até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
13204/02/2025Memor 020/2025 Proc JurOrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisJustiça Federal Primeiro Grau MSR$ 87,20R$ 87,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 03 (três) guias de recolhimento de custas, no valor total de R$ 87,20 (oitenta e sete reais e vinte centavos), referente ao processo de Execução Fiscal. Conforme Memorando N. 020/2025 - Procuradoria Jurídica.
13304/02/2025PAL 027/2022GlobalServiços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de ObraSECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDAR$ 7.200,14R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.200,14
Valor empenhado a SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA referente à 2º termo aditivo de contrato de empresa de dedetização para Sede em Campo Grande/MS e Subseção em Dourados e Três Lagoas do Coren/MS, para o exercício de 2025. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 24/2022 e CONTRATO N° 002/2023, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição. Grupo 01 - Sede Campo Grande/MS - Item 01 - Desinsetização - 04 aplicação por ano Grupo 01 - Sede Campo Grande/MS - Item 02 - Desratização - 02 aplicação por ano Grupo 01 - Sede Campo Grande/MS - Item 03 - Descorpinização - 02 aplicação por ano Grupo 01 - Sede Campo Grande/MS - Item 04 - Descupinização - 02 aplicação por ano Grupo 02 - Subseção Dourados/MS - Item 05 - Desinsetização - 04 aplicação por ano Grupo 02 - Subseção Dourados/MS - Item 06 - Desratização - 02 aplicação por ano Grupo 02 - Subseção Dourados/MS - Item 07 - Descorpinização - 02 aplicação por ano Grupo 02 - Subseção Dourados/MS - Item 08 - Descupinização - 02 aplicação por ano Grupo 03 - Subseção Três Lagoas/MS - Item 09 - Desinsetização - 04 aplicação por ano Grupo 03 - Subseção Três Lagoas/MS - Item 10 - Desratização - 02 aplicação por ano Grupo 03 - Subseção Três Lagoas/MS - Item 11 - Descorpinização - 02 aplicação por ano Grupo 03 - Subseção Três Lagoas/MS - Item 12 - Descupinização - 02 aplicação por ano Conforme Despacho n. 005/2025 - Setor de Gestão de Contratos. Vigência: 14/02/2025 à 14/02/2026.
12503/02/2025Port 053 31/01/2025OrdinárioDiárias Pessoal CivilCatia Lopes da Silva BarbosaR$ 910,00R$ 910,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO a Catia Lopes da Silva Barbosa, para participar do "Capacita Coren/MS", no dia 05 de fevereiro de 2025 do "1° Workshop de Empreendedorismo do Coren-MS, no dia 06 de fevereiro de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 05 de fevereiro e o retorno ocorrerá no dia 07 de fevereiro de 2025, no término da reunião. Conforme Portaria n. 053 de 31 de janeiro de 2024.
12603/02/2025Port 052 31/01/2025OrdinárioDiárias Pessoal CivilFernanda Carollyne Zagonel da Silva PalmaR$ 546,00R$ 546,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO a Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma, para participar do "Capacita Coren/MS", no dia 05 de fevereiro de 2025 e do "1° Workshop de Empreendedorismo do Coren-MS, no dia 06 de fevereiro de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 05 de fevereiro e o retorno ocorrerá no dia 06 de fevereiro de 2025, no término das atividades. Conforme Portaria n. 052 de 31 de janeiro de 2024.
12703/02/2025Port 046 27/01/2025OrdinárioDiárias a ConselheirosKARINE GOMES JARCEMR$ 1.995,00R$ 1.995,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO a KARINE GOMES JARCEM, para participar do 1° Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica que ocorrerá no dia 07 de fevereiro de 20250 no Auditório da UNA, localizado na Rua dos Aimorés, 1451 - Lourdes, Belo Horizonte/MG. A conselheira fará jus a 3½ (três e meia) diárias, considerando o deslocamento de domicilio no dia 05 de fevereiro, e o retorno ocorrerá no dia 08 de fevereiro de 2025.. Conforme Portaria n. 046 de 27 de janeiro de 2024.
12803/02/2025Port 046 27/01/2025OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisLUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANAR$ 1.137,50R$ 1.137,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, para participar do 1° Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica que ocorrerá no dia 07 de fevereiro de 20250 no Auditório da UNA, localizado na Rua dos Aimorés, 1451 - Lourdes, Belo Horizonte/MG. A colaboradora fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 06 de fevereiro, e o retorno ocorrerá no dia 08 de fevereiro de 2025. Conforme Portaria n. 046 de 27 de janeiro de 2024.
12903/02/2025Port 046 27/01/2025OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisCRISLAINE DA SILVA NANTESR$ 1.592,50R$ 1.592,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO a CRISLAINE DA SILVA NANTES, para participar do 1° Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica que ocorrerá no dia 07 de fevereiro de 20250 no Auditório da UNA, localizado na Rua dos Aimorés, 1451 - Lourdes, Belo Horizonte/MG. A colaboradora fará jus a 3½ (três e meia) diárias, considerando o deslocamento no dia 05 de fevereiro, e o retorno ocorrerá no dia 08 de fevereiro de 2025. Conforme Portaria n. 046 de 27 de janeiro de 2024.
13003/02/2025Port 046 27/01/2025OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisVinicius Ribeiro dos SantosR$ 1.592,50R$ 1.592,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO a Vinicius Ribeiro dos Santos, para participar do 1° Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica que ocorrerá no dia 07 de fevereiro de 20250 no Auditório da UNA, localizado na Rua dos Aimorés, 1451 - Lourdes, Belo Horizonte/MG. O colaborador fará jus a 3½ (três e meia) diárias, considerando o deslocamento no dia 05 de fevereiro, e o retorno ocorrerá no dia 08 de fevereiro de 2025. Conforme Portaria n. 046 de 27 de janeiro de 2024.
13103/02/2025PAL 354/2024EstimativoServiços Médico-Hospitalar, Odontol. e LaboratoriaisEngseg - Consultoria em Saúde e Segurança do Trabalho LTDAR$ 14.118,57R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 14.118,57
Valor empenhado a Engseg - Consultoria em Saúde e Segurança do Trabalho LTDA referente ao contrato administrativo nº 13/2024. Vigência: 23/12/2024 a 23/12/2025. Valor total estimado do contrato 60 meses: R$ 70.592,85. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 90.018/2024 (SRP), ata de registro de preço nº 40/2024 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 354/2024, independentemente de transcrição.
11431/01/2025Memor 006/2025 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosLEANDRO AFONSO RABELO DIASR$ 591,50R$ 591,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação da 171ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31de janeiro de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 006/2025 - GAB/PRES.
11531/01/2025Memor 006/2025 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosVIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRANDR$ 546,00R$ 546,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação da 171ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31de janeiro de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 006/2025 - GAB/PRES.
11631/01/2025Memor 006/2025 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosDayse Aparecida ClementeR$ 455,00R$ 455,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação da 171ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31de janeiro de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 006/2025 - GAB/PRES.
11731/01/2025Memor 006/2025 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosPATRICK DA SILVA GUTIERRESR$ 546,00R$ 546,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação da 171ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31de janeiro de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 006/2025 - GAB/PRES.
11831/01/2025Memor 006/2025 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosAna Maria Alves da SilvaR$ 455,00R$ 455,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO a Ana Maria Alves da Silva, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação da 171ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31de janeiro de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 006/2025 - GAB/PRES.
11931/01/2025Memor 006/2025 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosCHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRESR$ 455,00R$ 455,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação da 171ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31de janeiro de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 006/2025 - GAB/PRES.
12031/01/2025Memor 006/2025 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosCacilda Rocha HildebrandR$ 455,00R$ 455,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO a Cacilda Rocha Hildebrand, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação da 171ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31de janeiro de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 006/2025 - GAB/PRES.
12131/01/2025Memor 006/2025 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosFabio Roberto dos Santos HortelanR$ 455,00R$ 455,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação da 171ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31de janeiro de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 006/2025 - GAB/PRES.
12231/01/2025Memor 006/2025 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosWILSON BRUM TRINDADE JUNIORR$ 455,00R$ 455,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação da 171ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31de janeiro de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 006/2025 - GAB/PRES.
12331/01/2025Memor 006/2025 GAB/PRESOrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosElaine Cristina Fernandes Baez SartiR$ 455,00R$ 455,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação da 171ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31de janeiro de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 006/2025 - GAB/PRES.
12431/01/2025Memor 018/2025 Proc JurOrdinárioPublicações TécnicasSecretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MSR$ 204,49R$ 204,49R$ 204,49R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, em razão do pagamento das custas referente ao Edital de intimação de devedores. Conforme memorando nº 018/2024 - Procuradoria Jurídica.