| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 961 | 07/10/2020 | REF SET/2020 COL/ | Ordinário | Auxílio Representação | ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 14, 16, 21, 22, 23 e 29 de setembro de 2020. O colaborador fará jus a 06 Auxílio Representação.
Conforme o MEMORANDO Nº 007/2020 e EXTRATO DE ATA DA 92ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05/10/2020. |
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| 963 | 07/10/2020 | REF SET/2020 CONS/ | Ordinário | Auxílio Representação | CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO | R$ 3,12 | R$ 3,12 | R$ 3,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,03,08,14,15,16,17,18,21,28,29 e 30 de setembro de 2020. O conselheiro fará jus a 13 ARs.
Conforme o MEMORANDO Nº 007/2020 e EXTRATO DE ATA DA 92ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05.10.2020. |
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| 962 | 07/10/2020 | PAL 001/2020/ | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | INDUSTRIA GRÁFICA ESCALA LTDA-EPP | R$ 8,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8,80 |
| Valor empenhado a INDUSTRIA GRÁFICA ESCALA LTDA-EPP.
Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO (SRP) 09/2020, Termo de Referência e seus Anexos, para serviço de impressão de de 20.000 unidades de cartilha papel couchê brilhoso 150g x 4X4 cores conforme Item 07 da ARP Nº 023/2020 independentemente de transcrição.
Requisitante: Cassia Modena de Souza, conforme memorando 06/2020 - Assessoria de Comunicação. |
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| 943 | 06/10/2020 | PORT 419 05/10/2020/ | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRIELI AGUIAR NUNES | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRIELI AGUIAR NUNES, para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município de Antônio João/MS, no período de 07 a 09 de outubro de 2020. A funcionária pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias.
CONFORME PORTARIA N. 419 DE 05 DE OUTUBRO DE 2020. |
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| 942 | 06/10/2020 | PORT 419 05/10/2020/ | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA para realizar fiscalização nas instituições de saúde do município de Antônio João/MS, no período de 07 a 09 de outubro de 2020. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias.
CONFORME PORTARIA N. 419 DE 05 DE OUTUBRO DE 2020. |
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| 944 | 06/10/2020 | DESP/CPL 205/2020/ | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 231,00 | R$ 231,00 | R$ 231,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação do ofício 6060372 EXTRATO DO 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 192018 RODROLI SERVICOS / Extrato de ARP PE - Zamora - Aquisicao de materiais institucionais para os eventos do CorenMS.
Conforme Despacho/CPL nº 205/2020. |
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| 936 | 05/10/2020 | PORT 413 02/10/2020/ | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO para realizar atividades da Tesouraria no Departamento Financeiro do Coren-MS nos dias de 07 a 09 de outubro de 2020. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, considerando que vinda será no dia 07 de outubro de 2020, e o retorno no dia 09 de outubro de 2020.
CONFORME PORTARIA N. 413 DE 02 DE OUTUBRO DE 2020. |
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| 937 | 05/10/2020 | MEMOR 103/2020 GAB/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE | R$ 312,00 | R$ 312,00 | R$ 312,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE, em virtude do pagamento de 01 Jeton, referente à participação na 92ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 05 de outubro de 2020.
Conforme MEMORANDO Nº 103/2020 GAB PRESIDÊNCIA. |
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| 938 | 05/10/2020 | MEMOR 103/2020 GAB/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, em virtude do pagamento de 01 Jeton, referente à participação na 92ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 05 de outubro de 2020.
Conforme MEMORANDO Nº 103/2020 GAB PRESIDÊNCIA. |
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| 939 | 05/10/2020 | MEMOR 103/2020 GAB/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, em virtude do pagamento de 01 Jeton, referente à participação na 92ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 05 de outubro de 2020.
Conforme MEMORANDO Nº 103/2020 GAB PRESIDÊNCIA. |
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| 940 | 05/10/2020 | DESP/CPL 203/2020/ | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 132,00 | R$ 132,00 | R$ 132,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação do ofício 6058115 EXTRATO DO CONTRATO 015.2020 ACERVO DOCUMENTAL.
Conforme Despacho/CPL nº 203/2020. |
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| 941 | 05/10/2020 | DESP/CPL 204/2020/ | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação do ofício 6058409 Aviso de Revogacao PE 132020.
Conforme Despacho/CPL nº 204/2020. |
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| 935 | 02/10/2020 | MEMOR 110/2020/ | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Justiça Federal Primeiro Grau SP | R$ 8,00 | R$ 8,00 | R$ 8,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU SP, em razão do recolhimento de 01 guia de custas iniciais, no valor total de R$ 8,53 (oito reais e cinquenta e três centavos), referentes ao processo de Execução Fiscal nº 5013508-20.2019.4.03.6182.
Conforme Memorando N. 110/2020 - Procuradoria Jurídica. |
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| 933 | 02/10/2020 | PORT 411 01/10/2020/ | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE, para realizar a 92ª Reunião Ordinária de Diretoria na subseção de Dourados-MS, no dia 05 de outubro de 2020. O presidente fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que a reunião terá início de manhã, a ida será no dia 04 de outubro de 2020 e o retorno no dia 05 de outubro de 2020, após a realização da reunião.
CONFORME PORTARIA N. 411 DE 01 DE OUTUBRO DE 2020. |
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| 934 | 02/10/2020 | / | Estimativo | Serviços Bancários | Caixa Econômica Federal | R$ 65,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65,00 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica Federal referente a serviços/ tarifas bancárias. |
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| 932 | 01/10/2020 | DESP/CPL 202/2020/ | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação do ofício 6053824 EXTRATO DE REGISTRO DE PRECOS ARP252020 PAL132020 GUARDA DOCUMENTAL.
Conforme Despacho/CPL nº 202/2020. |
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| 930 | 30/09/2020 | PORT 407 29/09/2020/ | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WALDEIR ROLON SANCHES | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALDEIR ROLON SANCHES, em razão a realizar fiscalização nas instituições de saúde do município de Antônio João/MS, no período de 01 a 02 de outubro de 2020. O assessor do DFIS fará jus a 1½ (uma e meia) diárias.
Conforme PORTARIA Nº 407 DE DE 29 DE SETEMBRO DE 2020. |
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| 931 | 30/09/2020 | PAL 13/2020/ | Estimativo | Armazenagem | Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda | R$ 11,34 | R$ 7,31 | R$ 3,73 | R$ 0,00 | R$ 4,03 |
| Valor empenhado a Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, referente a contratação de empresa especializada em serviço de coleta, guarda, armazenagem e transporte de documentos.
Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 18/2020, PAL 013/2020, Termo de Referência e seus Anexos, Despacho CPL nº 197/2020 e Proposta do fornecedor independentemente de transcrição.
Valor referente ao meses de outubro a dezembro de 2020, saldo remanescente será reservado em 2021.
Módulo 2 - Iten: 5 a 11, valor global estimado dos itens: R$ 42.764,16. (valor empenhado R$10691,04).
Módulo 3 - Itens: 13,14 e 15, valor global estimado dos itens: R$ 37.800,00. |
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| 929 | 30/09/2020 | PORT 407 29/09/2020/ | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRIELI AGUIAR NUNES | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRIELI AGUIAR NUNES, em razão a realizar fiscalização nas instituições de saúde do município de Antônio João/MS, no período de 01 a 02 de outubro de 2020. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diárias.
Conforme PORTARIA Nº 407 DE DE 29 DE SETEMBRO DE 2020. |
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| 921 | 29/09/2020 | DESP/CPL 198/2020/ | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação do ofício 6047174 Aviso no DOU da Dispensa de licitacao 10.2020 Energia de Tres Lagoas.
Conforme Despacho/CPL nº 198/2020. |
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