| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 90 | 27/01/2023 | PEF. nº 11/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Bruno Lima de Oliveira Freitas | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO LIMA DE OLIVEIRA FREITAS referente a uma diária e meia para participação de reunião para capacitação de equipe para implantação da modalidade de pagamento por meio de cartão de crédito e visita técnica à obra da nova sede do Coren-GO, nos dias 27 e 28/01/2023, conforme Ofício Circular nº 005/2023/GAB/PRES - COREN-GO e a Portaria Coren-DF nº 31, de 26/01/2023. |
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| 91 | 27/01/2023 | PEF. nº 11/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Júnio Guimarães da Silva | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JÚNIO GUIMARÃES DA SILVA referente a uma diária e meia para participação de reunião para capacitação de equipe para implantação da modalidade de pagamento por meio de cartão de crédito e visita técnica à obra da nova sede do Coren-GO, nos dias 27 e 28/01/2023, conforme Ofício Circular nº 005/2023/GAB/PRES - COREN-GO e a Portaria Coren-DF nº 31, de 26/01/2023. |
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| 92 | 27/01/2023 | PEF. nº 65/2023 | Ordinário | Taxas de Serviços e Encargos Diversos | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 465,00 | R$ 465,00 | R$ 465,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, destinado a taxa de licenciamento anual de 2023 dos veículos do Coren-DF: Prisma - JKP 8200; Prisma - JKK 9308; Ford Ranger - JHW 9537; Sentra - JKB 8846 e Linea - JJU 1551. |
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| 88 | 26/01/2023 | PAD. nº 293/2021 | Global | Serviço Mão-de-Obra Terceirizada | JDR SERVICES LTDA | R$ 986.329,30 | R$ 388.804,20 | R$ 388.804,20 | R$ 0,00 | R$ 597.525,10 |
| Nota de empenho destinada ao contrato de mão de obra terceirizada.
Período do Contrato: 01/02/2023 a 31/01/2024;
Período do Empenho: 01/02/2023 a 31/12/2023;
Valor total do contrato: R$ 1.075.995,60;
Valor mensal: R$ 89.666,30. |
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| 81 | 06/01/2023 | PEF. nº 15/2023 | Ordinário | Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO | R$ 285,54 | R$ 285,54 | R$ 285,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO referente a honorários advocatícios concernentes ao processo nº 0004116-39.2018.4.01.3400, conforme memorando nº 04/2023/DEJUR-COREN-DF. |
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| 82 | 06/01/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | ANA ALVES RAMOS | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ALVES RAMOS referente a auxílio representação para os dias 09, 10, 16 e 18/01/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 075/2022. |
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| 83 | 06/01/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | MARIA DALMIRA DE LIMA OLIVEIRA | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DALMIRA DE LIMA OLIVEIRA referente a auxílio representação para os dias 09, 10, 16 e 18/01/2023, conforme relatório de atividades e as Portarias Coren-DF nº 075 e 122/2022. |
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| 84 | 06/01/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | IOLANDA DIAS BONFIM PEREIRA | R$ 952,00 | R$ 952,00 | R$ 952,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IOLANDA DIAS BONFIM PEREIRA referente a auxílio representação para os dias 10, 11, 17 e 18/01/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 070/2022. |
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| 85 | 06/01/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | VILMA FRANCISCA ALVES | R$ 952,00 | R$ 952,00 | R$ 952,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VILMA FRANCISCA ALVES referente a auxílio representação para os dias 10, 11, 17 e 18/01/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 070/2022. |
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| 86 | 06/01/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | MAYARA CÂNDIDA PEREIRA | R$ 2.176,00 | R$ 2.176,00 | R$ 2.176,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAYARA CÂNDIDA PEREIRA referente a auxílio representação para os dias 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11/01/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 483/2022. |
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| 87 | 06/01/2023 | PEF. nº 013/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | LUCIANA SOUZA SEGATTO | R$ 2.176,00 | R$ 2.176,00 | R$ 2.176,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA SOUZA SEGATTO referente a auxílio representação para os dias 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11/01/2023, conforme relatório de atividades e a Portaria Coren-DF nº 483/2022. |
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| 1 | 02/01/2023 | PEF. nº 016/2023 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO DF | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO DF referente a custas iniciais com ação de cobrança em face de THS TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA, conforme memorando nº 02/2023/DEJUR. |
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| 2 | 02/01/2023 | PAD Nº 49/2022 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 5.312,00 | R$ 5.312,00 | R$ 5.312,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Nota de empenho destinada ao suporte, manutenção e hospedagem de datacenter dos sistemas de contabilidade e orçamento-SISCONT, controle patrimonial-SISPAT e controle dos materiais de
consumo-SIALM, plano anual de contratações (PAC) e Compras&Contratos.
Vigência do contrato: 01/02/2022 a 31/01/2023;
Valor global do contrato: R$ 89.291,67;
Suporte e manutenção: R$ 56.160,00 (valor mensal: R$ 4.680,00);
Hospedagem em datacenter: R$ 7.584,00 (valor mensal: R$ 632,00). |
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| 3 | 02/01/2023 | PAD. nº 133/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 5.822,72 | R$ 5.006,45 | R$ 5.006,45 | R$ 0,00 | R$ 816,27 |
| Nota de empenho destinada ao suporte, manutenção e hospedagem em datacenter de sistema para o controle por centro de custos.
Período do Primeiro Termo Aditivo: 05/08/2022 a 04/08/2023;
Valor global do contrato: R$ 9.795,24;
Valor mensal do contrato: R$ 816,27;
Valor mensal do suporte e manutenção: R$ 742,26;
Valor mensal da hospedagem em datacenter: R$ 74,01. |
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| 4 | 02/01/2023 | PAD. nº 240/2021 | Global | Serviço de Segurança Eletrônica | TELE ALARME SEGURANÇA ELETRONICA LTDA | R$ 1.978,32 | R$ 1.978,32 | R$ 1.978,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada ao serviço de monitoramento de alarmes.
Período do contrato: 16/03/2022 a 15/03/2023;
Valor global: R$ 9.495,96;
Valor mensal: R$ 791,33. |
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| 5 | 02/01/2023 | PAD Nº 112/2022 | Estimativo | Publicações Técnicas | IMPRENSA NACIONAL | R$ 23.624,52 | R$ 19.116,76 | R$ 19.116,76 | R$ 0,00 | R$ 4.507,76 |
| Destinado a publicações no Diário Oficial da União de atos oficiais e demais matérias de interesse do Coren-DF. O contrato tem sua vigência a partir de 29/04/2022, por prazo indeterminado, em conformidade com a Orientação Normativa nº 36, de 13/12/2011, alterada pela Portaria nº 124, de 25/04/2014, da Advocacia-Geral da União. Valor do centímetro por coluna: R$ 33,04, conforme Portaria nº 20, de 01/02/2017. |
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| 6 | 02/01/2023 | PAD Nº 241/2021 | Global | Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho | W.A Serviços Médicos Ltda. | R$ 4.404,16 | R$ 4.404,16 | R$ 4.404,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinada ao serviço de segurança e medicina do trabalho.
Período do contrato: 03/05/2022 a 02/05/2023;
Valor total do contrato: R$ 12.995,99;
Valor mensal: R$ 1.082,99. |
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| 7 | 02/01/2023 | PAD Nº 243/2019 | Global | Contratação de Mão-de-obra de Aprendiz | CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANCA CASEL | R$ 5.421,42 | R$ 3.317,54 | R$ 3.317,54 | R$ 2.103,88 | R$ 0,00 |
| Nota de empenho destinada a disponibilização de jovens aprendizes.
Período do Segundo Termo Aditivo: 10/03/2022 a 09/03/2023;
Valor global do contrato: R$ 28.285,68;
Valor mensal do contrato: R$ 2.357,14. |
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| 8 | 02/01/2023 | PAD. nº 202/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação | TRON INFORMATICA BRASILIA LTDA ME | R$ 4.238,57 | R$ 4.238,56 | R$ 4.238,56 | R$ 0,01 | R$ 0,00 |
| Nota de empenho destinada a cessão de direito de uso do sistema integrado de folha de pagamento, medicina do trabalho e folha de ponto.
Período do Primeiro Termo Aditivo: 08/03/2022 a 07/03/2023;
Valor total do contrato: R$ 22.774,44;
Valor mensal: R$ 1.897,87. |
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| 9 | 02/01/2023 | PAD Nº 081/2018 | Global | Cursos e Treinamentos | INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 3.160,68 | R$ 3.160,68 | R$ 3.160,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Nota de empenho destinada a disponibilização de plataforma web para educação a distância.
Período do Segundo Termo de Apostilamento: 01/03/2022 a 28/02/2023;
Valor total do contrato: R$ 18.964,08;
Valor mensal: R$ 1.580,34. |
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