| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 134 | 14/03/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | TARCÍSIO SOUZA FARIA | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TARCÍSIO SOUZA FARIA referente a auxílio representação para os dias 02, 08, 09 e 27/02/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 539/2022. |
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| 130 | 09/03/2023 | PAD Nº 243/2019 | Global | Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz | CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANCA CASEL | R$ 22.864,26 | R$ 2.075,39 | R$ 2.075,39 | R$ 0,00 | R$ 20.788,87 |
| Nota de empenho destinada a renovação de contrato de disponibilização de jovem aprendiz.
Período do Terceiro Termo Aditivo: 10/03/2023 a 09/03/2024;
Período do Empenho: 10/03/2023 a 31/12/2023;
Valor global do contrato: R$ 28.285,68;
Valor mensal (02 aprendizes): R$ 2.357,14. |
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| 128 | 08/03/2023 | PEF. nº 13/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | CÍCERO GAMA DE SOUZA | R$ 952,00 | R$ 952,00 | R$ 952,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CÍCERO GAMA DE SOUZA referente a auxílio representação para os dias 23, 24, 27 e 28/02/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 060/2022. |
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| 129 | 08/03/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | JOSIANE ALVES JACOB SABOIA | R$ 2.176,00 | R$ 2.176,00 | R$ 2.176,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE ALVES JACOB SABOIA referente a auxílio representação para os dias 03, 07, 08, 13, 14, 15, 16 e 24/02/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 021/2021. |
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| 126 | 07/03/2023 | PEF. nº 010/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VALDA MARIA COSTA FUMEIRO | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDA MARIA COSTA FUMEIRO, referente a uma diária e meia para participação na reunião de alinhamento estratégico dos tesoureiros do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem, que acontecerá no período de 08 e 09/03/2023, em Rio de Janeiro-RJ, conforme a Portaria Coren-DF nº 073, de 07 de março de 2023.
Ida: 08/03/2023
Retorno: 09/03/2023. |
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| 127 | 07/03/2023 | PAD Nº 332/2022 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA. - ME | R$ 48.266,02 | R$ 48.265,99 | R$ 48.265,99 | R$ 0,00 | R$ 0,03 |
| Destinada a contratação de empresa especializada para realização dos eventos: I Encontro de Urgência, Emergência e APH, e o I Encontro de Promoção da Ozonioterapia na Enfermagem. |
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| 114 | 06/03/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | GILVAN FERREIRA DE MENESES | R$ 2.176,00 | R$ 2.176,00 | R$ 2.176,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN FERREIRA DE MENESES referente a auxílio representação para os dias 01, 02, 03, 06, 14, 15, 16 e 24/02/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 476/2022. |
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| 115 | 06/03/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | IOLANDA DIAS BONFIM PEREIRA | R$ 952,00 | R$ 952,00 | R$ 952,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IOLANDA DIAS BONFIM PEREIRA referente a auxílio representação para os dias 15, 23, 27 e 28/02/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 70/2022. |
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| 116 | 06/03/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | VILMA FRANCISCA ALVES | R$ 952,00 | R$ 952,00 | R$ 952,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VILMA FRANCISCA ALVES referente a auxílio representação para os dias 15, 23, 27 e 28/02/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 70/2022. |
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| 117 | 06/03/2023 | PAD. nº 72/2023 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | ANA CARLA DA COSTA SANTIAGO | R$ 326,40 | R$ 326,40 | R$ 326,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CARLA DA COSTA SANTIAGO referente a devolução das taxas de inscrição de pessoa física e expedição de carteira e anuidade de enfermeiro, devido à desistência da inscrição, conforme memorando nº 15/2023/DEAP. |
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| 118 | 06/03/2023 | PAD. nº 39/2023 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | AUREA ISABEL SILVA TORRES | R$ 346,85 | R$ 346,85 | R$ 346,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AUREA ISABEL SILVA TORRES referente a devolução da anuidade de 2023 devido à solicitação de inscrição remida, conforme memorando nº 2/2023/DEAP. |
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| 119 | 06/03/2023 | PAD. nº 100/2023 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | ÁUREA LÚCIA DE MELO ARAÚJO | R$ 364,18 | R$ 364,18 | R$ 364,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÁUREA LÚCIA DE MELO ARAÚJO referente a devolução da inscrição de Técnico de Enfermagem, devido a pagamento em duplicidade, conforme memorando nº 21/2023/DEAP. |
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| 120 | 06/03/2023 | PAD. nº 73/2023 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | BRENDA KAROLAYNE SOUZA SANTOS | R$ 405,14 | R$ 405,14 | R$ 405,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRENDA KAROLAYNE SOUZA SANTOS referente a devolução da inscrição, devido à desistência, conforme memorando nº 14/2023/DEAP. |
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| 121 | 06/03/2023 | PAD. nº 457/2022 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | IZABELA SOARES NEVES | R$ 177,24 | R$ 177,24 | R$ 177,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IZABELA SOARES NEVES referente a devolução da segunda parcela da anuidade de 2022, paga em duplicidade, conforme memorando nº 206/2022/DEAP. |
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| 122 | 06/03/2023 | PAD. nº 45/2023 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | MARIÂNGELA LIMA DUTRA DA SILVA | R$ 351,29 | R$ 351,29 | R$ 351,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIÂNGELA LIMA DUTRA DA SILVA referente a devolução da inscrição, devido à desistência, conforme memorando nº 8/2023/DEAP. |
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| 123 | 06/03/2023 | PAD. nº 66/2023 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | NADYA CAROLINE RIBEIRO DE SOUZA SANTOS | R$ 299,70 | R$ 299,70 | R$ 299,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NADYA CAROLINE RIBEIRO DE SOUZA SANTOS referente a devolução da inscrição secundária, devido a desistência, conforme memorando nº 13/2023/DEAP. |
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| 124 | 06/03/2023 | PAD. nº 40/2023 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | RAIANI FERREIRA QUEIROZ | R$ 87,15 | R$ 87,15 | R$ 87,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAIANI FERREIRA QUEIROZ referente a devolução da taxa de expedição de carteira profissional, devido à solicitação de cancelamento da inscrição, conforme memorando nº 3/2023/DEAP. |
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| 125 | 06/03/2023 | PAD. nº 99/2023 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | RAYANE AMANDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | R$ 588,87 | R$ 588,87 | R$ 588,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAYANE AMANDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA referente a devolução da inscrição de enfermeiro, por indeferimento, conforme memorando nº 22/2023/DEAP. |
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| 110 | 02/03/2023 | PAD Nº 389/2022 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Correlatos | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA. - ME | R$ 4.587,80 | R$ 4.586,71 | R$ 4.586,71 | R$ 1,09 | R$ 0,00 |
| Nota de empenho destinada ao aditamento no contrato nº 19/2022 para realização do II Seminário Administrativo do Coren-DF.
Valor original do contrato: R$ 36.805,90 (Nota de Empenho nº 831 emitida em 29/12/2022);
Aditivo de 12,46% (alguns itens não são aditivados): R$ 4.587,80;
Valor total do contrato após aditivo: R$ 41.393,70. |
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| 111 | 02/03/2023 | PAD Nº 240/2021 | Global | Serviço de Segurança Eletrônica | TELE ALARME SEGURANÇA ELETRONICA LTDA | R$ 7.951,69 | R$ 3.348,08 | R$ 3.348,08 | R$ 0,00 | R$ 4.603,61 |
| Nota de empenho destinada a renovação contratual para serviço de monitoramento de alarmes.
Período do contrato: 16/03/2023 a 15/03/2024;
Período do Empenho: 16/03/2023 a 31/12/2023;
Valor global: R$ 10.044,24;
Valor mensal: R$ 837,02. |
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