| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 516 | 03/05/2022 | PAL 018/2021 | Ordinário | Material de Expediente | Patrícia Miranda Comércio e Assessoria LTDA | R$ 209,40 | R$ 209,40 | R$ 209,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Patrícia Miranda Comércio e Assessoria LTDA, para aquisição de:
Item 26: lacre para malote espinha depeixe 16 cm, quantidade 10;
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 001/2022, Ata de registro de preço nº 006/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 018/2021, independentemente de transcrição. |
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| 517 | 03/05/2022 | PAL 018/2021 | Ordinário | Material de Expediente | Souza Alves & CIA LTDA EPP | R$ 8.533,85 | R$ 8.533,85 | R$ 8.533,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Souza Alves & CIA LTDA EPP, para aquisição de:
Item 1: arquivo morto, quantidade: 25;
Item 5: borracha apagadora de escrita em látex, quantidade 25;
Item 7: Caderno (ivro ata), quantidade 25;
Item 8: caderno do tipo livro protocolo, quantidade 30;
Item 20: fita adesiva, quantidade 25;
Item 21: Grampeador médio de mesa, quantidade 25;
Item 22: grampo 23/13, quantidade 3;
Item 23: grampo 23/15, quantidade 3;
Item 24: grampo 26/6, quantidade 75;
Item 27: lápis grafite preto nº 2, quantidade 3;
Item 28: marcador de texto amarelo, quantidade 25;
Item 31: pasta catálogo arquivo transparente, quantidade 5;
Item 33: molha-dedos, quantidade 10;
Item 34: pasta com abas e elástico nas pontas, quantidade 15;
Item 35: pasta elástica, quantidade 15;
Item 36: pasta sanfonada com 31 divisor, quantidade 10;
Item 37: pasta arquivo, quantidade 50;
Item 38: perfurador papel, quantidade 25;
Item 41: tinta para carimbo sem óleo, quantidade 20;
Item 42: marcador de páginas autoadesivas, quantidade 100;
Item 43: caixa correspondência 2 andares, quantidade 10;
Item 46: apoio de punho para mouse pad ergonômico, quantidade 50;
Item 47: mouse usb, quantidade 5;
Item 48: teclado usb, quantidade 25;
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 001/2022, Ata de registro de preço nº 001/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 018/2021, independentemente de transcrição. |
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| 518 | 03/05/2022 | REF ABRIL/2022 COL | Ordinário | Auxílio Representação | WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,04,13,14,26,28 e 29 de abril de 2022. O colaborador fará jus a 07 AR's.
Conforme o Memorando N° 011/2022 e Extrato de Ata 111ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.05.2022. |
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| 519 | 03/05/2022 | PAL 018/2021 | Ordinário | Material de Expediente | Roseneide da Silva | R$ 2.995,50 | R$ 2.995,50 | R$ 2.995,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Roseneide da Silva, para aquisição de:
Item 04: grampo trilho plástico, quantidade: 150.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 005/2022, Ata de registro de preço nº 018/2022 o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 018/2021, independentemente de transcrição. |
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| 520 | 03/05/2022 | Memor 009/2022 | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 67,50 | R$ 67,50 | R$ 67,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, em razão do pagamento do boleto referente a publicação de intimidação extrajudicial do PED n. 014/2017, no valor de R$ 67,50 (sessenta e sete reais e cinquenta centavos). Conforme memorando nº 009/2022. |
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| 475 | 02/05/2022 | DESP 076/2022 PREGOEIRO | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 194,60 | R$ 194,60 | R$ 194,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, considerando o PAL 22.2021 - Contratação de empresa especializada em administração de cartão - Vale alimentação e refeição. Referente ao comprovante de recebimento de matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento do resultado da licitação por intermédio do Aviso de Homologação e Adjudicação do PE n° 11/2022. Conforme Despacho Pregoeiro n° 076/2022. |
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| 476 | 02/05/2022 | Memor 029/2022 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão de participação na 111ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 02 de maio de 2022.
Conforme Memorando Nº 029/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 477 | 02/05/2022 | Memor 029/2022 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão de participação na 111ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 02 de maio de 2022.
Conforme Memorando Nº 029/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 478 | 02/05/2022 | Memor 029/2022 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão de participação na 111ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 02 de maio de 2022.
Conforme Memorando Nº 029/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 479 | 02/05/2022 | REF ABRIL/2022 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Cleberson dos Santos Paião | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05,06,07,08,11,25,26 e 27 de abril de 2022. O conselheiro fará jus a 09 AR's.
Conforme o Memorando N° 011/2022 e Extrato de Ata 111ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.05.2022. |
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| 480 | 02/05/2022 | REF ABRIL/2022 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05,06,07,08,11,18,19,20,22,25,26 e 27 de abril de 2022. O conselheiro fará jus a 13 AR's.
Conforme o Memorando N° 011/2022 e Extrato de Ata 111ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.05.2022. |
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| 481 | 02/05/2022 | REF ABRIL/2022 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,05,06,07,11,12,18,19,20 e 27 de abril de 2022. O conselheiro fará jus a 10 AR's.
Conforme o Memorando N° 011/2022 e Extrato de Ata 111ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02.05.2022. |
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| 482 | 02/05/2022 | PAL 13/2021 | Ordinário | Máquinas e Equipamentos | ELV MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 66.506,98 | R$ 66.506,98 | R$ 66.506,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para ELV MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI para aquisição de ar condicionado para subseções de Dourados e Três Lagoas.
Item 01(Dourados) - ar condicionado Hi-Wall - 9.000 - 02 unidades
Item 02(Dourados) - ar condicionado Hi-Wall - 12.000 - 01 unidades
Item 03(Dourados) - ar condicionado Hi-Wall - 18.000 - 02 unidades
Item 04(Dourados) - ar condicionado Piso Teto - 30.000 - 02 unidades
Item 05(Três Lagoas) - ar condicionado Hi-Wall - 9.000 - 02 unidades
Item 06(Três Lagoas) - ar condicionado Hi-Wall - 12.000 - 02 unidades
Item 07(Três Lagoas) - ar condicionado Hi-Wall - 18.000 - 01 unidades
Item 08(Três Lagoas) - ar condicionado Piso Teto - 30.000 - 02 unidades
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 012/2022, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 013/2021, independentemente de transcrição. Conforme despacho CPL n 099/2022. |
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| 459 | 29/04/2022 | PAL 021/2022 | Global | Bandeiras, Flâmulas e Insígnias | AUTENTICA - BANDEIRAS E CONFECCOES LTDA | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à AUTENTICA - BANDEIRAS E CONFECCOES LTDA, para aquisição de bandeiras oficiais para o Coren/MS.
Item 01 - Bandeira Oficial do Brasil - 03 unidades
item 02 - Bandeira Oficial de Mato Grosso do Sul - 03 unidades
Item 03 - Bandeira Oficial do Coren/MS - 03 unidades
Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa de licitação n. 07/2022, o Termo de Referência e seus anexos, Parecer 022/2022 - Controladoria Geral, Parecer 045/2022 - Procuradoria Geral, e demais peças constantes no Processo nº 021/2022.
Conforme Despacho/CPL n.097/2022. |
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| 460 | 29/04/2022 | Memor 007/2022 | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 189,00 | R$ 189,00 | R$ 189,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, em razão do pagamento do boleto referente a publicação no Diário Oficial do Estado da Decisão n. 025/2022, no valor de R$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais). Conforme memorando nº 007/2022. |
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| 461 | 29/04/2022 | Memor 008/2022 | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 189,00 | R$ 189,00 | R$ 189,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, em razão do pagamento do boleto referente a publicação no Diário Oficial do Estado da Decisão n. 026/2022, no valor de R$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais). Conforme memorando nº 008/2022. |
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| 462 | 29/04/2022 | Memor 028/2022 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão de participação na 154ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de abril de 2022.
Conforme Memorando Nº 028/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 463 | 29/04/2022 | Memor 028/2022 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão de participação na 154ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de abril de 2022.
Conforme Memorando Nº 028/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 464 | 29/04/2022 | Memor 028/2022 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão de participação na 154ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de abril de 2022.
Conforme Memorando Nº 028/2022 - Gabinete Presidência. |
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| 465 | 29/04/2022 | Memor 028/2022 GAB/PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Flávio Tondati Ferreira | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 01 (um) jeton, em razão de participação na 154ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de abril de 2022.
Conforme Memorando Nº 028/2022 - Gabinete Presidência. |
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