96/2023/DEJUR.