| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 495 | 11/05/2020 | REF ABR/2020 COL/ | Ordinário | Auxílio Representação | FUAD FAYEZ MAHMOUD | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 27, 28, 29 e 30 de abril de 2020. O Colaborador fará jus a 04 Auxílios Representação.
Conforme o Memorando Nº 029/2020 de Michele Felicio, bem como o Extrato de Ata da 87ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/05/2020. |
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| 496 | 11/05/2020 | REF ABR/2020 COL/ | Ordinário | Auxílio Representação | VÂNIA PAULA STOLTE RODRIGUES | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VÂNIA PAULA STOLTE RODRIGUES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 07 e 29 de abril de 2020. O Colaborador fará jus a 03 Auxílios Representação.
Conforme o Memorando Nº 029/2020 de Michele Felicio, bem como o Extrato de Ata da 87ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/05/2020. |
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| 497 | 11/05/2020 | REF ABR/2020 COL/ | Ordinário | Auxílio Representação | RODRIGO GUIMARAES DOS SANTOS ALMEIDA | R$ 1,76 | R$ 1,76 | R$ 1,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO GUIMARAES DOS SANTOS ALMEIDA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 03, 06, 07, 08, 13, 14, 15, 22 e 23 de abril de 2020. O Colaborador fará jus a 11 Auxílios Representação.
Conforme o Memorando Nº 029/2020 de Michele Felicio, bem como o Extrato de Ata da 87ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/05/2020. |
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| 498 | 11/05/2020 | REF ABR/2020 COL/ | Ordinário | Auxílio Representação | LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 22, 28, 27 e 30 de abril de 2020. O Colaborador fará jus a 04 Auxílios Representação.
Conforme o Memorando Nº 029/2020 de Michele Felicio, bem como o Extrato de Ata da 87ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/05/2020. |
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| 489 | 11/05/2020 | MEMOR 039/2020/ | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | Defensoria Pública da União | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO em razão de depósito bancário no valor de R$ 100,00 (cem reais), referente aos honorários advocatícios conforme determinação judicial, do processo n. 0006408-78.2010.4.03.6000 de Execução Fiscal que tramita na comarca de Campo Grande/MS.
Conforme Memorando Nº 039/2020 - Procuradoria Jurídica. |
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| 483 | 11/05/2020 | / | Ordinário | Material de Expediente | MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA | R$ 234,00 | R$ 234,00 | R$ 234,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Item: 5 e 6.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 013/2019 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 023/2019, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 021/2019, independentemente de transcrição. |
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| 475 | 08/05/2020 | MEMOR 034/2020/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE | R$ 312,00 | R$ 312,00 | R$ 312,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE em razão pela participação na 87ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 07 de maio de 2020.
Conforme Memorando Nº 034/2020 - GAB PRESIDÊNCIA. |
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| 476 | 08/05/2020 | MEMOR 034/2020/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO em razão pela participação na 87ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 07 de maio de 2020.
Conforme Memorando Nº 034/2020 - GAB PRESIDÊNCIA. |
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| 477 | 08/05/2020 | MEMOR 034/2020/ | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA em razão pela participação na 87ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 07 de maio de 2020.
Conforme Memorando Nº 034/2020 - GAB PRESIDÊNCIA. |
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| 474 | 08/05/2020 | DESP/CPL 078/2020/ | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 231,00 | R$ 231,00 | R$ 231,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação do ofício 5840365-Aviso Concorrencia Publica 012020 Venda das salas.
Conforme Despacho/CPL nº 078/2020. |
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| 478 | 08/05/2020 | REF ABR/2020 CONS/ | Ordinário | Auxílio Representação | SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE | R$ 2,60 | R$ 2,60 | R$ 2,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 06, 13, 14, 15, 22, 23, 29 e 30 de abril de 2020. O Presidente fará jus a 10 Auxílio Representação.
Conforme o MEMORANDO Nº 029/2020 e EXTRATO DE ATA DA 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07/05/2020. |
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| 479 | 08/05/2020 | REF ABR/2020 CONS/ | Ordinário | Auxílio Representação | RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA | R$ 3,12 | R$ 3,12 | R$ 3,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06, 07, 08, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 27, 28, 29 e 30 de abril de 2020. O Conselheiro fará jus a 13 Auxílio Representação.
Conforme o MEMORANDO Nº 029/2020 e EXTRATO DE ATA DA 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 07/05/2020. |
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| 480 | 08/05/2020 | / | Ordinário | Material de Expediente | LOPEZ & FILHOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 201,00 | R$ 201,00 | R$ 201,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LOPEZ & FILHOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
Item: 20 - Cola 60 unidades.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 013/2019 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 12/2019, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 021/2019, independentemente de transcrição. |
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| 481 | 08/05/2020 | / | Ordinário | Material de Expediente | Águia Comércio de Equipamentos Eireli | R$ 7,68 | R$ 7,68 | R$ 7,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Águia Comércio de Equipamentos Eireli, pela aquisição ou serviços prestados.
Item: 36 - Papel A4 - 400 resmas papel A4.
Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 13/2019 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 04/2019, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 21/2019, independentemente de transcrição. |
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| 471 | 07/05/2020 | MEMOR 038/2020/ | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC | R$ 51,00 | R$ 51,00 | R$ 51,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho em razão do recolhimento da guia de diligência de oficial de justiça, no valor total de R$ 51,13, para que a executada seja intimada.
Conforme Memorando nº 038/2020 - Procuradoria Jurídica. |
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| 472 | 07/05/2020 | PORT 218 07/05/2020/ | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, em razão a realizar atividades de Diretoria na sede do Coren-MS nos dias 14 e 15 de maio de 2020, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, considerando que a vinda será no dia 14 de maio de 2020 e o retorno no dia 15 de maio de 2020.
CONFORME PORTARIA N. 218 DE 07 DE MAIO DE 2020. |
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| 473 | 07/05/2020 | PORT 217 07/05/2020/ | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, em razão a realizar atividades de Diretoria na sede do Coren-MS nos dias 14 e 15 de maio de 2020, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, considerando que a vinda será no dia 14 de maio de 2020 e o retorno no dia 15 de maio de 2020.
CONFORME PORTARIA N. 217 DE 07 DE MAIO DE 2020. |
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| 470 | 06/05/2020 | PAL 016/2018/ | Estimativo | Correspondência e Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 70,00 | R$ 50,74 | R$ 50,74 | R$ 0,00 | R$ 19,26 |
| Valor empenhado Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente 2º Termo aditivo de contrato.
Valor reservado para os meses de junho (parcial) a dezembro de 2020, saldo remanescente será reservado no orçamento de 2021.
Valor estimado total do contrato R$ 120.000,00. |
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| 469 | 06/05/2020 | PAL 017/2020/ | Global | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | EFICAZ LOGÍSTICA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI | R$ 539,00 | R$ 539,00 | R$ 539,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EFICAZ SOLUÇÕES HIGIENE LIMPEZA E DESCARTÁVEL EIRELI - ME para aquisição de álcool em gel.
Esta Nota de Empenho vincula-se a Dispensa de Licitação 03/2020 Projeto básico e seus anexos, independentemente de transcrição. |
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| 465 | 06/05/2020 | MEMOR 037/2020/ | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC | R$ 51,00 | R$ 51,00 | R$ 51,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho em razão do recolhimento da guia de diligência de oficial de justiça, no valor total de R$ 51,13, para que a executada seja intimada.
Conforme Memorando nº 037/2020 - Procuradoria Jurídica. |
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