| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1338 | 11/05/2018 | 454/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Luana Carneiro Graciano | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado ao pagamento de auxílio representação a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Referência: Abril/2018
Processos Éticos trabalhados: 1488/08/2017 - Portaria 232/17, 1542/62/2017 - Portaria 67/18, 1456/32/2016 - Portaria 466/16 e 1475/51/2016 - Portaria 102/17 |
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| 1309 | 10/05/2018 | 474/2018 | Ordinário | Material Elétrico E Eletrônico | Rodrigo Colli | R$ 42,90 | R$ 42,90 | R$ 42,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de disjuntos elétrico por Rodrigo Colli, através de suprimento de fundos. |
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| 1310 | 10/05/2018 | 474/2018 | Ordinário | Material Elétrico E Eletrônico | Rodrigo Colli | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de cabos elétricos flexíveis por Rodrigo Colli, através de suprimento de fundos. |
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| 1311 | 10/05/2018 | 474/2018 | Ordinário | Ouros Materiais De Consumo | Rodrigo Colli | R$ 2,10 | R$ 2,10 | R$ 2,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de terminal tubular por Rodrigo Colli, através de suprimento de fundos. |
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| 1312 | 10/05/2018 | 474/2018 | Ordinário | Ouros Materiais De Consumo | Rodrigo Colli | R$ 2,04 | R$ 2,04 | R$ 2,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a aquisição de abraçadeira por Rodrigo Colli, através de suprimento de fundos. |
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| 1313 | 10/05/2018 | 810/2018 | Ordinário | Custas Judiciais | Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | R$ 7,80 | R$ 7,80 | R$ 7,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente ao pagamento de 01 guia judicial conforme solicitação do procurador do Coren/MG, Dr. Nuno de Moura Rangel.
Processo: 0047362-65.2014.8.13/0035. |
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| 1314 | 10/05/2018 | 811/2018 | Ordinário | Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos | Moby Segurança e Medicina do Trabalho Ltda - ME | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a serviços médicos especializados para elaboração de laudo técnico de condições ambientais de trabalho (enfermeiro fiscal, aux. técnico de fiscalização e bibliotecária), conforme 1º termo aditivo do contrato, PL 033/2017; Pregão 011/2017 |
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| 1315 | 10/05/2018 | 32/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Maria Sizina Scarpa Tonaco | R$ 492,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 492,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Destino: Juiz de Fora
Período: 04/06/2018 a 05/06/2018
Coleta de depoimento em audiência de instrução referente o processo ético nº 1474/50/2016 na residência de denunciado e no consultório de dois médicos. |
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| 1316 | 10/05/2018 | 238/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Érica Patrícia de Assis | R$ 492,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 492,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 1,5 diárias a colaboradora do Coren/MG, conforme solicitação da UPE e autorizada pela presidência.
Destino: Juiz de Fora
Período: 04/06/2018 a 05/06/2018
Coleta de depoimento em audiência de instrução referente o processo ético nº 1474/50/2016 na residência de denunciado e no consultório de dois médicos. |
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| 1317 | 10/05/2018 | 287/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | Rodrigo Colli | R$ 987,16 | R$ 987,16 | R$ 987,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 3,5 diárias a servidor do Coren/MG, conforme solicitação da UTI e autorizada pela presidência.
Destino: Teófilo Otoni
Período: 14/05/18 a 17/05/18
Visita a nova subseção de Teófilo otoni para realizar desenho do projeto de cabeamento de rede, identificar os materiais necessários e identificar/verificar as entradas de links de internet e telefonia do edifício. |
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| 1318 | 10/05/2018 | 20/2018 | Estimativo | Diárias Servidores | Raquel Dias Botelho Borborema | R$ 11.000,00 | R$ 10.793,17 | R$ 10.793,17 | R$ 206,83 | R$ 0,00 |
| Valor ESTIMADO - Destinado a concessão de diárias para o período de maio a dezembro/2018. |
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| 1319 | 10/05/2018 | 297/2018 | Ordinário | Seguro De Bens Imóveis | Chubb Seguros Brasil S.A | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor destinado a aquisição de serviços de seguro patrimonial para a sede do Coren/MG, conforme 6º aditivo a contrato nos termos do PL 106/2011.
Vigência: 25/01/2018 a 25/01/2019
Empenho complementar ao 482. |
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| 1293 | 09/05/2018 | 158/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Carla Prado Silva | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias a presidente do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela vice-presidência.
Destino: Brasília
Período: 04/06/2018 a 08/06/2018
05/06 - Participação na Assembleia dos Presidentes. 06 a 08/06 Participação no Fórum de Gestão Pública. |
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| 1294 | 09/05/2018 | 266/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Lisandra Caixeta de Aquino | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de 4,5 diárias a vice-presidente do Coren/MG, conforme solicitação do gabinete e autorizada pela presidência.
Destino: Brasília
Período: 20/05/2018 a 24/05/2018
Participar da plenária do Cofen. |
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| 1295 | 09/05/2018 | 805/2018 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Fabíola Moura da Costa | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a concessão de suprimento de fundos a Fabíola Moura da Costa, conforme autorização da presidência. Portaria nº 01/2018. |
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| 1296 | 09/05/2018 | 806/2018 | Ordinário | Passagens Servidores | Emerson Januário da Silva | R$ 348,24 | R$ 348,24 | R$ 348,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente a reembolso de despesas com passagens ao servidor do Coren/MG, conforme autorização da presidência. Deslocamento Belo Horizonte - Brasília - Belo Horizonte, 22/04 a 27/04/18. |
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| 1297 | 09/05/2018 | 807/2018 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | Diego Marcelo Ferreira Travez | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor para aquisição de serviços de palestrante Lígia Fascioni para abordar o tema: comportamento, inovação e criatividade da enfermagem, na semana da enfermagem do Coren-MG no dia 15/05/18, conforme PL 25/2018. Contratação mediante empresário Diego Marcelo Ferreira Travez. |
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| 1298 | 09/05/2018 | 91/2018 | Global | Serviços De Informática | Primasoft Informática Ltda | R$ 2.351,14 | R$ 2.190,50 | R$ 2.190,50 | R$ 0,00 | R$ 160,64 |
| Valor destinado a prestação de serviço de manutenção e suporte do software Sophia Biblioteca, utilizado pela Biblioteca do Coren/MG, conforme 4º aditivo a contrato - Processo 061/2014.
Vigência contratual: 21/07/18 a 21/07/19 |
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| 1299 | 09/05/2018 | 155/2018 | Estimativo | Estagiários | Victor Nogueira Firmino | R$ 6.105,60 | R$ 5.927,52 | R$ 5.164,32 | R$ 178,08 | R$ 0,00 |
| Valor estimado destinado ao pagamento da BOLSA ESTÁGIO a estagiário do Coren/MG.
Vigência do TCE: 07/05/2018 a 06/05/2019 |
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| 1300 | 09/05/2018 | 156/2018 | Estimativo | Estagiários | Victor Nogueira Firmino | R$ 1.425,60 | R$ 1.401,30 | R$ 1.401,30 | R$ 24,30 | R$ 0,00 |
| Valor estimado destinado ao pagamento de AUXÍLIO TRANSPORTE a estagiário do Coren/MG.
Vigência do TCE: 07/05/2018 a 06/05/2019 |
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