| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 706 | 07/09/2019 | MEMOR. Nº 054/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Giannine Roberta Marcelino de Souza França | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradora Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 5, 6, 7, 12, 17, 18, 24 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Colaboradora fará jus a 7 AR. |
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| 707 | 07/09/2019 | MEMOR. Nº 054/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Selma Aparecida dos Santos Rodrigues | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradora Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 3, 5, 7, 11, 12, 14, 17, 18, 24, 26, 27, 28 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Colaboradora fará jus a 12 AR. |
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| 708 | 07/09/2019 | MEMOR. Nº 054/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | SUZICLEIA STRAPASON | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradora SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 6, 7, 11, 14, 17, 24, 27, 28 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Colaboradora fará jus a 8 AR. |
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| 709 | 07/09/2019 | MEMOR. Nº 054/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | vergilio Coronel da Silva Neto | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Colaborador Vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 3, 5, 11, 17, 27 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 5 AR |
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| 710 | 07/09/2019 | MEMOR. Nº 054/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Colaborador ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 7, 14, 18, 26, 28 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 5 AR |
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| 711 | 07/09/2019 | MEMOR. Nº 054/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | KARINE GOMES JARCEM | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradora KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 6, 8, 22 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Colaboradora fará jus a 3 AR.
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| 712 | 07/09/2019 | MEMOR. Nº 054/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Shirlei Santina Gonçalves | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradora Shirlei Santina Gonçalves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 3 e 4 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Colaboradora fará jus a 2 AR.
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| 713 | 07/09/2019 | MEMOR. Nº 054/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA CRISTINA CHIAPETTI | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradora MARIA CRISTINA CHIAPETTI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 4, 6, 10, 12, 17, 19, 24, 27, 28 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Colaboradora fará jus a 9 AR.
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| 714 | 07/09/2019 | MEMOR. Nº 054/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Fabio Roberto dos Santos Hortelan | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Colaborador Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 17, 18, 19, 24, 25 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 5 AR
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| 715 | 07/09/2019 | MEMOR. Nº 054/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Dieimes Leandro da Silva | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Colaborador Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11, 26, 28 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 3 AR
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| 716 | 07/09/2019 | MEMOR. Nº 054/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | FUAD FAYEZ MAHMOUD | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Colaborador FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 7, 11, 12, 13, 19, 24, 26 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 7 AR
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| 717 | 07/09/2019 | MEMOR. Nº 054/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | VANIA PAULA STOLTE | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradora VANIA PAULA STOLTE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 6, 7, 14, 18, 27 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Colaboradora fará jus a 5 AR.
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| 718 | 07/09/2019 | MEMOR. Nº 054/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Juliano Souza Graciose | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Colaborador Juliano Souza Graciose, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 3, 4, 6, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 15 AR |
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| 485 | 05/09/2019 | MEMOR Nº 029/2019 | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 1.024,24 | R$ 1.024,24 | R$ 1.024,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, em virtude de publicação técnica referente à reformulação orçamentária e abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento e boleto para pagamento.
Memorando Nº 029/2019 - RECURSOS HUMANO. |
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| 486 | 05/09/2019 | MEMOR Nº030/2019 | Ordinário | Publicações Técnicas | Imprensa Nacional | R$ 165,20 | R$ 165,20 | R$ 165,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação técnica à convocação do contador e boleto para pagamento.
Memorando Nº 030/2019 - RECURSOS HUMANOS. |
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| 487 | 05/09/2019 | PARECER Nº.006/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | Sandra Regina Vieira de Oliveira | R$ 370,35 | R$ 370,35 | R$ 370,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sandra Regina Vieira de Oliveira, em virtude da solicitação da profissional de Enfermagem, requerendo o estorno do pagamento feito em duplicidade da anuidade 2019. |
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| 488 | 05/09/2019 | 0 | Estimativo | Serviços Bancários | Caixa Econômica Federal | R$ 81.680,00 | R$ 46.602,60 | R$ 46.602,60 | R$ 0,00 | R$ 35.077,40 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 1063 | 10/08/2019 | 034/2018 | Global | Outros Serviços | Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP | R$ 542,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 542,50 |
| Valor reservado para primeiro termo aditivo de contrato firmado com empresa especializada para acompanhamento diário de publicações dos Jornais da Justiça e Diário Oficial do MS, e Diário da Justiça da União.
Valor reservado para os meses de novembro e dezembro de 2019, saldo remanescente será reservado para o orçamento de 2020.
Valor total: R$ 3255,00. |
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| 813 | 08/08/2019 | PORT N. 444 31/07/19 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Idelmara Ribeiro Macedo | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Idelmara Ribeiro Macedo, em virtude da participação do Seminário de Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais, no dia 12 de agosto de 2019, em Brasília-DF. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diária, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 12 de agosto de 2019, e se encerrarão no final da tarde do mesmo dia, pois a ida será no dia 11 de agosto de 2019, e o retorno no dia 13 de agosto de 2019. |
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| 814 | 08/08/2019 | PORT N. 470 07/08/19 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Cleberson dos Santos Paião | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude da participação da 449ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 14 e 15 de agosto, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que, na manhã do dia 14 de agosto, realizará atividades de tesouraria no Setor Financeiro e no período da tarde do dia 14 e no dia 15 de agosto participará da Reunião Ordinária de Plenário. Assim, sua a ida será no dia 13 de agosto de 2019, e o retorno no dia 15 de agosto de 2019. |
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