| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 945 | 03/08/2022 | Memor 050/2022 GAB PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em razão do pagamento de 01 (um) jeton referente a participação na 114ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 02 de agosto de 2022.
Conforme Memorando Nº 050/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 946 | 03/08/2022 | Memor 050/2022 GAB PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em razão do pagamento de 01 (um) jeton referente a participação na 114ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 02 de agosto de 2022.
Conforme Memorando Nº 050/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 947 | 03/08/2022 | Memor 050/2022 GAB PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em razão do pagamento de 01 (um) jeton referente a participação na 114ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 02 de agosto de 2022.
Conforme Memorando Nº 050/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 944 | 02/08/2022 | OFICIO 026/2022 GEST CONTR | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 155,68 | R$ 155,68 | R$ 155,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando a assinatura do segundo Termo Aditivo ao Contrato n°017/2020, firmado em 24/11/2020, com a empresa S.H. Informática LTDA, CNPJ: 06.048.539/0001-05. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do extrato do termo aditivo em epígrafe. Conforme Ofício n° 026/2022 - Gestão de Contratos. |
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| 940 | 01/08/2022 | Memor 049/2022 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEANDRO AFONSO RABELO DIAS | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO AFONSO RABELO DIAS, em razão do pagamento de 01 (um) jeton referente a participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 30 de julho de 2022.
Conforme Memorando Nº 049/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 941 | 01/08/2022 | Memor 049/2022 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Maira Antônia Ferreira de Oliveira | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maira Antônia Ferreira de Oliveira, em razão do pagamento de 01 (um) jeton referente a participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 30 de julho de 2022.
Conforme Memorando Nº 049/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 942 | 01/08/2022 | Memor 049/2022 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em razão do pagamento de 01 (um) jeton referente a participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 30 de julho de 2022.
Conforme Memorando Nº 049/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 943 | 01/08/2022 | Memor 049/2022 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em razão do pagamento de 01 (um) jeton referente a participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 30 de julho de 2022.
Conforme Memorando Nº 049/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 931 | 01/08/2022 | Memor 049/2022 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em razão do pagamento de 01 (um) jeton referente a participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 30 de julho de 2022.
Conforme Memorando Nº 049/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 932 | 01/08/2022 | Memor 049/2022 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em razão do pagamento de 01 (um) jeton referente a participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 30 de julho de 2022.
Conforme Memorando Nº 049/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 933 | 01/08/2022 | Memor 049/2022 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em razão do pagamento de 01 (um) jeton referente a participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 30 de julho de 2022.
Conforme Memorando Nº 049/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 934 | 01/08/2022 | Memor 049/2022 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Marcos Ferreira Dias | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em razão do pagamento de 01 (um) jeton referente a participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 30 de julho de 2022.
Conforme Memorando Nº 049/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 935 | 01/08/2022 | Memor 049/2022 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Lucyana Conceição Lemes Justino | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em razão do pagamento de 01 (um) jeton referente a participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 30 de julho de 2022.
Conforme Memorando Nº 049/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 936 | 01/08/2022 | Memor 049/2022 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Nivea Lorena Torres | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em razão do pagamento de 01 (um) jeton referente a participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 30 de julho de 2022.
Conforme Memorando Nº 049/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 937 | 01/08/2022 | Memor 049/2022 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | APARECIDO VIEIRA CARVALHO | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em razão do pagamento de 01 (um) jeton referente a participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 30 de julho de 2022.
Conforme Memorando Nº 049/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 938 | 01/08/2022 | Memor 049/2022 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Dayse Aparecida Clemente | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em razão do pagamento de 01 (um) jeton referente a participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 30 de julho de 2022.
Conforme Memorando Nº 049/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 939 | 01/08/2022 | Memor 049/2022 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Carolina Lopes de Morais | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em razão do pagamento de 01 (um) jeton referente a participação na 156ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 30 de julho de 2022.
Conforme Memorando Nº 049/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 930 | 29/07/2022 | PAL 004/2018 | Global | Locação de Bens Móveis | V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli - ME | R$ 8.811,19 | R$ 2.937,07 | R$ 2.937,07 | R$ 0,00 | R$ 5.874,12 |
| Valor empenhado referente a 5º Termo de Aditamento e prorrogação de contrato com empresa V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli - ME para o exercício de 2022.
Pregão Eletrônico nº 012/2018.
Locação de central telefônica PABX para Sede do Coren/MS.
Item 1:Locação de central mensal Sede, valor global R$ 21.146,87.
Valor total global R$ 21.146,87.
Vigência: 11/08/2022 a 10/08/2023. |
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| 926 | 28/07/2022 | DESP 122/2022 CPL | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 311,36 | R$ 311,36 | R$ 311,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, Considerando o resultado do Pregão Eletrônico n° 021/2022 - aquisição de caixas para kit de emergências e assinatura da ARP N° 52/2022 e Considerando o resultado do Pregão Eletrônico n° 021/2022 - aquisição de mobiliários para as subseções do Coren-MS em Dourados/MS e Três Lagoas/MS e assinatura das ARP N° 53,54 e 55/2022. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento das publicações dos extratos das ARPs em epígrafe conforme em anexo para cumprir. Conforme Despacho/CPL: n° 122/2022. |
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| 927 | 28/07/2022 | Port 374 27/07/222 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, a acompanhar a visita técnica na subseção de Dourados/MS, para instruir cronograma de acompanhamento técnico das subseções com atividades de fiscalizações por meio de supervisões periódicas, a fim de uniformizar condutas de fiscalização, nos dias 02 a 03 de agosto de 2022, em Dourados/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 02 de agosto e o retorno ocorrerá no dia 03 de agosto de 2022. Conforme Portaria N. 374 de 27 de julho de 2022. |
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