| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 808 | 19/07/2023 | PAL 038/2022 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | IVM Comércio e Serviços de Informática LTDA | R$ 14.225,59 | R$ 7.874,88 | R$ 7.874,88 | R$ 0,00 | R$ 6.350,71 |
| Valor empenhado a IVM Comércio e Serviços de Informática LTDA, referente a serviço de telefonia móvel com fornecimento de chip e aparelho smartphone em regime de comodato.
Valor reservado para os meses de julho a dezembro de 2023 conforme Despacho CPL: nº 063/2023.
Item 1: Pacote de serviços SMP (voz,dados, SMS, etc) - Telefonia móvel, 16 unidades.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 015/2023, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 038/2022, independentemente de transcrição.
Valor total estimado R$ 31.499,52. |
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| 809 | 19/07/2023 | Port 442 18/07/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, a participar da Reunião Ordinária da Câmara de Ética 1, que ocorrerá no dia 21 de julho de 2023, as 13 horas na subseção do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, em Dourados/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 20 de julho e o retorno no dia 21 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 442 de 18 de julho de 2023. |
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| 810 | 19/07/2023 | Port 442 18/07/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, a participar da Reunião Ordinária da Câmara de Ética 1, que ocorrerá no dia 21 de julho de 2023, as 13 horas na subseção do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, em Dourados/MS. A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 20 de julho e o retorno no dia 21 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 442 de 18 de julho de 2023. |
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| 811 | 19/07/2023 | Oficio n 031/2023 Gest Contr | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 467,04 | R$ 467,04 | R$ 467,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, considerando o a assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 014/2019, firmado em 01/07/2019, com a F. Rocha & Cia LTDA, CNPJ: 73.882.136/0002-27, Considerando a assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 06/2022, firmado em 13/07/2022, com a Sodexo Pass do Brasil S.A, CNPJ: 69.034.668/0001-56 e Considerando a assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 07/2022, firmado em 13/07/2022, com a Sodexo Pass do Brasil S.A, CNPJ: 69.034.668/0001-56. Referente ao comprovante de recebimento da matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato do termo aditivo em epígrafe. Conforme Ofício N° 031/2023 - Setor de Gestão de Contratos. |
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| 805 | 18/07/2023 | Port 440 18/07/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Thiago Flavio Ribeiro Penha | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thiago Flavio Ribeiro Penha, a realizar atuação do sistema de patrimônio e o levantamento patrimonial físico das subseções de Dourados e Três Lagoas/MS, no período de 24 a 28 de julho de 2023. O empregado público fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 24 de julho, e o retorno no término da viagem, dia 28 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 440 de 18 de julho de 2023. |
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| 806 | 18/07/2023 | Port 440 18/07/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Osvaldo Sanches Júnior | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Osvaldo Sanches Júnior, a realizar atuação do sistema de patrimônio e o levantamento patrimonial físico das subseções de Dourados e Três Lagoas/MS, no período de 24 a 28 de julho de 2023. O empregado público fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 24 de julho, e o retorno no término da viagem, dia 28 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 440 de 18 de julho de 2023. |
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| 807 | 18/07/2023 | Port 440 18/07/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Michele Isis Silva Miyoshi Felicio | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Michele Isis Silva Miyoshi Felicio, a realizar acompanhamento do fluxo no setor de registro e cadastro, realizar reuniões de alinhamento nas subseções de Dourados e Três Lagoas/MS, no período de 24 a 28 de julho de 2023. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, a ida será no dia 24 de julho, e o retorno no término da viagem, dia 28 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 440 de 18 de julho de 2023. |
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| 802 | 17/07/2023 | PORT 435 13/07/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARIA CECILIA PEDROSO ALVES | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CECILIA PEDROSO ALVES, a realizar fiscalizações nas instituições de Saúde dos municípios de Ponta Porã/MS, no período de 17 a 20 de julho de 2023. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 17 de julho de 2023 e o retorno no término da fiscalização dia 20 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 435 de 13 de julho de 2023. |
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| 803 | 17/07/2023 | PORT 435 13/07/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma, a realizar fiscalizações nas instituições de Saúde dos municípios de Ponta Porã/MS, no período de 17 a 20 de julho de 2023. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 17 de julho de 2023 e o retorno no término da fiscalização dia 20 de julho de 2023. Conforme Portaria n. 435 de 13 de julho de 2023. |
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| 804 | 17/07/2023 | Parecer 011/2023 - EXT 496ªROP | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | VIVIANE ANDRADE DO ROSARIO | R$ 390,92 | R$ 390,92 | R$ 390,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE ANDRADE DO ROSARIO, em razão do reembolso do valor de R$ 390,92 (trezentos e noventa reais e noventa e dois centavos), referente ao pagamento da Anuidade de 2019. Conforme Extrato de Ata da 496ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 13 e 14.07.2023, Parecer Controladoria N° 020/2023 e Parecer Contabilidade N°. 011/2023. |
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| 790 | 14/07/2023 | Memor 057-058/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 496ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 057/2023 e Memorando Nº 058/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 791 | 14/07/2023 | Memor 057-058/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Flávio Tondati Ferreira | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 496ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 057/2023 e Memorando Nº 058/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 792 | 14/07/2023 | Memor 057-058/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Lucyana Conceição Lemes Justino | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 496ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 057/2023 e Memorando Nº 058/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 793 | 14/07/2023 | Memor 057-058/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | APARECIDO VIEIRA CARVALHO | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 496ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 057/2023 e Memorando Nº 058/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 794 | 14/07/2023 | Memor 057-058/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 496ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 057/2023 e Memorando Nº 058/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 795 | 14/07/2023 | Memor 057-058/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Carolina Lopes de Morais | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 496ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 057/2023 e Memorando Nº 058/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 796 | 14/07/2023 | Memor 057-058/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 496ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 057/2023 e Memorando Nº 058/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 797 | 14/07/2023 | Memor 057-058/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 496ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 057/2023 e Memorando Nº 058/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 798 | 14/07/2023 | Memor 057-058/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 496ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 057/2023 e Memorando Nº 058/2023 - Gabinete Presidência. |
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| 799 | 14/07/2023 | Memor 057-058/2023 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Nivea Lorena Torres | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, em razão da participação na 496ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 13 e 14 de julho de 2023. Conforme Memorando Nº 057/2023 e Memorando Nº 058/2023 - Gabinete Presidência. |
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