Empenhos

até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
39207/04/2020MEMOR N. 022/2020/OrdinárioAuxílio RepresentaçãoVÂNIA PAULA STOLTE RODRIGUESR$ 1,44R$ 1,44R$ 1,44R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VÂNIA PAULA STOLTE RODRIGUES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 05, 09, 12, 16, 17, 19, 20 e 21 de março de 2020. O colaborador fará jus a 09 Auxílios Representação. Conforme o Memorando Nº 022/2020 de Michele Felicio, bem como o Extrato de Ata da 86ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03/04/2020.
39307/04/2020MEMOR. 025/2020/OrdinárioAuxílio RepresentaçãoGISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANOR$ 1,40R$ 1,40R$ 1,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,06,09,16,17,18, e 19 de março de 2020. A Colaboradora fará jus a 07 Auxílios Representação. Conforme o Memorando Nº 025/2020 e Extrato de Ata da 86ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03/04/2020.
39407/04/2020MEMOR. 025/2020/OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCLEBERSON DOS SANTOS PAIÃOR$ 3,36R$ 3,36R$ 3,36R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,04,09,10,11,12,13,16,17,23,24,27,30 E 31 de MARÇO 2020, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 14 ARs. Conforme o Memorando Nº 025/2020 de Michele Felicio, bem como o Extrato de Ata da 86ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03/04/2020.
39507/04/2020MEMOR. 025/2020/OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINOR$ 3,00R$ 3,00R$ 3,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,04,05,06,09,10,12,16,17,18,19,23,24 E 25 de março 2020, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 15 ARs. Conforme o Memorando Nº 025/2020 de Michele Felicio, bem como o Extrato de Ata da 86ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03/04/2020.
39607/04/2020MEMOR. 025/2020/OrdinárioAuxílio RepresentaçãoNIVEA LORENA TORRESR$ 2,80R$ 2,80R$ 2,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NIVEA LORENA TORRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,04,05,06,09,10,11,12,18,19,23,24 E 25 de março 2020, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 14 ARs. Conforme o Memorando Nº 025/2020 de Michele Felicio, bem como o Extrato de Ata da 86ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03/04/2020.
39707/04/2020MEMOR. 025/2020/OrdinárioAuxílio RepresentaçãoRODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRAR$ 3,60R$ 3,60R$ 3,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,04,05,06,09,10,11,12,13,16,17,23,24,30 E 31 de março 2020, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 15 ARs. Conforme o Memorando Nº 025/2020 de Michele Felicio, bem como o Extrato de Ata da 86ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03/04/2020.
38106/04/2020DESP/CPL 055/2020/OrdinárioPublicações TécnicasImprensa NacionalR$ 132,00R$ 132,00R$ 132,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação do ofício 5800124 - EXTRATO DO CONTRATO 09.2020 MANUTENÇÃO PREDIAL. Conforme Despacho/CPL N. 055/2020.
37803/04/2020MEMOR 028/2020/OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosSEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTER$ 312,00R$ 312,00R$ 312,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE, em razão pela participação na 86ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de abril de 2020. Conforme Memorando N. 028/2020-GAB/PRES.
37903/04/2020MEMOR 028/2020/OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosRODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRAR$ 288,00R$ 288,00R$ 288,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, em razão pela participação na 86ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de abril de 2020. Conforme Memorando N. 028/2020-GAB/PRES.
38003/04/2020MEMOR 028/2020/OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosCLEBERSON DOS SANTOS PAIÃOR$ 288,00R$ 288,00R$ 288,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, em razão pela participação na 86ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de abril de 2020. Conforme Memorando N. 028/2020-GAB/PRES.
37701/04/2020PORT 170 01/04/2020/OrdinárioDiárias a ConselheirosSEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTER$ 570,00R$ 570,00R$ 570,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO A SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE, EM RAZÃO A PARTICIPAR DA 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA, EM DOURADOS-MS, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2020. O PRESIDENTE DR. SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE FARÁ JUS A 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, TENDO EM VISTA QUE A REUNIÃO SERÁ NA MANHÃ DO DIA 03 DE ABRIL E NO PERÍODO VESPERTINO REALIZARÁ VISITA NOS HOSPITAIS DO MUNICÍPIO, O RETORNO SERÁ NO DIA 04 DE ABRIL. CONFORME PORTARIA N. 170 DE 01 DE ABRIL DE 2020.
37327/03/2020MEMOR 023/2020/OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesERLON DE OLIVEIRA GENROR$ 82,00R$ 82,00R$ 82,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO Á ERLON DE OLIVEIRA GENRO EM VIRTUDE DE PROBLEMA NO CÓDIGO DE BARRAS DO BOLETO, NÃO FOI POSSÍVEL GERAL O DESCONTO DE 20%. SENDO ASSIM O PROFISSIONAL EFETUOU O PAGAMENTO INTEGRAL DA ANUIDADE, SENDO R$: 411,50, EM RAZÃO DO FATO ACORRIDO, O PROFISSIONAL ERLON DE OLIVEIRA GENRO REQUER O REEMBOLSO NO VALOR DE R$: 82,30 REFERENTE AOS 20% DE DESCONTO. CONFORME EXTRATO DE ATA DA 456ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO DIA 20/03/2020, PARECER Nº 015/2020 DA CONTROLADORIA GERAL, MEMORANDO Nº 023/2020 - GAB. PRESIDÊNCIA.
37427/03/2020MEMOR 024/2020/OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesRAMÃO RODRIGUES DA SILVAR$ 254,00R$ 254,00R$ 254,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO Á RAMÃO RODRIGUES DA SILVA EM VIRTUDE DE PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE, O PROFISSIONAL RECEBEU DOIS BOLETOS REFERENTE A ANUIDADE 2020, REALIZOU O PAGAMENTO DE AMBOS, EM RAZÃO DO FATO ACORRIDO, O PROFISSIONAL RAMÃO RODRIGUES DA SILVA REQUER O REEMBOLSO NO VALOR DE R$: 254,42. CONFORME EXTRATO DE ATA DA 456ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO DIA 20/03/2020, PARECER Nº 014/2020 DA CONTROLADORIA GERAL, MEMORANDO Nº 024/2020 - GAB. PRESIDÊNCIA.
37527/03/2020MEMOR 025/2020/OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesDEISE APARECIDA GOES RAMIRESR$ 254,00R$ 254,00R$ 254,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO Á DEISE APARECIDA GOES RAMIRES EM VIRTUDE DE PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE, A PROFISSIONAL RECEBEU DOIS BOLETOS REFERENTE A ANUIDADE 2020, REALIZOU O PAGAMENTO DE AMBOS, EM RAZÃO DO FATO ACORRIDO, A PROFISSIONAL DEISE APARECIDA GOES RAMIRES REQUER O REEMBOLSO NO VALOR DE R$: 254,42. CONFORME EXTRATO DE ATA DA 456ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO DIA 20/03/2020, PARECER Nº 011/2020 DA CONTROLADORIA GERAL, MEMORANDO Nº 025/2020 - GAB. PRESIDÊNCIA.
37627/03/2020MEMOR 026/2020/OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesISAIAS SILVÉRIO PENAR$ 254,00R$ 254,00R$ 254,00R$ 0,00R$ 0,00
VALOR EMPENHADO Á ISAIAS SILVÉRIO PENA EM VIRTUDE DE PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE, O PROFISSIONAL EFETUOU O PAGAMENTO DO BOLETO SEM O DEVIDO DESCONTO, SENDO ASSIM COMPARECEU A SEDE DO COREN/MS ONDE REALIZOU NOVAMENTE O PAGAMENTO COM O DESCONTO DE 20%, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, , EM RAZÃO DO FATO ACORRIDO, O PROFISSIONAL ISAIAS SILVÉRIO PENA REQUER O REEMBOLSO NO VALOR DE R$: 254,42. CONFORME EXTRATO DE ATA DA 456ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO DIA 20/03/2020, PARECER Nº 003/2020 DA CONTROLADORIA GERAL, MEMORANDO Nº 026/2020 - GAB. PRESIDÊNCIA.
37125/03/2020MEMOR 008/2020/OrdinárioPublicações TécnicasImprensa NacionalR$ 330,00R$ 330,00R$ 330,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação do ofício 5787946, DECISÃO 015-2020-REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. Conforme MEMORANDO N. 008/2020.
37225/03/2020DESP/CPL 052/2020/OrdinárioPublicações TécnicasImprensa NacionalR$ 132,00R$ 132,00R$ 132,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, em razão ao pagamento do boleto referente à publicação do ofício 5787781, EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 022018 TELEFONIA MOVEL. Conforme Despacho/CPL N. 052/2020.
36724/03/2020PORT 156 24/03/2020/OrdinárioDiárias a ConselheirosRODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRAR$ 570,00R$ 570,00R$ 570,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, em razão da realização de atividades de Diretoria na sede do Coren/MS nos dias 25 e 26 de março de 2020, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que as atividades iniciarão no período vespertino do dia 25 de março e o retorno será no fim do dia 26 de março de 2020. CONFORME PORTARIA N. 156 DE 24 DE MARÇO DE 2020.
36824/03/2020PORT 0155 24/03/2020/OrdinárioDiárias a ConselheirosCLEBERSON DOS SANTOS PAIÃOR$ 570,00R$ 570,00R$ 570,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, em razão da realização de atividades de Diretoria e de Tesouraria no Departamento Financeiro do Coren/MS nos dias 25 e 26 de março de 2020, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão no período vespertino do dia 25 de março e o retorno será no fim do dia 26 de março de 2020. CONFORME PORTARIA N. 156 DE 24 DE MARÇO DE 2020.
35424/03/2020/EstimativoManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesROSENDO EMPREITEIRA EIRELIR$ 75,00R$ 25,14R$ 25,14R$ 30,00R$ 19,86
Valor empenhado a ROSENDO EMPREITEIRA EIRELI para celebração de contrato de serviços de manutenção Sede em Campo Grande /MS e subseção Três Lagoas. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2019 (SRP), o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 003/2019, independentemente de transcrição. Valor reservado para os meses de abril a dezembro de 2020, conforme memorando 018/2020 do Fiscal de contrato Francisco Rosa, saldo remanescente será reservado em 2021. Total estimado do contrato: R$ 100.000,00.