| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 10 | 02/01/2023 | PAD Nº 229/2018 | Global | Serviço de Intermediação de Estágios | AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA - EPP | R$ 142,40 | R$ 142,40 | R$ 142,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Nota de empenho destinada ao contrato de intermediação entre o Coren-DF e estagiários (contemplando 02 estagiários).
Período do Segundo Termo Aditivo: 14/02/2022 a 13/02/2023;
Valor da taxa por estagiário: R$ 35,60;
Valor global do contrato: R$ 854,40. |
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| 11 | 02/01/2023 | PAD Nº 229/2018 | Global | Serviço de Intermediação de Estágios | AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA - EPP | R$ 1.281,60 | R$ 925,60 | R$ 925,60 | R$ 356,00 | R$ 0,00 |
| Nota de empenho destinada ao contrato de intermediação entre o Coren-DF e estagiários (contrato nº 11/2019, assinado em 17/04/2019, contemplando 09 estagiários).
Período do Terceiro Termo Aditivo: 14/04/2022 a 15/04/2023;
Valor global do contrato: R$ 3.844,80;
Valor mensal para 09 estagiários: R$ 320,40 (taxa por estagiário: R$ 35,60). |
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| 12 | 02/01/2023 | PAD. nº 102/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação | BK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 26.345,25 | R$ 26.345,25 | R$ 26.345,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Nota de empenho destinada ao serviço de correio eletrônico.
Período do contrato: 09/07/2022 a 08/07/2023;
Valor total do contrato: R$ 50.448,36;
Valor mensal: R$ 4.204,03. |
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| 13 | 02/01/2023 | PAD Nº 80/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação | UNICORN TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 11.647,66 | R$ 11.647,66 | R$ 11.647,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado ao fornecimento de solução de backup na modalidade de Software como Serviço (Saas - Sofware as a Service).
Período do contrato: 09/07/2022 a 08/07/2023;
Valor global do contrato: R$ 22.304,04;
Valor mensal: R$ 1.858,67. |
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| 14 | 02/01/2023 | PAD Nº 304/2022 | Global | Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periodicos | ADVISE PRODUTOS E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 875,67 | R$ 520,67 | R$ 520,67 | R$ 0,00 | R$ 355,00 |
| Nota de empenho destinada ao serviço de leitura das publicações dos diários da justiça.
Período do contrato: 27/10/2022 a 26/10/2023;
Valor global do contrato: R$ 1.065,00;
Valor mensal: R$ 88,75. |
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| 15 | 02/01/2023 | PAD Nº 140/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 43.243,92 | R$ 26.611,64 | R$ 26.611,64 | R$ 0,00 | R$ 16.632,28 |
| Nota de empenho destinada ao serviço de manutenção e suporte técnico do sistema IncorpWare.
Período do Quarto Termo Aditivo: 13/11/2022 a 12/11/2023;
Valor total do contrato: R$ 49.896,84;
Valor mensal: R$ 4.158,07. |
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| 16 | 02/01/2023 | PAD Nº 190/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação | LLEVON INFORMATICA LTDA | R$ 4.209,03 | R$ 2.579,75 | R$ 2.579,75 | R$ 0,00 | R$ 1.629,28 |
| Nota de empenho destinada ao contrato para o serviço de hospedagem de site, conforme Primeiro Termo Aditivo.
Período do Primeiro Termo Aditivo: 11/11/2022 a 10/11/2023;
Período do Empenho: 11/11/2022 a 31/12/2022;
Valor global do contrato: R$ 4.887,92;
Valor mensal: R$ 407,33. |
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| 17 | 02/01/2023 | PAD Nº 149/2021 | Global | Serviços de Internet | ORBITEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA EIRELI | R$ 23.668,21 | R$ 11.767,99 | R$ 11.767,99 | R$ 0,00 | R$ 11.900,22 |
| Nota de empenho destinada ao serviço de comunicação multimídia-SCM, com fornecimento de ponto de acesso (link), contemplando o tráfego de dados, voz e vídeo.
Período do Primeiro Termo Aditivo do contrato: 29/12/22 a 28/12/23;
Valor global do contrato: R$ 23.800,44;
Valor mensal: R$ 1.983,37. |
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| 18 | 02/01/2023 | PAD Nº 150/2021 | Estimativo | Serviço de Telefonia | OPT JUNTOS TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 33.367,03 | R$ 16.590,31 | R$ 16.590,31 | R$ 0,00 | R$ 16.776,72 |
| Nota de empenho destinada ao serviço de telefonia fixa, baseada na tecnologia voip, incluindo pabx virtual.
Período do Primeiro Termo Aditivo: 29/12/2022 a 28/12/2023;
Valor total do contrato: R$ 33.553,44;
Valor mensal: R$ 2.796,12. |
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| 19 | 02/01/2023 | PAD Nº 193/2019 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | CPD - Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em Geral Ltda. | R$ 23.210,36 | R$ 13.234,56 | R$ 13.234,56 | R$ 0,00 | R$ 9.975,80 |
| Nota de empenho destinada a manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, de equipamentos de ar condicionado.
Período do Terceiro Termo Aditivo: 20/12/2022 a 19/12/2023;
Valor total do contrato: R$ 23.941,92;
Valor mensal: R$ 1.995,16. |
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| 20 | 02/01/2023 | PAD Nº 270/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação | ALIANCA TECNOLOGIA S/A | R$ 770,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 110,00 |
| Nota de empenho destinada a cessão de direito de uso de sistema de gerenciamento de recebimentos por meio de cartão de débito e crédito (licenciamento de software como serviço - SaaS).
Período: 01/08/2022 a 31/07/2023;
Valor global: R$ 1.619,90;
Valor mensal: R$ 110,00. |
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| 21 | 02/01/2023 | PAD Nº 131/2017 | Estimativo | Serviço de Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A | R$ 23.454,47 | R$ 9.028,15 | R$ 9.028,15 | R$ 0,00 | R$ 14.426,32 |
| Nota de empenho destinado ao serviço de telefonia móvel.
Período do Quarto Termo Aditivo: 16/07/2022 a 15/07/2023;
Valor total do contrato: R$ 43.300,52;
Valor mensal estimado: R$ 3.608,38. |
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| 22 | 02/01/2023 | PAD Nº 147/2022 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação e Comunicação | APPSERVICE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 41.782,57 | R$ 20.833,09 | R$ 20.833,09 | R$ 0,00 | R$ 20.949,48 |
| Nota de empenho destinada ao fornecimento de sistema de gestão de processos e documentos eletrônicos no modelo software como serviço (SaaS).
Período do Contrato: 30/12/2022 a 29/12/2023;
Valor global: R$ 41.898,96,
Valor mensal: R$ 3.491,58. |
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| 23 | 02/01/2023 | PAD Nº 236/2022 | Global | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S/A - BB | R$ 800,00 | R$ 700,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
| Nota de empenho destinada ao serviço de comércio eletrônico (Convênio nº 316628).
Vigência do contrato até 31/08/2023;
Valor global do contrato: R$ 1.200,00;
Valor mensal: R$ 100,00. |
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| 24 | 02/01/2023 | PAD. nº 060/2021 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 30.000,00 | R$ 966,00 | R$ 966,00 | R$ 0,00 | R$ 29.034,00 |
| Nota de empenho destinada aos serviços postais para o exercício de 2023.
Valor estimado do contrato: R$ 200.00,00;
Vigência de 60 (sessenta) meses a partir de 05/03/2021. |
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| 25 | 02/01/2023 | PAD Nº 248/2019 | Global | Serviço Mão-de-Obra Terceirizada | REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI | R$ 482.825,44 | R$ 125.781,47 | R$ 125.781,47 | R$ 357.043,97 | R$ 0,00 |
| Nota de empenho destinada ao contrato de mão de obra terceirizada.
Período do Terceiro Termo Aditivo: 03/08/2022 a 02/08/2023;
Valor total do contrato: R$ 888.314,76;
Valor mensal: R$ 74.026,23. |
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| 26 | 02/01/2023 | PAD Nº 163/2019 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 17.239,86 | R$ 12.632,79 | R$ 12.632,79 | R$ 0,00 | R$ 4.607,07 |
| Nota de empenho destinada a aquisição de combustíveis.
Período do contrato: 17/07/2022 a 16/07/2023;
Valor Global: R$ 31.665,03;
Valor Mensal: conforme o consumo.
Adesão da Ata de Registro de Preços do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro. |
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| 27 | 02/01/2023 | PAD Nº 202/2019 | Estimativo | Fornecimento de Alimentação | GRAN COFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A | R$ 37.695,00 | R$ 14.633,85 | R$ 14.633,85 | R$ 0,00 | R$ 23.061,15 |
| Nota de empenho destinada ao contrato de fornecimento automático de bebidas quentes.
Período do Terceiro Termo Aditivo: 30/12/2022 a 29/12/2023;
Valor total do contrato: R$ 37.800,00;
Valor unitário da dose: R$ 1,05;
Valor da franquia mensal (2.000 doses): R$ 2.100,00;
Valor do excedente (1.000 doses): R$ 1.050,00. |
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| 28 | 02/01/2023 | PAD Nº 354/2022 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Veículos | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 22.152,29 | R$ 8.854,75 | R$ 8.854,75 | R$ 0,00 | R$ 13.297,54 |
| Nota de empenho destinada aos serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos do Coren-DF.
Período do contrato: 30/12/2022 a 29/12/2023;
Valor global: R$ 22.214,00,
Valor mensal conforme a demanda. |
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| 29 | 02/01/2023 | PAD Nº 189/2017 | Estimativo | Taxa de Administração de Cartão | GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTOS S.A. | R$ 16.000,00 | R$ 15.018,45 | R$ 15.018,45 | R$ 981,55 | R$ 0,00 |
| Nota de empenho destinada ao custeio de tarifas sobre recebimento via cartão de crédito e débito. (Adesão a Ata de Registro e Preços do Coren-CE).
Período do Segundo Termo Aditivo: 04/03/2022 a 03/03/2023;
Valor estimado do contrato (com base na média de gastos) |
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