| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 622 | 25/06/2020 | PAL 004/2020/ | Ordinário | Móveis e Utensílios | R R Tecnologia Eireli | R$ 1,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,98 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a R R Tecnologia Eireli para aquisição de um relógio de ponto eletrônico para Subseção de Três Lagoas - MS.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa de Licitação nº 05/2020, o Termo de Referência ( folhas 03-10) e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 004/2020, independentemente de transcrição. |
|
| 623 | 25/06/2020 | PAL 004/2020/ | Ordinário | Móveis e Utensílios | R R Tecnologia Eireli | R$ 1,89 | R$ 1,89 | R$ 1,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a R R Tecnologia Eireli para aquisição de um relógio de ponto eletrônico para Subseção de Três Lagoas - MS.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa de Licitação nº 05/2020, o Termo de Referência ( folhas 03-10) e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 004/2020, independentemente de transcrição. |
|
| 621 | 25/06/2020 | MEMOR 063/2020/ | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC | R$ 51,00 | R$ 51,00 | R$ 51,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho em razão do recolhimento da guia de diligência de oficial de justiça, no valor total de R$ 51,13 (cinquenta e um reais e treze centavos), para que a executada seja intimada.
Conforme Memorando nº 063/2020 - Procuradoria Jurídica. |
|
| 629 | 25/06/2020 | MEMOR 066/2020/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA em razão pela participação na 459ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 25 de junho de 2020.
Conforme Memorando Nº 066/2020 - GAB/PRES. |
|
| 630 | 25/06/2020 | MEMOR 066/2020/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | NIVEA LORENA TORRES | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NIVEA LORENA TORRES em razão pela participação na 459ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 25 de junho de 2020.
Conforme Memorando Nº 066/2020 - GAB/PRES. |
|
| 631 | 25/06/2020 | MEMOR 066/2020/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO em razão pela participação na 459ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 25 de junho de 2020.
Conforme Memorando Nº 066/2020 - GAB/PRES. |
|
| 632 | 25/06/2020 | MEMOR 066/2020/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CAROLINA LOPES DE MORAIS DA SILVA | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA LOPES DE MORAIS DA SILVA em razão pela participação na 459ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 25 de junho de 2020.
Conforme Memorando Nº 066/2020 - GAB/PRES. |
|
| 633 | 25/06/2020 | MEMOR 066/2020/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND em razão pela participação na 459ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 25 de junho de 2020.
Conforme Memorando Nº 066/2020 - GAB/PRES. |
|
| 618 | 24/06/2020 | PAL 10/2020/ | Ordinário | Outros Materiais de Distribuição Gratuita | PLENO DISTRIBUIDORA EIRELI | R$ 16,25 | R$ 16,25 | R$ 16,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PLENO DISTRIBUIDORA EIRELI para aquisição de máscaras de proteção emergencial.
Valor referente a 5000 unidades, R$ 3,25 cada.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho a Dispensa de Licitação nº 06/2020, o Projeto Básico ( folhas 34-42) e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 10/2020, independentemente de transcrição. |
|
| 616 | 24/06/2020 | MEMOR 060/2020/ | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC | R$ 51,00 | R$ 51,00 | R$ 51,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho em razão do recolhimento da guia de diligência de oficial de justiça, no valor total de R$ 51,13 (cinquenta e um reais e treze centavos), para que a executada seja intimada.
Conforme Memorando nº 060/2020 - Procuradoria Jurídica. |
|
| 617 | 24/06/2020 | MEMOR 062/2020/ | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC | R$ 51,00 | R$ 51,00 | R$ 51,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho em razão do recolhimento da guia de diligência de oficial de justiça, no valor total de R$ 51,13 (cinquenta e um reais e treze centavos), para que a executada seja intimada.
Conforme Memorando nº 062/2020 - Procuradoria Jurídica. |
|
| 619 | 24/06/2020 | OFÍCIO 050/2020/ | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | UMALINA VACARO | R$ 254,00 | R$ 254,00 | R$ 254,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A UMALINA VACARO EM RAZÃO DE RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2020, POIS A MESMA CANCELOU SUA INSCRIÇÃO EM DATA ANTERIOR A 31 DE MARÇO. CONFORME OFÍCIO 050/2020 - GAB. PRESIDÊNCIA/ EXTRATO DE ATA 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/02/2020. |
|
| 615 | 23/06/2020 | DESP/CPL 121/2020/ | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 132,00 | R$ 132,00 | R$ 132,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação do ofício 5901957-Aviso de resultado do Chamamento Publico 012020 Mascaras.
Conforme Despacho/CPL nº 121/2020. |
|
| 611 | 22/06/2020 | PORT 264 19/06/2020/ | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RODRIGO GUIMARAES DOS SANTOS ALMEIDA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO GUIMARAES DOS SANTOS ALMEIDA, em razão a realizar fiscalização no Hospital Cassems, Hospital Nossa Senhora Auxiliadora e na Unidade de Pronto Atendimento de Três Lagoas - MS nos dias 20 e 22 de junho de 2020. O colaborador fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, considerando que, a ida será no dia 20 de junho de 2020 pela manhã e o retorno será no dia 22 de junho de 2020.
CONFORME PORTARIA N. 264 DE 19 DE JUNHO DE 2020. |
|
| 610 | 22/06/2020 | PORT 264 19/06/2020/ | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NIVEA LORENA TORRES | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NIVEA LORENA TORRES, em razão a realizar fiscalização no Hospital Cassems, Hospital Nossa Senhora Auxiliadora e na Unidade de Pronto Atendimento de Três Lagoas - MS nos dias 20 e 22 de junho de 2020. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, considerando que, a ida será no dia 20 de junho de 2020 pela manhã e o retorno será no dia 22 de junho de 2020.
CONFORME PORTARIA N. 264 DE 19 DE JUNHO DE 2020. |
|
| 612 | 22/06/2020 | PORT 265 20/06/2020/ | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO | R$ 1,33 | R$ 1,33 | R$ 1,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, em razão a participar da 459ª Reunião Ordinária de Plenária nos dias 25 e 26 de junho de 2020, na sede do Coren-MS, em Campo Grande. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que a Reunião Ordinária de Plenária se iniciará na manhã do dia 25 de junho, a ida será no dia 24 de junho de 2020 pela manhã e no período vespertino realizará atividades da Tesouraria no Departamento Financeiro, o retorno será no dia 27 de junho de 2020.
CONFORME PORTARIA N. 265 DE 20 DE JUNHO DE 2020. |
|
| 613 | 22/06/2020 | PORT 266 22/06/2020/ | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RODRIGO GUIMARAES DOS SANTOS ALMEIDA | R$ 1,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,33 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO GUIMARAES DOS SANTOS ALMEIDA, em razão a participar da 459ª Reunião Ordinária de Plenária nos dias 25 e 26 de junho de 2020, na sede do Coren-MS, em Campo Grande. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que a Reunião Ordinária de Plenária se iniciará na manhã do dia 25 de junho, a ida será no dia 24 de junho de 2020 pela manhã e no período vespertino realizará atividades de Diretoria, o retorno será no dia 27 de junho de 2020.
CONFORME PORTARIA N. 266 DE 22 DE JUNHO DE 2020. |
|
| 614 | 22/06/2020 | PORT 266 22/06/2020/ | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA | R$ 1,33 | R$ 1,33 | R$ 1,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, em razão a participar da 459ª Reunião Ordinária de Plenária nos dias 25 e 26 de junho de 2020, na sede do Coren-MS, em Campo Grande. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que a Reunião Ordinária de Plenária se iniciará na manhã do dia 25 de junho, a ida será no dia 24 de junho de 2020 pela manhã e no período vespertino realizará atividades de Diretoria, o retorno será no dia 27 de junho de 2020.
CONFORME PORTARIA N. 266 DE 22 DE JUNHO DE 2020. |
|
| 609 | 18/06/2020 | PAL 07/2020/ | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA EIRELI | R$ 3,55 | R$ 2,45 | R$ 2,45 | R$ 0,00 | R$ 1,10 |
| Valor empenhado à NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA EIRELI para fornecimento de internet, para subseção de Três Lagoas-MS conforme Despacho /CPL nº116/2020 ( folha 285).
Grupo 1: Acesso a internet via cabo.
Item 1 R$ 1100,00 - Serviço de ativação de circuito de comunicação de dados, instalação e configuração dos equipamentos, conforme Termo de Referência e seus anexos.
Item 2 R$ 4200,00 global- Acesso internet via cabo. Valor empenhado referente ao serviço de junho à dezembro 2020, saldo remanescente será reservado no orçamento 2021(R$ 350,00 x 7).
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 11/2020 (SRP), demais elementos constantes no Processo nº 07/2020, independentemente de transcrição. |
|
| 608 | 18/06/2020 | DEP/CPL 117/2020/ | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação do ofício 5895936-Aviso de resultado do Pregao Eletronico 112020 INTERNET 3 LAGOAS.
Conforme Despacho/CPL nº 117/2020. |
|