| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 849 | 04/09/2020 | PAL 021/2019/ | Ordinário | Material de Processamento de Dados | VC COMERCIO EIRELI | R$ 68,00 | R$ 68,00 | R$ 68,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VC COMERCIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.
Item: 54.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 013/2019 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 025/2019, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 021/2019, independentemente de transcrição. |
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| 838 | 04/09/2020 | MEMOR 085/2020/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE | R$ 312,00 | R$ 312,00 | R$ 312,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE, em virtude do pagamento de 01 Jeton, referente à participação na 91ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 04 de setembro de 2020.
Conforme MEMORANDO Nº 085/2020 GAB PRESIDÊNCIA. |
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| 839 | 04/09/2020 | MEMOR 085/2020/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, em virtude do pagamento de 01 Jeton, referente à participação na 91ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 04 de setembro de 2020.
Conforme MEMORANDO Nº 085/2020 GAB PRESIDÊNCIA. |
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| 840 | 04/09/2020 | MEMOR 085/2020/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, em virtude do pagamento de 01 Jeton, referente à participação na 91ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 04 de setembro de 2020.
Conforme MEMORANDO Nº 085/2020 GAB PRESIDÊNCIA. |
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| 844 | 04/09/2020 | PORT 384 04/09/2020/ | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DOUGLAS DA COSTA CARDOSO | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DOUGLAS DA COSTA CARDOSO, em razão a acompanhar a fiscalização in loco na instituição de saúde Hospital Cristo Rei do município de Dois Irmãos do Buriti-MS, na data de 08 de setembro de 2020. O emprego público fará jus a 0,5 (meia) diária, considerando que, a ida será no dia 08 de setembro de 2020, no período matutino e o retorno será no dia 08 de setembro de 2020.
CONFORME PORTARIA N. 384 DE 04 DE SETEMBRO DE 2020. |
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| 846 | 04/09/2020 | PAL 021/2019/ | Ordinário | Material de Expediente | AS DISTRIBUIDORA DA FAMILIA LTDA | R$ 733,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 733,00 |
| Valor empenhado a AS DISTRIBUIDORA DA FAMILIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 013/2019 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 05/2019, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 021/2019, independentemente de transcrição.
Item: 42 pasta sanfonada 20/unidades. |
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| 847 | 04/09/2020 | PAL 021/2019/ | Ordinário | Material de Expediente | KELEDU COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO LTDA | R$ 142,00 | R$ 142,00 | R$ 142,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KALEDU COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 013/2019 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 09/2019, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 021/2019, independentemente de transcrição.
Item: 27 GRAMPEADOR 26/6 20/unidades. |
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| 848 | 04/09/2020 | PAL 021/2019/ | Ordinário | Material de Expediente | TALITHA A. DA S. GIROTTO | R$ 178,00 | R$ 178,00 | R$ 178,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TALITHA A. DA S. GIROTTO, pela aquisição ou serviços prestados.
Itens: 33 e 43.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 013/2019 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 024/2019, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 021/2019, independentemente de transcrição. |
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| 850 | 04/09/2020 | PAL 021/2019/ | Ordinário | Material de Expediente | MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA | R$ 745,00 | R$ 745,00 | R$ 745,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Itens: 7,46,40,31,9,21 e 26.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 013/2019 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 023/2019, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 021/2019, independentemente de transcrição. |
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| 851 | 04/09/2020 | PAL 021/2019/ | Ordinário | Material de Expediente | L.R COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP | R$ 445,00 | R$ 445,00 | R$ 445,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a L.R COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
Item: 37 e 49.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 013/2019 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 010/2019, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 021/2019, independentemente de transcrição. |
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| 852 | 04/09/2020 | PAL 021/2019/ | Ordinário | Material de Expediente | Comercial Campo Nobre Eireli - EPP | R$ 65,00 | R$ 65,00 | R$ 65,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Comercial Campo Nobre Eireli - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.
Item: 30.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 013/2019 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 06/2019, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 021/2019, independentemente de transcrição. |
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| 832 | 03/09/2020 | PORT 376 01/09/2020/ | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE para realizar atividades administrativas na subseção do Coren-MS no município de Dourados/MS, representar o Coren-MS em reunião com a Chefe da Unidade de Atenção Materno Perinatal do Hospital Universitário da UFGD, no dia 04 de setembro de 2020, e realizar fiscalização in loco nas instituições de saúde nos municípios de Nova Alvorada do Sul-MS, Rio Brilhante_MS e Dourados-MS, nas datas de 03 a 05 de setembro de 2020. O presidente fará jus a 2 ½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que a ida será no dia 03 de setembro de 2020 e o retorno no dia 05 de setembro de 2020.
Conforme PORTARIA N. 376 DE 01 DE SETEMBRO DE 2020. |
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| 833 | 03/09/2020 | DESP/CPL 179/2020/ | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 132,00 | R$ 132,00 | R$ 132,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação do ofício 6013114-EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0142018 TELEFONIA FIXA.
Conforme Despacho/CPL nº 179/2020. |
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| 834 | 03/09/2020 | MEMOR 117/2020/ | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 363,00 | R$ 363,00 | R$ 363,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação do ofício 6013125-EDITAL DA COMISSAO ELEITORAL.
Conforme MEMORANDO Nº. 117/2020 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO. |
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| 835 | 03/09/2020 | MEMOR 117/2020/ | Ordinário | Publicações Técnicas | Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS | R$ 117,00 | R$ 117,00 | R$ 117,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, em razão ao pagamento do boleto referente a publicação EDITAL ELEITORAL, no DOE.
Conforme MEMORANDO 117/2020 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO. |
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| 831 | 03/09/2020 | PORT 379 03/09/2020/ | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Vinicius de Andrade Pereira | R$ 1,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,31 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vinicius de Andrade Pereira, em função de substituir a emprega pública Sra. Lucimar Medeiros Duarte Mustafá no período de férias, na Subseção de Dourados/MS, no período de 08 a 11 de setembro de 2020. O Empregado público fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, tendo em vista que a ida será no dia 07 de setembro de 2020 e o retorno no dia 11 de setembro de 2020.
Conforme PORTARIA N. 379 DE 03 DE SETEMBRO DE 2020. |
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| 836 | 03/09/2020 | PORT 379 03/09/2020/ | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Vinicius de Andrade Pereira | R$ 1,60 | R$ 1,60 | R$ 1,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vinicius de Andrade Pereira, para substituir a emprega pública Sra. Lucimar Medeiros Duarte Mustafá no período de férias, na Subseção de Dourados/MS, no período de 08 a 12 de setembro de 2020. O Empregado público fará jus a 5½ (cinco e meia) diárias, tendo em vista que a ida será no dia 07 de setembro de 2020 e o retorno no dia 12 de setembro de 2020.
Conforme PORTARIA N. 379 DE 03 DE SETEMBRO DE 2020. |
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| 830 | 02/09/2020 | DESP/CPL 177/2020/ | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 132,00 | R$ 132,00 | R$ 132,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação do ofício 6010439-Aviso de resultado do Pregao Eletronico 042020.
Conforme Despacho/CPL nº 177/2020. |
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| 829 | 28/08/2020 | DESP/CPL 175/2020/ | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação do ofício 6004100-Aviso Pregao Eletronico 192020 CORENMS PAL 0122020 MANUTENCAO DE FROTA.
Conforme Despacho/CPL nº 175/2020. |
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| 828 | 27/08/2020 | DESP/CPL 173/2020/ | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 132,00 | R$ 132,00 | R$ 132,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação do ofício 6001989-Aviso de Penalidade.
Conforme Despacho/CPL nº 173/2020. |
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