| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 309 | 07/07/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | FÁBIO FERREIRA GONÇALVES | R$ 2.380,00 | R$ 2.380,00 | R$ 2.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FÁBIO FERREIRA GONÇALVES referente a auxílio representação para os dias 02, 05, 06, 07, 12, 13, 14, 16, 19 e 21/06/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 090/2023. |
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| 310 | 07/07/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | IOLANDA DIAS BONFIM PEREIRA | R$ 952,00 | R$ 952,00 | R$ 952,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IOLANDA DIAS BONFIM PEREIRA, referente a auxílio representação para os dias 21, 22, 27 e 28/06/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 70/2022. |
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| 311 | 07/07/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | LUCIANA SOUZA SEGATTO | R$ 1.632,00 | R$ 1.632,00 | R$ 1.632,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA SOUZA SEGATTO, referente a auxílio representação para os dias 06, 07, 12, 13, 19 e 30/06/2023, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF nº 119 e 217/2023. |
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| 312 | 07/07/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA | R$ 2.992,00 | R$ 2.992,00 | R$ 2.992,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA, referente a auxílio representação para os dias 02, 05, 06, 07, 12, 13, 14, 16, 19, 21 e 23/06/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 90/2023. |
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| 313 | 07/07/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | TATIANA AZUMA SAMPAIO KOTAMA COSTA | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANA AZUMA SAMPAIO KOTAMA COSTA referente a auxílio representação para os dias 06, 14, 21 e 29/06/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 119/2023. |
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| 314 | 07/07/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | VILMA FRANCISCA ALVES | R$ 952,00 | R$ 952,00 | R$ 952,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VILMA FRANCISCA ALVES, referente a auxílio representação para os dias 21, 22, 27 e 28/06/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 070/2022. |
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| 304 | 06/07/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | DIEGO ICARO DA SILVA LEITE | R$ 2.176,00 | R$ 2.176,00 | R$ 2.176,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIEGO ICARO DA SILVA LEITE, referente a auxílio representação para os dias 02, 03, 09, 10, 12, 16, 17 e 24/05/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 107/2023. |
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| 305 | 06/07/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | GILVAN FERREIRA DE MENESES | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN FERREIRA DE MENESES, referente a auxílio representação para os dias 01, 05, 12, 14, 16, 19, 22, 26, 29 e 30/06/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 476/2022. |
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| 302 | 05/07/2023 | PAD Nº 80/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação | UNICORN TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 11.102,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.102,31 |
| Nota de empenho destinada a renovação do contrato nº 07/2021 para fornecimento de solução de backup na modalidade de Software como Serviço (Saas - Sofware as a Service), conforme Segundo Termo Aditivo.
Período do Segundo Termo Aditivo: 09/07/2023 a 08/07/2024;
Período da Nota de Empenho: 09/07/2023 a 31/12/2023;
Valor total do contrato: R$ 23.237,40;
Valor mensal: R$ 1.936,45. |
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| 303 | 05/07/2023 | PAD Nº 102/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação | BK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 25.111,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.111,77 |
| Nota de empenho destinada à renovação do contrato nº 06/2021 referente ao serviço de correio eletrônico.
Período do contrato: 09/07/2023 a 08/07/2024;
Período da Nota de Empenho: 09/07/2023 a 31/12/2023;
Valor total do contrato: R$ 52.559,52;
Valor mensal: R$ 4.379,96. |
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| 300 | 04/07/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | CAROLLYNA MACIEL DE MATOS MIRANDA | R$ 272,00 | R$ 272,00 | R$ 272,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLLYNA MACIEL DE MATOS MIRANDA referente a auxílio representação para o dia 09/03/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 04/2023. |
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| 301 | 04/07/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | CAROLLYNA MACIEL DE MATOS MIRANDA | R$ 1.360,00 | R$ 1.360,00 | R$ 1.360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLLYNA MACIEL DE MATOS MIRANDA referente a auxílio representação para os dias 12, 18, 22, 24 e 29/05/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 04/2023. |
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| 295 | 30/06/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | ANA ALVES RAMOS | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ALVES RAMOS, referente a auxílio representação para os dias 16,23,29 E 30/05/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 66/2023. |
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| 296 | 30/06/2023 | PAD Nº 130/2023 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | P & B Sistemas de Segurança Eireli - ME | R$ 494,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 494,88 |
| Nota de Empenho destinada ao serviço de manutenção e recarga de extintores. |
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| 297 | 30/06/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | ANA ALVES RAMOS | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ALVES RAMOS referente a auxílio representação para os dias 01, 05, 06 e 13/06/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 66/2023. |
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| 298 | 30/06/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | MARIA DALMIRA DE LIMA OLIVEIRA | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DALMIRA DE LIMA OLIVEIRA referente a auxílio representação para os dias 01, 05, 06 e 13/06/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 66/2023. |
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| 299 | 30/06/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | WLYANA ROCHA MELO | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WLYANA ROCHA MELO referente a auxílio representação para os dias 01, 06, 13 e 21/06/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 66/2023. |
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| 293 | 28/06/2023 | PAD. nº 116/2023 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | JÉSSICA BEZERRA DE MELO | R$ 338,39 | R$ 338,39 | R$ 338,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JÉSSICA BEZERRA DE MELO referente a devolução das taxas de inscrição e expedição de carteira profissional e da anuidade de 2022, tendo em vista que a inscrição não foi realizada, conforme memorando nº 60/2023/DEAP. |
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| 294 | 28/06/2023 | PEF. nº 116/2023 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | FRANCISCO PEDRO DA COSTA DE SOUSA | R$ 377,08 | R$ 377,08 | R$ 377,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO PEDRO DA COSTA DE SOUSA referente a devolução das taxas de inscrição e expedição de carteira profissional e da anuidade de 2021, pagamento indevido, conforme memorando nº 61/2023/DEAP. |
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| 291 | 26/06/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | LUDMILA DA SILVA MACHADO | R$ 544,00 | R$ 544,00 | R$ 544,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUDMILA DA SILVA MACHADO referente a auxílio representação para os dias 17 e 30/05/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 09/2023. |
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