Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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132 | 04/02/2025 | Memor 020/2025 Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 87,20 | R$ 87,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 03 (três) guias de recolhimento de custas, no valor total de R$ 87,20 (oitenta e sete reais e vinte centavos), referente ao processo de Execução Fiscal. Conforme Memorando N. 020/2025 - Procuradoria Jurídica. |
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133 | 04/02/2025 | PAL 027/2022 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA | R$ 7.200,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.200,14 |
Valor empenhado a SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA referente à 2º termo aditivo de contrato de empresa de dedetização para Sede em Campo Grande/MS e Subseção em Dourados e Três Lagoas do Coren/MS, para o exercício de 2025.
Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO 24/2022 e CONTRATO N° 002/2023, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição.
Grupo 01 - Sede Campo Grande/MS - Item 01 - Desinsetização - 04 aplicação por ano
Grupo 01 - Sede Campo Grande/MS - Item 02 - Desratização - 02 aplicação por ano
Grupo 01 - Sede Campo Grande/MS - Item 03 - Descorpinização - 02 aplicação por ano
Grupo 01 - Sede Campo Grande/MS - Item 04 - Descupinização - 02 aplicação por ano
Grupo 02 - Subseção Dourados/MS - Item 05 - Desinsetização - 04 aplicação por ano
Grupo 02 - Subseção Dourados/MS - Item 06 - Desratização - 02 aplicação por ano
Grupo 02 - Subseção Dourados/MS - Item 07 - Descorpinização - 02 aplicação por ano
Grupo 02 - Subseção Dourados/MS - Item 08 - Descupinização - 02 aplicação por ano
Grupo 03 - Subseção Três Lagoas/MS - Item 09 - Desinsetização - 04 aplicação por ano
Grupo 03 - Subseção Três Lagoas/MS - Item 10 - Desratização - 02 aplicação por ano
Grupo 03 - Subseção Três Lagoas/MS - Item 11 - Descorpinização - 02 aplicação por ano
Grupo 03 - Subseção Três Lagoas/MS - Item 12 - Descupinização - 02 aplicação por ano
Conforme Despacho n. 005/2025 - Setor de Gestão de Contratos.
Vigência: 14/02/2025 à 14/02/2026. |
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125 | 03/02/2025 | Port 053 31/01/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Catia Lopes da Silva Barbosa | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO a Catia Lopes da Silva Barbosa, para participar do "Capacita Coren/MS", no dia 05 de fevereiro de 2025 do "1° Workshop de Empreendedorismo do Coren-MS, no dia 06 de fevereiro de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 05 de fevereiro e o retorno ocorrerá no dia 07 de fevereiro de 2025, no término da reunião. Conforme Portaria n. 053 de 31 de janeiro de 2024. |
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126 | 03/02/2025 | Port 052 31/01/2025 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO a Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma, para participar do "Capacita Coren/MS", no dia 05 de fevereiro de 2025 e do "1° Workshop de Empreendedorismo do Coren-MS, no dia 06 de fevereiro de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 05 de fevereiro e o retorno ocorrerá no dia 06 de fevereiro de 2025, no término das atividades. Conforme Portaria n. 052 de 31 de janeiro de 2024. |
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127 | 03/02/2025 | Port 046 27/01/2025 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO a KARINE GOMES JARCEM, para participar do 1° Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica que ocorrerá no dia 07 de fevereiro de 20250 no Auditório da UNA, localizado na Rua dos Aimorés, 1451 - Lourdes, Belo Horizonte/MG. A conselheira fará jus a 3½ (três e meia) diárias, considerando o deslocamento de domicilio no dia 05 de fevereiro, e o retorno ocorrerá no dia 08 de fevereiro de 2025.. Conforme Portaria n. 046 de 27 de janeiro de 2024. |
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128 | 03/02/2025 | Port 046 27/01/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA | R$ 1.137,50 | R$ 1.137,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO a LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA, para participar do 1° Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica que ocorrerá no dia 07 de fevereiro de 20250 no Auditório da UNA, localizado na Rua dos Aimorés, 1451 - Lourdes, Belo Horizonte/MG. A colaboradora fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, a ida será no dia 06 de fevereiro, e o retorno ocorrerá no dia 08 de fevereiro de 2025. Conforme Portaria n. 046 de 27 de janeiro de 2024. |
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129 | 03/02/2025 | Port 046 27/01/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CRISLAINE DA SILVA NANTES | R$ 1.592,50 | R$ 1.592,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO a CRISLAINE DA SILVA NANTES, para participar do 1° Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica que ocorrerá no dia 07 de fevereiro de 20250 no Auditório da UNA, localizado na Rua dos Aimorés, 1451 - Lourdes, Belo Horizonte/MG. A colaboradora fará jus a 3½ (três e meia) diárias, considerando o deslocamento no dia 05 de fevereiro, e o retorno ocorrerá no dia 08 de fevereiro de 2025. Conforme Portaria n. 046 de 27 de janeiro de 2024. |
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130 | 03/02/2025 | Port 046 27/01/2025 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Vinicius Ribeiro dos Santos | R$ 1.592,50 | R$ 1.592,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO a Vinicius Ribeiro dos Santos, para participar do 1° Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica que ocorrerá no dia 07 de fevereiro de 20250 no Auditório da UNA, localizado na Rua dos Aimorés, 1451 - Lourdes, Belo Horizonte/MG. O colaborador fará jus a 3½ (três e meia) diárias, considerando o deslocamento no dia 05 de fevereiro, e o retorno ocorrerá no dia 08 de fevereiro de 2025. Conforme Portaria n. 046 de 27 de janeiro de 2024. |
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131 | 03/02/2025 | PAL 354/2024 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | Engseg - Consultoria em Saúde e Segurança do Trabalho LTDA | R$ 14.118,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.118,57 |
Valor empenhado a Engseg - Consultoria em Saúde e Segurança do Trabalho LTDA referente ao contrato administrativo nº 13/2024.
Vigência: 23/12/2024 a 23/12/2025.
Valor total estimado do contrato 60 meses: R$ 70.592,85.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 90.018/2024 (SRP), ata de registro de preço nº 40/2024 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 354/2024, independentemente de transcrição. |
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114 | 31/01/2025 | Memor 006/2025 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 591,50 | R$ 591,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação da 171ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31de janeiro de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 006/2025 - GAB/PRES. |
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115 | 31/01/2025 | Memor 006/2025 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação da 171ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31de janeiro de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 006/2025 - GAB/PRES. |
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116 | 31/01/2025 | Memor 006/2025 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO a Dayse Aparecida Clemente, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação da 171ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31de janeiro de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 006/2025 - GAB/PRES. |
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117 | 31/01/2025 | Memor 006/2025 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PATRICK DA SILVA GUTIERRES | R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação da 171ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31de janeiro de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 006/2025 - GAB/PRES. |
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118 | 31/01/2025 | Memor 006/2025 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Ana Maria Alves da Silva | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO a Ana Maria Alves da Silva, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação da 171ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31de janeiro de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 006/2025 - GAB/PRES. |
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119 | 31/01/2025 | Memor 006/2025 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO a CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação da 171ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31de janeiro de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 006/2025 - GAB/PRES. |
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120 | 31/01/2025 | Memor 006/2025 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cacilda Rocha Hildebrand | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO a Cacilda Rocha Hildebrand, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação da 171ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31de janeiro de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 006/2025 - GAB/PRES. |
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121 | 31/01/2025 | Memor 006/2025 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação da 171ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31de janeiro de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 006/2025 - GAB/PRES. |
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122 | 31/01/2025 | Memor 006/2025 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação da 171ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31de janeiro de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 006/2025 - GAB/PRES. |
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123 | 31/01/2025 | Memor 006/2025 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti | R$ 455,00 | R$ 455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO a Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, em virtude do pagamento de 1 (um) jeton, em razão da participação da 171ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 31de janeiro de 2025, na sede do Coren, em Campo Grande/MS. Conforme Memorando n. 006/2025 - GAB/PRES. |
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124 | 31/01/2025 | Memor 018/2025 Proc Jur | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 204,49 | R$ 204,49 | R$ 204,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
VALOR EMPENHADO a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, em razão do pagamento das custas referente ao Edital de intimação de devedores. Conforme memorando nº 018/2024 - Procuradoria Jurídica. |
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