| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1038 | 29/08/2022 | PAL 013/2020 | Estimativo | Armazenagem | Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda | R$ 24.750,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24.750,27 |
| Valor empenhado a Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda para 2º termo aditivo referente a contratação de empresa especializada em serviço de coleta, guarda, armazenagem e transporte de documentos conforme solicitação despacho nº 057/2022 - Gestão de contratos.
Valor total do contrato: R$ 99.001,13 |
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| 1039 | 29/08/2022 | PAL034/2018 | Global | Outros Serviços | Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP | R$ 566,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 566,90 |
| Valor empenhado a Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP para 4º termo aditivo de contrato firmado com empresa especializada em acompanhamento diário de publicações dos Jornais da Justiça e Diário Oficial do MS e Diário da Justiça da União conforme despacho nº 058/2022 Gestão de contratos (folha 176).
Valor reservado para os meses de novembro e dezembro de 2022, saldo remanescente será reservado para o orçamento de 2023.
Valor total: R$ 3.401,40. |
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| 1037 | 25/08/2022 | Memor 105/2022 Proc Jur | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro | R$ 13,89 | R$ 13,89 | R$ 13,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro, em razão do recolhimento de 01 guias de custa judicial, totalizando o valor de R$ 13,89 (treze reais e oitenta e nove centavos), referentes aos processos de Execução Fiscal do Rio de Janeiro n. 5005372-85.2022.4.02.5117. Conforme Memorando N. 105/2022 - Procuradoria Jurídica. |
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| 1033 | 24/08/2022 | Memor 104/2022 Proc Jur | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 94,50 | R$ 94,50 | R$ 94,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, em razão do pagamento do boleto referente a publicação de intimação extrajudicial do PED n. 007/2022, no valor de R$ 94,50 (noventa e quatro reais e cinquenta centavos). Conforme memorando nº 104/2022- Procuradoria Jurídica. |
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| 1034 | 24/08/2022 | Port 504 23/08/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, a realizar Capacitação de Inserção de Dispositivo Intrauterino (DIU), para os Enfermeiros do município de Iguatemi/MS, no período de 25 e 26 de agosto de 2022 e para realizar Capacitação de Inserção de Dispositivo Intrauterino (DIU), para os Enfermeiros do município de Antônio João/MS, no período de 27 e 28 de agosto de 2022. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 25 de agosto, e o retorno será no término da capacitação no dia 28 de agosto de 2022. Conforme Portaria N. 504 de 23 de agosto de 2022. |
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| 1035 | 24/08/2022 | Port 504 23/08/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, a realizar Capacitação de Inserção de Dispositivo Intrauterino (DIU), para os Enfermeiros do município de Iguatemi/MS, no período de 25 e 26 de agosto de 2022 e para realizar Capacitação de Inserção de Dispositivo Intrauterino (DIU), para os Enfermeiros do município de Antônio João/MS, no período de 27 e 28 de agosto de 2022. A conselheira fará jus a 3½ (três e meia) diárias, a ida será no dia 25 de agosto, e o retorno será no término da capacitação no dia 28 de agosto de 2022. Conforme Portaria N. 504 de 23 de agosto de 2022. |
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| 1036 | 24/08/2022 | Port 505 23/08/2022 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Vinicius Ribeiro dos Santos | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vinicius Ribeiro dos Santos, a participar da oficina de Capacitação de Inserção de Dispositivo Intrauterino (DIU), para os Enfermeiros do município de Iguatemi/MS, no período de 25 e 26 de agosto de 2022. A participação será para habilitar o convidado a ser preceptor para outras capacitações. O colaborador fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 25 de agosto, e o retorno no dia 26 de agosto de 2022. Conforme Portaria N. 505 de 23 de agosto de 2022. |
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| 1031 | 23/08/2022 | REF JULHO/2022 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 25,26 e 27 de julho de 2022. A colaboradora fará jus a 03 AR's.
Conforme o Memorando N° 024/2022 e Extrato de Ata 485ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 18 e 19.08.2022. |
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| 1032 | 23/08/2022 | REF JULHO/2022 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Everton Ferreira Lemos | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Everton Ferreira Lemos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,06,17,18,26 e 27 de julho de 2022. O colaborador fará jus a 06 AR's.
Conforme o Memorando N° 024/2022 e Extrato de Ata 485ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 18 e 19.08.2022. |
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| 1028 | 22/08/2022 | Port 500 22/08/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Francisco de Souza Rosa | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisco de Souza Rosa, para transportar os materiais de consumo para subsidiar a subseção do Coren, no município de Três Lagoas/MS, e realizar o transporte de moveis da Subseção de Três Lagoas/MS para sede em Campo Grande/MS, no período de 22 e 23 de agosto de 2022, em Três Lagoas-MS. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 22 de agosto, e o retorno no dia 23 de agosto de 2022. Conforme Portaria N. 500 de 22 de agosto de 2022. |
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| 1029 | 22/08/2022 | Port 500 22/08/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Ismael Pereira Dos Santos | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ismael Pereira Dos Santos, para transportar os materiais de consumo para subsidiar a subseção do Coren, no município de Três Lagoas/MS, e realizar o transporte de moveis da Subseção de Três Lagoas/MS para sede em Campo Grande/MS, no período de 22 e 23 de agosto de 2022, em Três Lagoas-MS. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, a ida será no dia 22 de agosto, e o retorno no dia 23 de agosto de 2022. Conforme Portaria N. 500 de 22 de agosto de 2022. |
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| 1030 | 22/08/2022 | Port 497 18/08/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, a realizar atividades a fim de impulsionar o estudo de destinação das salas 21,22 e 26 do Edifício Nacional, assim como realizar atividades de Tesouraria na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS, nos dias 29,30 e 31 de agosto de 2022. O Conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que as atividades a fim de impulsionar o estudo de destinação das salas 21,22 e 26 do Edifício Nacional e as atividades de Tesouraria na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS, nos dias 29,30 e 31 de agosto de 2022, a ida ocorrerá no dia 28 de agosto de 2022, e o retorno ocorrerá após o término das atividades no dia 31 de agosto de 2022. Conforme Portaria N. 497 de 18 de agosto de 2022. |
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| 1013 | 19/08/2022 | Memor 052-053 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, em razão de participação na 485ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de agosto de 2022.
Conforme Memorando Nº 052 e 053/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 1014 | 19/08/2022 | Memor 052-053 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, em razão de participação na 485ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de agosto de 2022.
Conforme Memorando Nº 052 e 053/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 1015 | 19/08/2022 | Memor 052-053 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, em razão de participação na 485ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de agosto de 2022.
Conforme Memorando Nº 052 e 053/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 1016 | 19/08/2022 | Memor 052-053 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Flávio Tondati Ferreira | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, em razão de participação na 485ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de agosto de 2022.
Conforme Memorando Nº 052 e 053/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 1017 | 19/08/2022 | Memor 052-053 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Lucyana Conceição Lemes Justino | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, em razão de participação na 485ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de agosto de 2022.
Conforme Memorando Nº 052 e 053/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 1018 | 19/08/2022 | Memor 052-053 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Nivea Lorena Torres | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, em razão de participação na 485ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de agosto de 2022.
Conforme Memorando Nº 052 e 053/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 1019 | 19/08/2022 | Memor 052-053 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Marcos Ferreira Dias | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, em razão de participação na 485ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de agosto de 2022.
Conforme Memorando Nº 052 e 053/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 1020 | 19/08/2022 | Memor 052-053 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | APARECIDO VIEIRA CARVALHO | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 02 (dois) jeton, em razão de participação na 485ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 18 e 19 de agosto de 2022.
Conforme Memorando Nº 052 e 053/2022 - Gabinete Presidência. |
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