| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 51 | 03/01/2022 | PAL 024/2018 | Estimativo | Publicações Técnicas | W & M Publicidade Ltda - EPP | R$ 6.222,86 | R$ 1.415,40 | R$ 1.415,40 | R$ 0,00 | R$ 4.807,46 |
| Valor empenhado à empresa W & M Publicidade Ltda - EPP, referente a 4º Termo aditivo de prorrogação contratual com supressão de 60% para o exercício de 2022.
Vigência: 22/11/2021 a 21/11/2022.
Valor total estimado R$ 7.406,49. |
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| 52 | 03/01/2022 | PAL 030/2019 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA | R$ 4.392,33 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 4.357,33 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA referente a primeiro termo aditivo de contrato para o exercício de 2022.
Vigência: 03/02/2021 a 02/02/2022.
Valor total estimado do contrato: R$ 52.707,90. |
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| 53 | 03/01/2022 | PAL 034/2019 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | Youssif Amim Youssif Epp | R$ 244,43 | R$ 210,65 | R$ 210,65 | R$ 0,00 | R$ 33,78 |
| Valor reservado para primeiro termo aditivo de contrato, empresa Youssif Amim Youssif Epp, empresa especializada no fornecimento de gás GLP 13kg.
Item 1: R$ 635,60 ( 8 unidades ) - Campo Grande/MS.
Item 2: R$ 164,98 (2 unidade)- Dourados;
Item 3: R$ 164,98 (2 unidade )- Três Lagoas.
Item4: R$ 150,00 - Fornecimento de vasilhame novo de botijão sem recarga de gás de cozinha P-13.
Vigência: 03/03/2021 à 02/03/2022. |
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| 54 | 03/01/2022 | PAL 007/2017 Movel | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Telefônica Brasil S.A. | R$ 4.139,62 | R$ 3.076,29 | R$ 3.076,29 | R$ 1.063,33 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A referente a saldo contratual de 3º Termo Aditivo de contrato de serviços de telefonia MÓVEL.
Vigência: 05/03/2021 a 04/03/2022.
Valor global do contrato: R$ 24.837,71 |
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| 55 | 03/01/2022 | - | Estimativo | Serviços Bancários | Banco do Brasil | R$ 72.000,00 | R$ 72.000,00 | R$ 72.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados para o exercício de 2022. |
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| 56 | 03/01/2022 | - | Estimativo | Serviços Bancários | Caixa Econômica Federal | R$ 5.263,26 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 4.642,26 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica Federal,para o exercício de 2022. |
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| 57 | 03/01/2022 | - | Estimativo | Auxílio Transporte | Servidores do Coren/MS | R$ 114.246,77 | R$ 85.854,90 | R$ 84.845,21 | R$ 0,00 | R$ 28.391,87 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, referente a despesas com auxílio transporte para o exercício de 2022. |
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| 1436 | 31/12/2021 | _ | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | Conselho Federal de Enfermagem - Cofen | R$ 45.000,00 | R$ 42.669,79 | R$ 42.669,79 | R$ 2.330,21 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, referente a Cota-Parte (1/4). |
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| 1392 | 29/12/2021 | Memo 077/2021 GAB PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, referente à participação na 19 ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada no dia 29 de dezembro de 2021.
Conforme Memorando 077/2021 GAB/PRES. |
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| 1393 | 29/12/2021 | Memo 077/2021 GAB PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, referente à participação na 19 ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada no dia 29 de dezembro de 2021.
Conforme Memorando 077/2021 GAB/PRES. |
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| 1394 | 29/12/2021 | Memo 077/2021 GAB PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, referente à participação na 19 ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada no dia 29 de dezembro de 2021.
Conforme Memorando 077/2021 GAB/PRES. |
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| 1395 | 29/12/2021 | PAL 020/2020 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | S.H. Informática Ltda | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| Valor empenhado a S.H. Informática Ltda referente a 1º Termo aditivo de contrato com empresa especializada em gerenciamento de abastecimento da frota do Coren/MS.
Valor total estimado Item 1 - R$: 44.779,97. |
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| 1396 | 29/12/2021 | REF DEZEMBRO/2021 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Cleberson dos Santos Paião | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.200,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,06,07,08,09,10,20,21,22,23,24,28 e 30 de dezembro de 2021. O conselheiro fará jus a 14 AR's.
Conforme o Memorando N° 049/2021 e Extrato de Ata. |
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| 1397 | 29/12/2021 | REF DEZEMBRO/2021 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Carolina Lopes de Morais | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
| Valor empenhado a Carolina Lopes de Morais, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,03,07,09,10,13,20,21,22 e 23 de dezembro de 2021. A conselheira fará jus a 10 AR's.
Conforme o Memorando N° 049/2021 e Extrato de Ata. |
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| 1398 | 29/12/2021 | REF DEZEMBRO/2021 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.300,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,06,07,09,21,22,23,24,28 e 30 de dezembro de 2021. O conselheiro fará jus a 11 AR's.
Conforme o Memorando N° 049/2021 e Extrato de Ata. |
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| 1399 | 29/12/2021 | REF DEZEMBRO/2021 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,03,07,10,21 e 24 de dezembro de 2021. O conselheiro fará jus a 06 AR's.
Conforme o Memorando N° 049/2021 e Extrato de Ata. |
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| 1400 | 29/12/2021 | REF DEZEMBRO/2021 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Marcos Ferreira Dias | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 750,00 |
| Valor empenhado a Marcos Ferreira Dias, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,06 e 28 de dezembro de 2021. O conselheiro fará jus a 03 AR's.
Conforme o Memorando N° 049/2021 e Extrato de Ata. |
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| 1401 | 29/12/2021 | REF DEZEMBRO/2021 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Dayse Aparecida Clemente | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
| Valor empenhado a Dayse Aparecida Clemente, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,07,08,10,13,21,23,28 e 29 de dezembro de 2021. A conselheira fará jus a 10 AR's.
Conforme o Memorando N° 049/2021 e Extrato de Ata. |
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| 1402 | 29/12/2021 | REF DEZEMBRO/2021 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | APARECIDO VIEIRA CARVALHO | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 |
| Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvida no dia 30 de dezembro de 2021. O conselheiro fará jus a 01 AR's.
Conforme o Memorando N° 049/2021 e Extrato de Ata. |
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| 1403 | 29/12/2021 | REF DEZEMBRO/2021 CONS | Ordinário | Auxílio Representação | Nivea Lorena Torres | R$ 3.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.750,00 |
| Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,03,04,06,07,08,09,10,11,13,14,20,21,22 e 30 de dezembro de 2021. A conselheira fará jus a 15 AR's.
Conforme o Memorando N° 049/2021 e Extrato de Ata. |
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