| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 22 | 02/01/2020 | Port N.002/2020/ | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Carlos Alberto da Silva Castro | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carlos Alberto da Silva Castro, em razão da realização das Audiências de Instrução dos Processos Éticos-Disciplinares referentes aos PEDs nº 001/2018 e 026/2019, que serão realizadas no dia 10 de janeiro de 2020.
O Colaborador fará jus a 1½ (uma e meia) diária, considerando que as atividades ocorrerão no dia 10 de janeiro, o retorno será no dia 11 de janeiro de 2020.
CONFORME PORTARIA Nº 002 DE 02 DE JANEIRO DE 2020. |
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| 23 | 02/01/2020 | Port N.002/2020/ | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | KARINE GOMES JARCEM | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em razão da realização das Audiências de Instrução dos Processos Éticos-Disciplinares referentes aos PEDs nº 001/2018 e 026/2019, que serão realizadas no dia 10 de janeiro de 2020.
A Colaboradora fará jus a 1½ (uma e meia) diária, considerando que as atividades ocorrerão no dia 10 de janeiro, o retorno será no dia 11 de janeiro de 2020.
CONFORME PORTARIA Nº 002 DE 02 DE JANEIRO DE 2020. |
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| 24 | 02/01/2020 | / | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | COMERCIAL MISSÕES LTDA | R$ 179,00 | R$ 89,00 | R$ 89,00 | R$ 0,00 | R$ 89,00 |
| Valor empenhado referente a saldo contratual de empresa especializada em fornecimento de Gás GLP 13 KG para sede e Subseção do Coren/MS.
Vigência até 05/02/2020.
Item 1 Sede: R$ 719,60.
Item 2 Subseção: R$ 189,90. |
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| 25 | 02/01/2020 | / | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | AGUAS GUARIROBA S/A | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Empresa AGUAS GUARIROBA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.
Valor empenhado para janeiro de 2020. |
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| 26 | 02/01/2020 | / | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul | R$ 205,00 | R$ 205,00 | R$ 205,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Empresa Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul pela aquisição ou serviços prestados.
Valor empenhado para janeiro 2020. |
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| 27 | 02/01/2020 | / | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 4,82 | R$ 4,82 | R$ 4,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.
Valor empenhado para o janeiro 2020. |
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| 28 | 02/01/2020 | / | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | Elektro Redes S.A | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Elektro Redes S.A pela aquisição ou serviços prestados.
Valor empenhado para janeiro 2020. |
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| 29 | 02/01/2020 | PAL 013/2018/ | Estimativo | Intermediação de Estágios | AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA | R$ 5,21 | R$ 3,12 | R$ 3,12 | R$ 1,55 | R$ 541,00 |
| Valor referente a saldo contratual, vigência até 16/06/2020 para AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA.
Valor total estimado do contrato R$8658,29. |
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| 30 | 02/01/2020 | / | Global | Locação de Bens Móveis | V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli - ME | R$ 16,97 | R$ 16,97 | R$ 16,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli - ME referente saldo contratual, vigência até 10/08/2020.
Pregão Eletrônico nº 012/2018.
Locação de central telefônica PABX para Sede e Subseção de Dourados do Coren/MS.
Item 1:Locação de central mensal Sede, valor global R$ 19000,00.
Item 3:Locação de central mensal Subseção, valor global R$ 8900,00. |
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| 43 | 02/01/2020 | PAL 007/2019/ | Estimativo | Locação de Bens Móveis | F Rocha e Cia Ltda | R$ 23,34 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 3,34 |
| Valor empenhado a F. Rocha e Cia Ltda, referente a saldo contratual, vigência 01/07/2019 a 30/06/2020.
Pregão Eletrônico nº 06/2019.
Pago em 2019: R$ 11062,13.
Valor mensal estimado, incluindo excedente de impressão R$ 1.945,00 ( franquia mensal R$ 1800,00, excedente de impressão R$ 145,00).
Valor total estimado do contrato para 48 meses R$ 93.360,00. |
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| 31 | 02/01/2020 | PAD 016/2017/ | Global | Outros Serviços | ERNAINA RIBAS MATEUS - ME | R$ 5,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5,49 |
| Valor empenhado a ERNAINA RIBAS MATEUS - ME referente ao saldo contratual para o exercício de 2020, sendo a vigência do contrato 08/08/2019 a 07/08/2020.
Valor total do contrato: R$ 9.103,85
Em 2019, o saldo orçamentário usado foi de R$ 3.616,23 referente aos meses de agosto a dezembro de 2019.
Para 2020, o valor reservado é de R$ 5.487,62 relativo a janeiro a agosto (parcial) de 2020. |
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| 39 | 02/01/2020 | PAL 004/2019/ | Estimativo | Outros Serviços | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 725,00 | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 0,00 | R$ 117,00 |
| Valor empenhado Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos referente a saldo contratual, vigência 25/02/2019 a 24/02/2020.
Valor reservado para os meses de janeiro a fevereiro (parcial).
Valor estimado total do contrato R$ 3.798,91. |
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| 14 | 02/01/2020 | / | Estimativo | Horas Extras | SERVIDORES COREN/MS | R$ 19,00 | R$ 17,10 | R$ 17,10 | R$ 0,00 | R$ 1,90 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, referente às Horas Extras do exercício financeiro de 2020 |
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| 15 | 02/01/2020 | / | Estimativo | Estagiários | Estagiários | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Estagiários, referente à Bolsa auxílio aos Estagiários do exercício financeiro de 2020 |
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| 16 | 02/01/2020 | / | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | SERVIDORES COREN/MS | R$ 366,09 | R$ 366,09 | R$ 364,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, referente ao Auxílio Alimentação / Refeição do exercício financeiro de 2020 |
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| 17 | 02/01/2020 | / | Estimativo | Auxílio Transporte | SERVIDORES COREN/MS | R$ 137,33 | R$ 89,48 | R$ 89,06 | R$ 0,00 | R$ 47,84 |
| Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, referente ao Auxílio Transporte do exercício financeiro de 2020 |
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| 18 | 02/01/2020 | / | Global | Serviços de Segurança | VILMAR GOMES SANDIM - ME | R$ 2,95 | R$ 2,70 | R$ 2,70 | R$ 0,00 | R$ 252,00 |
| Valor empenhado a VILMAR GOMES SANDIM - ME referente ao primeiro termo aditivo de contrato conforme aprovado pela Reunião Extraordinária de Plenária de 20/12/2019.
Valor empenhado para os meses de janeiro (parcial) a dezembro de 2020, saldo remanescente será reservado no orçamento de 2021.
Mês de janeiro proporcional 21 dias: 252,37/30*21 = 176,66.
2021: R$75,71.
Valor global R$ 3028,44.
Mensal R$ 252,37. |
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| 19 | 02/01/2020 | / | Global | Serviços de Segurança | VILMAR GOMES SANDIM - ME | R$ 73,00 | R$ 73,00 | R$ 73,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VILMAR GOMES SANDIM - ME referente ao mês de janeiro proporcional ao contrato vigente até 09/01/2020 (9 dias).
Valor global R$ 2930,04.
Mensal R$ 244,17. |
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| 51 | 02/01/2020 | PAL 027/2019/ | Global | Serviços de Segurança | Alarmes Alternativa Ltda Me | R$ 1,53 | R$ 1,53 | R$ 1,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alarmes Alternativa Ltda Me - ME, referente a saldo contratual, vigência 10/12/2019 a 10/12/2020.
Valor reservado para janeiro a novembro.
Valor global: R$1668,24. |
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| 21 | 02/01/2020 | Port N.002/2020/ | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Celso Siqueira Filho | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Celso Siqueira Filho, em razão da realização das Audiências de Instrução dos Processos Éticos-Disciplinares referentes aos PEDs nº 001/2018 e 026/2019, que serão realizadas no dia 10 de janeiro de 2020.
O Empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diária, considerando que as atividades ocorrerão no dia 10 de janeiro, o retorno será no dia 11 de janeiro de 2020.
CONFORME PORTARIA Nº 002 DE 02 DE JANEIRO DE 2020. |
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