| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 110 | 31/01/2022 | DESP 010/2022 PREGOEIRO | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 165,20 | R$ 165,20 | R$ 165,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente ao comprovante de recebimento da matéria e o boleto para as providências legais quanto ao pagamento da publicação do Aviso de Licitação Pregão Eletrônico n° 03/2022 para cumprir o que determina o art. 20° do Decreto n° 10.024/2019. Conforme Despacho/ Pregoeiro n° 010/2022. |
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| 106 | 28/01/2022 | Port 043 28/01/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte para realizar fiscalização nas instituições de saúde de Pedro Gomes/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, considerando que a ida será no dia 29 de janeiro de 2022 e o retorno ocorrerá no dia 30 de janeiro de 2022. Portaria N. 043 de 28 de janeiro de 2022.
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| 104 | 27/01/2022 | Port 037 25/01/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Andrieli Aguiar Nunes | R$ 1.440,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 640,00 |
| Valor empenhado a Andrieli Aguiar Nunes, a realizar fiscalizações nas Instituição de Saúde no munícipio de Nova Andradina/MS, no período de 07 a 11 de fevereiro de 2022. A empregada Pública fará jus a 4 ½ (quatro e meia) diárias, onde a ida será no dia 07 de fevereiro de 2022 pela manhã e o retorno será no dia 11 de fevereiro de 2022. Conforme Portaria n. 037 de 25 de janeiro de 2022. |
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| 105 | 27/01/2022 | Port 037 25/01/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma | R$ 1.440,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma, a realizar fiscalizações nas Instituição de Saúde no munícipio de Nova Andradina/MS, no período de 07 a 11 de fevereiro de 2022. A empregada Pública fará jus a 4 ½ (quatro e meia) diárias, onde a ida será no dia 07 de fevereiro de 2022 pela manhã e o retorno será no dia 11 de fevereiro de 2022. Conforme Portaria n. 037 de 25 de janeiro de 2022. |
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| 100 | 25/01/2022 | PAL 039/2019 | Ordinário | Seguros em Geral | SEGUROS SURA S/A | R$ 1.353,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.353,14 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para Seguros Sura S.A referente ao segundo termo aditivo de contrato de empresa especializada em apólice de seguro para sede do Coren/MS em Campo Grande.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa de Licitação nº 01/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 32/2019, independentemente de transcrição. |
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| 101 | 25/01/2022 | PAL 032/2019 | Ordinário | Seguros em Geral | SEGUROS SURA S/A | R$ 1.353,14 | R$ 1.353,14 | R$ 1.353,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para Seguros Sura S.A referente ao segundo termo aditivo de contrato de empresa especializada em apólice de seguro para sede do Coren/MS em Campo Grande.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa de Licitação nº 01/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 32/2019, independentemente de transcrição. |
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| 102 | 25/01/2022 | PAL 030/2019 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA | R$ 25.000,00 | R$ 20.260,00 | R$ 20.260,00 | R$ 0,00 | R$ 4.740,00 |
| Valor empenhado a CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA referente a segundo termo aditivo de contrato.
Vigência: 03/02/2022 a 02/02/2023.
Valor total estimado do contrato: R$ 52.707,90.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2020, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada (folhas 513) e demais elementos constantes no Processo nº 030/2019, independentemente de transcrição. |
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| 103 | 25/01/2022 | PAL 004/2019 | Estimativo | Outros Serviços | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 4.023,14 | R$ 2.354,20 | R$ 2.354,20 | R$ 0,00 | R$ 1.668,94 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente a 3º Termo aditivo de contrato.
Vigência do contrato 26/02/2022 a 25/02/2023.
Valor total do contrato: R$ 4.748,63 |
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| 99 | 24/01/2022 | DESP 008/2022 PREGOEIRO | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 165,20 | R$ 165,20 | R$ 165,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional referente a publicação do Aviso de Licitação Pregão Eletrônico n° 01/2022, considerando a PAL nº 019/2021 - Aquisição de produtos alimentícios.
Conforme Despacho/ Pregoeiro n° 008/2022. |
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| 83 | 21/01/2022 | DESP 006/2022 CPL | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 132,16 | R$ 132,16 | R$ 132,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, em razão ao pagamento do boleto referente à Inexigibilidade de Licitação n° 01/2022, a emissão da nota de emprenho n° 82/2022 para empresa Câmara do Livro Brasileira - CNPJ n°60.792.942/0001/81 - para aquisição de registro no ISBN com fundamento no caput do art. 25 da Lei n° 8.666/93. Conforme Despacho/CPL n° 006/2022. |
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| 84 | 21/01/2022 | Port 034 20/01/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, a realizar visita técnica ao imóvel, acompanhar as obras de adequações no imóvel que irá sediar a subseção do Coren, em Dourados-MS, nos dias 24 e 25 de janeiro de 2022. O conselheiro fará jus a 1 ½ (uma e meia), onde a ida será no dia 24 de janeiro de 2022 e o retorno será no dia 25 de janeiro de 2022. Conforme Portaria n. 034 de 20 de janeiro de 2022. |
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| 85 | 21/01/2022 | Port 034 20/01/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Bruno Henrique dos Santos Ferreira | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Bruno Henrique dos Santos Ferreira, a realizar visita técnica ao imóvel, acompanhar as obras de adequações no imóvel que irá sediar a subseção do Coren, em Dourados-MS, nos dias 24 e 25 de janeiro de 2022. O assessor Técnico de Nível Superior Arquiteto fará jus a 1 ½ (uma e meia), onde a ida será no dia 24 de janeiro de 2022 e o retorno será no dia 25 de janeiro de 2022. Conforme Portaria n. 034 de 20 de janeiro de 2022. |
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| 86 | 21/01/2022 | Memor 002-003/2022 - GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, referente à participação na 478ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de janeiro de 2022. Conforme Memorando 002/003 2022 GAB/PRES. |
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| 87 | 21/01/2022 | Memor 002-003/2022 - GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, referente à participação na 478ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de janeiro de 2022. Conforme Memorando 002/003 2022 GAB/PRES. |
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| 88 | 21/01/2022 | Memor 002-003/2022 - GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, referente à participação na 478ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de janeiro de 2022. Conforme Memorando 002/003 2022 GAB/PRES. |
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| 89 | 21/01/2022 | Memor 002-003/2022 - GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Flávio Tondati Ferreira | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, referente à participação na 478ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de janeiro de 2022. Conforme Memorando 002/003 2022 GAB/PRES. |
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| 90 | 21/01/2022 | Memor 002-003/2022 - GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Lucyana Conceição Lemes Justino | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, referente à participação na 478ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de janeiro de 2022. Conforme Memorando 002/003 2022 GAB/PRES. |
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| 91 | 21/01/2022 | Memor 002-003/2022 - GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Nivea Lorena Torres | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, referente à participação na 478ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de janeiro de 2022. Conforme Memorando 002/003 2022 GAB/PRES. |
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| 92 | 21/01/2022 | Memor 002-003/2022 - GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, referente à participação na 478ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de janeiro de 2022. |
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| 93 | 21/01/2022 | Memor 002-003/2022 - GAB/PRES. | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Marcos Ferreira Dias | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude do pagamento de 02 (dois) jetons, referente à participação na 478ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 20 e 21 de janeiro de 2022. Conforme Memorando 002/003 2022 GAB/PRES. |
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