| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 480 | 18/05/2021 | REF ABR/2021 COL | Ordinário | Auxílio Representação | Carlos Cesar Barbosa Junior | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carlos Cesar Barbosa Junior, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05, 07, 09, 12, 14, 19, 26 e 30 de abril de 2021. O colaborador fará jus a 08 AR's.
Conforme o Memorando N° 008/2021 e Extrato de Ata da 470ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 06.05.2021. |
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| 481 | 18/05/2021 | REF ABR/2021 COL | Ordinário | Auxílio Representação | vergilio Coronel da Silva Neto | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09, 23, 26, 27 e 29 de abril de 2021. O colaborador fará jus a 05 AR's.
Conforme o Memorando N° 008/2021 e Extrato de Ata da 470ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 06.05.2021. |
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| 482 | 18/05/2021 | DESP/CPL 075/2021 | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 363,44 | R$ 363,44 | R$ 363,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, em razão ao pagamento do boleto referente às publicações do ofício 6410198-Aviso de resultado do PE 022021 Passagens aereas e terrestres; e Extrato de ARP 3 e 4 PE 022021 Passagens aereas e terrestre.
Conforme Despacho/CPL n° 075/2021. |
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| 483 | 18/05/2021 | PORT 183 18/05/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SUZICLEIA STRAPASON | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, para representar o Coren/MS com a realização de palestra na Semana de Enfermagem do Instituto de terapia Intensiva Sul Matogrossense LTDA - Intensicare, Dourados-MS. A colaboradora fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, as atividades iniciarão no dia 19 de maio de 2021, com ida no dia 18 de maio de 2021, e o retorno será no dia 19 de maio de 2021.
Conforme Portaria n. 183 de 18 de maio de 2021. |
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| 484 | 18/05/2021 | DESP/CPL 076/2021 | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 132,16 | R$ 132,16 | R$ 132,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação do ofício 6410714-EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 102020 SEGUROS SURA - Ford KA.
Conforme Despacho/CPL n° 076/2021. |
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| 475 | 12/05/2021 | DESP/CPL 072/2021 | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 165,20 | R$ 165,20 | R$ 165,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, em razão ao pagamento do boleto referente às publicações do ofício 6398810-Aviso Pregao Eletronico 032021 CORENMS.
Conforme Despacho/CPL n° 072/2021. |
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| 476 | 12/05/2021 | MEMOR 064/2021 PROC JUR | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau MS | R$ 375,58 | R$ 375,58 | R$ 375,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau MS, em razão do recolhimento de 44 guias de custas processuais no montante de R$ 375,58 (trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), referentes a parte dos processos de Execução Fiscal protocolado no ano de 2021.
Conforme Memorando N. 064/2021 - Procuradoria Jurídica. |
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| 477 | 12/05/2021 | DESP/CPL 073/2021 | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 264,32 | R$ 264,32 | R$ 264,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação do ofício 6400213-Aviso de Convalidação Telefonia fixa; Extrato do terceiro termo aditivo ao contrato 022018 telefonia móvel.
Conforme Despacho/CPL n° 073/2021. |
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| 474 | 11/05/2021 | 1476.676 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | ANA LUISA LOPES MATIAS SILVA | R$ 247,80 | R$ 247,80 | R$ 247,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LUISA LOPES MATIAS SILVA, referente a reembolso de transferência de inscrição.
Parecer 010/2021 Controladora Geral. |
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| 473 | 10/05/2021 | PORT 159 10/05/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE referente a representar o Coren-MS na Audiência Pública, sobre o piso salarial dos Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, bem como o Projeto de Lei nº 2564/2020, em Dourados-MS, no dia 12 de maio de 2021.O presidente fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, considerando que a ida será no dia 11 de maio de 2021 e o retorno no dia 12 de maio de 2021.
Conforme Portaria N. 159 de 10 de maio de 2021. |
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| 458 | 07/05/2021 | PORT 156 06/05/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, para realizar oitiva de testemunha do que consta no processo ético n. 029/2019, no dia 10 de maio de 2021, no Polo Indígena de Paranhos/MS. O conselheiro fará jus a ½ (meia) diárias, considerando que a ida e o retorno serão realizados no mesmo dia.
Conforme Portaria N. 156 de 06 de maio de 2021. |
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| 459 | 07/05/2021 | PORT 156 06/05/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Max Dembo Martins Esteves | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Max Dembo Martins Esteves, para realizar oitiva de testemunha do que consta no processo ético n. 029/2019, no dia 10 de maio de 2021, no Polo Indígena de Paranhos/MS. O colaborador fará jus a ½ (meia) diárias, considerando que a ida e o retorno serão realizados no mesmo dia.
Conforme Portaria N. 156 de 06 de maio de 2021. |
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| 460 | 07/05/2021 | MEM 027/028/2021 GAB PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Sebastião Junior Henrique Duarte | R$ 624,00 | R$ 624,00 | R$ 624,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 470ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 06 e 07 de maio de 2021.
Conforme Memorando 027/028/2021 GAB/PRES. |
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| 461 | 07/05/2021 | MEM 027/028/2021 GAB PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Rodrigo Alexandre Teixeira | R$ 576,00 | R$ 576,00 | R$ 576,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 470ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 06 e 07 de maio de 2021.
Conforme Memorando 027/028/2021 GAB/PRES. |
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| 462 | 07/05/2021 | MEM 027/028/2021 GAB PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 470ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 06 e 07 de maio de 2021.
Conforme Memorando 027/028/2021 GAB/PRES. |
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| 463 | 07/05/2021 | MEM 027/028/2021 GAB PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Flávio Tondati Ferreira | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Flávio Tondati Ferreira, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 470ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 06 e 07 de maio de 2021.
Conforme Memorando 027/028/2021 GAB/PRES. |
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| 464 | 07/05/2021 | MEM 027/028/2021 GAB PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Lucyana Conceição Lemes Justino | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 470ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 06 e 07 de maio de 2021.
Conforme Memorando 027/028/2021 GAB/PRES. |
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| 465 | 07/05/2021 | MEM 027/028/2021 GAB PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Nivea Lorena Torres | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 470ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 06 e 07 de maio de 2021.
Conforme Memorando 027/028/2021 GAB/PRES. |
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| 466 | 07/05/2021 | MEM 027/028/2021 GAB PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | KARINE GOMES JARCEM | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 470ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 06 e 07 de maio de 2021.
Conforme Memorando 027/028/2021 GAB/PRES. |
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| 467 | 07/05/2021 | MEM 027/028/2021 GAB PRES | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 576,00 | R$ 576,00 | R$ 576,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 2 jetons, referente à participação na 470ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 06 e 07 de maio de 2021.
Conforme Memorando 027/028/2021 GAB/PRES. |
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