| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1324 | 07/11/2024 | Memor 092/2024 Proc Jur | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | Defensoria Pública da União | R$ 238,62 | R$ 238,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Defensoria Pública da União, referente à honorários advocatícios conforme determinação judicial em anexo, do processo n. 0008744-55.2010.4.03.6000 de cumprimento de sentença que tramita na comarca de Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 092/2024 - Procuradoria Geral. |
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| 1325 | 07/11/2024 | Reembolso Profissional | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | ROSEMEIRE PEREIRA DA SILVA SOUZA | R$ 152,64 | R$ 152,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSEMEIRE PEREIRA DA SILVA SOUZA, em razão do reembolso do valor de R$ 152,64 (cento e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), referente ao pagamento de três parcelas do acordo de débitos de multa eleitoral 2020. Conforme Parecer Controladoria N.° 026/2024, Extrato de Ata da 511ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 17 e 18.10.2024 e Parecer N°. 008/2028 - Contabilidade. |
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| 1326 | 07/11/2024 | Memor 093/2024 Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC | R$ 62,74 | R$ 62,74 | R$ 62,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC, em razão do recolhimento de 01 guia de diligência do oficial de justiça, no valor total de R$ 62,74 (sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos) referente a Diligência do Oficial de Justiça do processo n° 0001616-48.2024.8.12.0005. Conforme o Memorando nº 093/2024 - Procuradoria Jurídica. |
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| 1304 | 06/11/2024 | REF OUTUBRO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09,27/09,02 e 21 de outubro de 2024. A colaboradora fará jus a 04 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 141ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.11.2024. |
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| 1305 | 06/11/2024 | REF OUTUBRO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Dieimes Leandro da Silva | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27/09,01,04,07,10,14,18,21,22,23 e 25 de outubro de 2024. O colaborador fará jus a 11 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 141ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.11.2024. |
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| 1306 | 06/11/2024 | REF OUTUBRO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Idinete Luiz de Oliveira | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Idinete Luiz de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30/09,02 e 18 de outubro de 2024. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 141ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.11.2024. |
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| 1307 | 06/11/2024 | REF OUTUBRO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 17,18,21 e 22 de outubro de 2024. O colaborador fará jus a 04 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 141ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.11.2024. |
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| 1308 | 06/11/2024 | REF OUTUBRO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Veronica Lidiane Rosa de Oliveira | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Veronica Lidiane Rosa de Oliveira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 15,16 e 18 de outubro de 2024. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 141ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.11.2024. |
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| 1309 | 06/11/2024 | REF OUTUBRO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | LUCAS LIMA DE MORAES | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a LUCAS LIMA DE MORAES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03 e 04 de outubro de 2024. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 141ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.11.2024. |
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| 1310 | 06/11/2024 | REF OUTUBRO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | ARYANE ALMEIDA SENNA DALARMI | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a ARYANE ALMEIDA SENNA DALARMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10 e 23 de outubro de 2024. A colaboradora fará jus a 02 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 141ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.11.2024. |
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| 1311 | 06/11/2024 | Memor 089/2024 Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 83,86 | R$ 83,86 | R$ 83,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 04 (quatro) guias de recolhimentos de custas referente aos processos de Execução Fiscal, no valor total de R$ 83,89 (oitenta e três reais e oitenta e nove centavos). Conforme Memorando N. 089/2024 - Procuradoria Jurídica. |
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| 1312 | 06/11/2024 | Memor 091/2024 Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 60,60 | R$ 60,60 | R$ 60,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 03 (três) guias de recolhimentos de custas referente aos processos de Execução Fiscal, no valor total de R$ 60,60 (sessenta reais e sessenta centavos). Conforme Memorando N. 091/2024 - Procuradoria Jurídica. |
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| 1313 | 06/11/2024 | DESP/PREG 076/2024 | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 194,60 | R$ 194,60 | R$ 194,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Imprensa Nacional, Considerando o PAL n° 352/2024 - Serviço de Alimentação para Eventos. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para o pagamento da publicação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônicos n° 90.017/2024. Conforme Despacho/Pregoeiro: N° 076/2024. |
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| 1314 | 06/11/2024 | REF OUTUBRO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | WESLEY CASSIO GOULLY | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A WESLEY CASSIO GOULLY, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,04 e15 de outubro de 2024. O colaborador fará jus a 03 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 141ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.11.2024. |
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| 1315 | 06/11/2024 | REF OUTUBRO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | ADRIANA FORTES DA SILVA | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADRIANA FORTES DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,04,07,08,09,14 e 15 de outubro de 2024. A colaboradora fará jus a 09 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 141ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.11.2024. |
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| 1316 | 06/11/2024 | REF OUTUBRO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Priscila Maria Marcheti Fiorin | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Priscila Maria Marcheti Fiorin, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,14 e 22 de outubro de 2024. A colaboradora fará jus a 03 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 141ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.11.2024. |
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| 1317 | 06/11/2024 | REF OUTUBRO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26/09 e 24 de outubro de 2024. O colaborador fará jus a 02 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 141ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.11.2024. |
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| 1318 | 06/11/2024 | REF OUTUBRO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Cleberson dos Santos Paião | R$ 2.550,00 | R$ 2.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 30 de setembro, 01,02,03,04,08,09,10,14,16,17 e 18 outubro de 2024. O colaborador fará jus a 12 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 141ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.11.2024. |
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| 1319 | 06/11/2024 | DESP/PREG 078/2024 | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 194,60 | R$ 194,60 | R$ 194,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a Imprensa Nacional, Considerando o PAL n° 354/2024 - Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho. Conforme Despacho/Pregoeiro: N° 078/2024. |
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| 1320 | 06/11/2024 | REF OUTUBRO/2024 COL | Ordinário | Auxílio Representação | RUBIA DANIELA DOS SANTOS | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO a RUBIA DANIELA DOS SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,04,08,14 e 18 de outubro de 2024. A colaboradora fará jus a 05 AR's. Conforme e-mail, nota de análise da Controladoria e Extrato de Ata da 141ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.11.2024. |
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