| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 66 | 28/01/2022 | PEF Nº 42/2022 | Ordinário | 1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88) | SERVIDORES DO COREN-DF | R$ 3.404,13 | R$ 3.404,13 | R$ 3.404,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Nº 66 referente adiantamento de 1/3 constitucional de férias concedido aos servidores do Coren-DF, conforme Autorização para Liberação dos Créditos - Pag302, expedido pelo Departamento de Gestão de Pessoal em 27/01/2022. |
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| 60 | 26/01/2022 | PEF. nº 63/2022 | Ordinário | Taxas de Serviços e Encargos Diversos | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 438,30 | R$ 438,30 | R$ 438,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, destinado a taxa de licenciamento anual de 2022 dos veículos do Coren-DF: Prisma - JKP 8200; Prisma - JKK 9308; Ford Ranger - JHW 9537; Sentra - JKB 8846 e Linea - JJU 1551. |
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| 58 | 21/01/2022 | PEF. nº 025/2022 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS | R$ 2.652,00 | R$ 2.652,00 | R$ 2.652,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS referente a auxílio representação para os dias 13, 14, 15, 17, 18 e 20/01/2022, conforme relatório de atividades, Decisão Coren-DF nº 01/2021 e a Portaria n.º 491/2021. |
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| 59 | 21/01/2022 | PAD. nº 292/2021 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores | ANA CLEIDE SOUSA MACIEL | R$ 405,14 | R$ 405,14 | R$ 405,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CLEIDE SOUSA MACIEL referente a devolução das taxas de expedição de carteira profissional e de inscrição de pessoa física e da anuidade 2021 proporcional, devido a desistência do registro, conforme memorando nº 128/2021/DEAP. |
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| 57 | 20/01/2022 | PEF. nº 019/2022 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO DF | R$ 6,02 | R$ 6,02 | R$ 6,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO DF referente a custas de apelação nos autos da execução fiscal nº 1053532-51.2021.4.01.3400, em face de PAULO ROBERTO DOS SANTOS, CPF nº 505.238.727-04, conforme memorando nº 06/2022/DEJUR. |
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| 55 | 19/01/2022 | PEF. nº 015/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Franks Silva Ferreira | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANKS SILVA FERREIRA referente a três diárias e meia para visita técnica e alinhamento das ações na Sede do Coren-BA em evento a realizar-se no período de 24 a 29/01/22, na cidade de Salvador, conforme Portaria Coren-DF nº 600, de 22/12/21, Ofício GABP nº 347/2021/COREN-BA, de 17/12/21 e art. 13 da Decisão Coren-DF 139/2015. |
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| 56 | 19/01/2022 | PEF. nº 014/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS referente a três diárias e meia para visita técnica e alinhamento das ações na Sede do Coren-BA em evento a realizar-se no período de 24 a 29/01/22, na cidade de Salvador, conforme Portaria Coren-DF nº 600, de 22/12/21 e Ofício GABP nº 347/2021/COREN-BA, de 17/12/21. |
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| 53 | 13/01/2022 | PEF. nº 039/2022 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | VALDA MARIA COSTA FUMEIRO | R$ 3.264,00 | R$ 3.264,00 | R$ 3.264,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDA MARIA COSTA FUMEIRO referente a auxílio representação para os dias 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11 e 12/01/2022, conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF nº 001/2021. |
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| 54 | 13/01/2022 | PEF. nº 023/2022 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | ALBERTO CÉSAR DA SILVA LOPES | R$ 3.264,00 | R$ 3.264,00 | R$ 3.264,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALBERTO CÉSAR DA SILVA LOPES referente a auxílio representação para os dias 03,04,05,06,07,10,11 e 12/01/2022, conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF nº 01/2021. |
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| 51 | 12/01/2022 | PAD Nº 181/2021 | Ordinário | Materiais de Limpeza, Higienização e de Proteção Individual | INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 1.398,00 | R$ 1.398,00 | R$ 1.398,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado a aquisição de 200 unidades de máscaras descartáveis. |
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| 52 | 12/01/2022 | PEF. nº 025/2022 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS | R$ 3.536,00 | R$ 3.536,00 | R$ 3.536,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISSANDRO NORONHA DOS SANTOS referente a auxílio representação para os dias 03,04,05,06,07,10,11 e 12/01/2022, conforme relatório de atividades e a Decisão Coren-DF nº 01/2021. |
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| 50 | 10/01/2022 | PAD Nº 214/2018 | Global | Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática | OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | R$ 4.356,12 | R$ 4.356,12 | R$ 4.356,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado ao serviço de manutenção preventiva e corretiva de impressoras, com reposição de peças.
Período do terceiro Termo Aditivo: 10/01/2022 a 09/07/2022;
Valor global do contrato: R$ 4.356,12;
Valor mensal: R$ 726,02. |
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| 49 | 06/01/2022 | PEF. nº 018/2022 | Ordinário | Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO | R$ 396,68 | R$ 396,68 | R$ 396,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, referente a honorários advocatícios concernentes ao processo n.º 0050413-85.2010.4.013400, conforme memorando n.º 03/2022/DEJUR-COREN/DF. |
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| 1 | 03/01/2022 | PAD. nº 256/2021 | Estimativo | Passagens Conselheiros | VOAR TURISMO EIRELI-EPP | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado ao serviço de agenciamento de viagens (passagens de conselheiros).
Período do contrato: 03/01/2022 a 02/01/2023;
Valor total previsto para aquisição de passagens: R$ 80.000,00. |
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| 2 | 03/01/2022 | PAD. nº 256/2021 | Estimativo | Passagens de Servidores | VOAR TURISMO EIRELI-EPP | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Destinado ao serviço de agenciamento de viagens (passagens de servidores).
Período do contrato: 03/01/2022 a 02/01/2023;
Valor total previsto para aquisição de passagens: R$ 80.000,00. |
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| 3 | 03/01/2022 | PAD. nº 256/2021 | Estimativo | Passagens de Colaboradores | VOAR TURISMO EIRELI-EPP | R$ 5.000,00 | R$ 4.940,43 | R$ 4.940,43 | R$ 59,57 | R$ 0,00 |
| Destinado ao serviço de agenciamento de viagens (passagens de colaboradores).
Período do contrato: 03/01/2022 a 02/01/2023;
Valor total previsto para aquisição de passagens: R$ 80.000,00. |
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| 4 | 03/01/2022 | PAD. nº 163/2019 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 17.239,86 | R$ 17.017,95 | R$ 17.017,95 | R$ 221,91 | R$ 0,00 |
| Destinada a aquisição de combustíveis.
Período do contrato: 17/07/2021 a 16/07/2022;
Valor Global: R$ 31.665,03;
Valor Mensal: conforme o consumo.
Adesão da Ata de Registro de Preços do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro. |
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| 5 | 03/01/2022 | PAD. nº 162/2021 | Estimativo | Estagiarios | ANDRÉ DE ARAUJO BEZERRA | R$ 15.576,00 | R$ 8.406,39 | R$ 8.406,39 | R$ 7.169,61 | R$ 0,00 |
| Destinado a bolsa de estágio e auxílio transporte para o exercício de 2022 (Departamento de Cobrança - DECOB).
Vigência do termo de compromisso de estágio nº 53552: 13/07/2021 a 12/07/2023;
Valor mensal da bolsa: R$ 1.045,00;
Valor mensal máximo do auxílio transporte: R$ 253,00. |
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| 6 | 03/01/2022 | PAD. nº 235/2021 | Estimativo | Estagiarios | DIEGO FIGUEIRÓ | R$ 15.576,00 | R$ 7.317,52 | R$ 7.317,52 | R$ 8.258,48 | R$ 0,00 |
| Destinado a bolsa de estágio e auxílio transporte para o exercício de 2022 (Departamento de Informática - DEINFO)
Vigência do termo de compromisso de estágio nº 55614: 03/11/2021 a 30/12/2022;
Valor mensal da bolsa: R$ 1.045,00;
Valor máximo do auxílio transporte mensal: R$ 253,00. |
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| 7 | 03/01/2022 | PAD. nº 130/2021 | Estimativo | Estagiarios | FERNANDA MARQUES DA SILVA | R$ 15.576,00 | R$ 14.916,00 | R$ 13.772,00 | R$ 660,00 | R$ 0,00 |
| Destinado a bolsa de estágio e auxílio transporte para o exercício de 2022 (Departamento jurídico - DEJUR)
Vigência do termo de compromisso de estágio nº 52998: 17/05/2021 a 16/05/2023;
Valor mensal da bolsa: R$ 1.045,00;
Valor máximo do auxílio transporte mensal: R$ 253,00. |
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