Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
14925/04/2016039/2016OrdinárioDiárias ServidoresEder RibeiroR$ 280,00R$ 280,00R$ 280,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eder Ribeiro, pela aquisição ou serviços prestados.Participação no 7º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, a ser realizado nos dias 26 a 29 de abril de 2016 em Teresina-PI.
15025/04/2016039/2016OrdinárioDiárias ServidoresLuan Carlos Gomes MarquesR$ 280,00R$ 280,00R$ 280,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Luan Carlos Gomes Marques, pela aquisição ou serviços prestados.Participação no 7º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, a ser realizado nos dias 26 a 29 de abril de 2016 em Teresina-PI.
15125/04/2016OrdinárioPublicações TécnicasImprensa NacionalR$ 577,03R$ 577,03R$ 577,03R$ 0,00R$ 0,00
Referente publicação do ofício 3907708
14522/04/2016OrdinárioPublicações TécnicasSecretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MSR$ 242,96R$ 242,96R$ 242,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, pela aquisição ou serviços prestados.
14622/04/2016OrdinárioPublicações TécnicasSecretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MSR$ 394,81R$ 394,81R$ 394,81R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, pela aquisição ou serviços prestados.
14320/04/2016OrdinárioPublicações TécnicasImprensa NacionalR$ 394,81R$ 394,81R$ 394,81R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Portaria 209/2016, ofício nº3903325.Decisão 025/2016, ofício nº:3903279.
14420/04/2016OrdinárioPublicações TécnicasSecretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MSR$ 481,08R$ 481,08R$ 481,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, pela aquisição ou serviços prestados.Matéria: Dívida Ativa 2016, nº217494.
14219/04/2016317/2015GlobalManutenção E Conservação De Bens MóveisEletrotécnica Pantanal Ltda MER$ 9.190,00R$ 9.190,00R$ 9.190,00R$ 0,00R$ 0,00
Contratação de empresa especializada em manutenção e conserto dos condicionadores de ar.
14113/04/2016005/2016GlobalPassagens Aéreas, Terrestres e MarítimasWTL Turismo e Locação Ltda EPPR$ 69.782,64R$ 44.177,19R$ 36.769,01R$ 0,00R$ 25.605,45
Valor empenhado a WTL Turismo e Locação Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados.Valor do Empenho para os meses de Abril a Dezembro de 2016
14012/04/2016OrdinárioPublicações TécnicasImprensa NacionalR$ 151,85R$ 151,85R$ 151,85R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.Ofício: 3892530.
13708/04/2016025/2016OrdinárioDiárias ServidoresDaniela de Melo SilvaR$ 1.008,00R$ 1.008,00R$ 1.008,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Daniela de Melo Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Realizar atendimento aos profissionais locais.Destino: Alcinópolis/Coxim-MS, período:11/04 a 15/04/2016.
13808/04/2016025/2016OrdinárioDiárias ServidoresLuan Carlos Gomes MarquesR$ 1.008,00R$ 1.008,00R$ 1.008,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Luan Carlos Gomes Marques, pela aquisição ou serviços prestados.Realizar atendimento aos profissionais locais e conduzir veículo do Coren-MS.Destino: Alcinópolis/Coxim-MS, período:11/04 a 15/04/2016.
13908/04/2016025/2016OrdinárioDiárias ServidoresJefferson Estevan FranciscoR$ 1.008,00R$ 1.008,00R$ 1.008,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jefferson Estevan Francisco, pela aquisição ou serviços prestados.Realizar fiscalização, visita às Instituições de Saúde, entrega de documentos e atendimento aos profissionais locais.Destino: Alcinópolis/Coxim-MS, período:11/04 a 15/04/2
13606/04/2016OrdinárioPublicações TécnicasImprensa NacionalR$ 242,96R$ 242,96R$ 242,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao PAD 011/2016, ofício: 3885476.
13405/04/2016034/2016OrdinárioDiárias ServidoresRenata Medeiros PereiraR$ 420,00R$ 420,00R$ 420,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Renata Medeiros Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.
13505/04/2016OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosEliane da Silva CardosoR$ 150,48R$ 150,48R$ 150,48R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eliane da Silva Cardoso, pela aquisição ou serviços prestados.
13304/04/2016OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosMárgila Selma Alves dos SantosR$ 356,80R$ 356,80R$ 356,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Márgila Selma Alves dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
12801/04/2016033/2016OrdinárioDiárias ServidoresOsvaldo Sanches JúniorR$ 560,00R$ 560,00R$ 560,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Osvaldo Sanches Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.Realização de capacitação do sistema Siscafw da Implanta Informática na Subseção de Dourados-MS, nos dias 04,05 e 06 de abril de 2016.
12901/04/2016033/2016OrdinárioDiárias ServidoresMichele Isis Silva Miyoshi FelicioR$ 560,00R$ 560,00R$ 560,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Michele Isis Silva Miyoshi Felicio, pela aquisição ou serviços prestados.Realização de capacitação do sistema Siscafw da Implanta Informática na Subseção de Dourados-MS, nos dias 04,05 e 06 de abril de 2016.
13001/04/2016033/2016OrdinárioDiárias ServidoresEunice Pereira dos SantosR$ 560,00R$ 560,00R$ 560,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eunice Pereira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Realização de capacitação do sistema Siscafw da Implanta Informática na Subseção de Dourados-MS, nos dias 04,05 e 06 de abril de 2016.