Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
13924/01/20140OrdinárioAuxílio TransporteSimone Fidelis de SaR$ 328,00R$ 328,00R$ 328,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SIMONE FIDELIS DE SA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Vale Transporte a ser utilizado em Fevereiro/2014, em transportes no interior.
7724/01/2014CPL Nº 010/2010OrdinárioDespesas com CondomíniosCONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORAR$ 2.637,84R$ 2.418,02R$ 2.418,02R$ 219,82R$ 0,00
Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Despesas com Condomínio s/ locação de sala para subseção Caruaru-PE, período Janeiro a Dezembro 2014. (R$219,82).
7824/01/20140OrdinárioDespesas com CondomíniosJoao Elio da SilvaR$ 1.560,00R$ 1.560,00R$ 1.560,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Joao Elio da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Despesas com Condomínio s/ locação de sala para subseção Petrolina-PE, período Janeiro a Dezembro 2014.
7924/01/20140OrdinárioDespesas com CondomíniosMARIA QUITERIA BARBOSAR$ 420,00R$ 420,00R$ 420,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA QUITERIA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Despesas com Condomínio s/ locação de sala para subseção Serra Talhada-PE, período Janeiro a Dezembro 2014.
8024/01/20140OrdinárioDespesas com CondomíniosJOSE MARIO RODRIGUES DE SIQUEIRAR$ 447,72R$ 74,62R$ 74,62R$ 373,10R$ 0,00
Valor empenhado a JOSE MARIO RODRIGUES DE SIQUEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Despesas com Condomínio s/ locação de sala para subseção Limoeiro-PE, período Janeiro a Dezembro 2014.
8124/01/2014PAD Nº111/2012OrdinárioPalestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De PessoalConselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PER$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.000,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Depósito de 1% sobre Projeto de Educação Continuada, COREN-PE/COFEN.
8224/01/2014PAD Nº012/2012OrdinárioEquipamentos De InformáticaConselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PER$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.000,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Depósito de 1% sobre Projeto de Tecnologia da Informação, COREN-PE/COFEN.
8324/01/2014PAD Nº121/2012OrdinárioFotografia E VídeoConselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PER$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.000,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Depósito de 1% sobre Projeto de Comunicação, COREN-PE/COFEN.
4923/01/2014PORTARIA Nº009/2014OrdinárioDiárias ConselheirosAdeildo Gomes da SilvaR$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Adeildo Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (2 1/2) para participar de reunião de capacitação para a Elaboração da Prestação de Contas e Relatório de Gestão, no Cofen, Brasília-DF de 27 a 29/01/2014.
5023/01/2014PORTARIA N°009/2014OrdinárioDiárias ServidoresEdiluci Cristiane Silva SantosR$ 900,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ediluci C. S. Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (2 1/2) para participar de reunião de capacitação para a Elaboração da Prestação de Contas e Relatório de Gestão, no Cofen, Brasília-DF de 27 a 29/01/2014.
5123/01/2014PORTARIA Nº008/2014OrdinárioDiárias ServidoresAlberico Savio Porto de MirandaR$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Alberico Savio Porto de Miranda, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (3 1/2) para participar de treinamento operacional do novo sistema de controle de emissão das carteiras profissionais, assim como, para operação da estação de cadastramento de dados biográficos e biométricos, no Cofen, Brasília-DF de 28 a 31/01/2014.
5223/01/2014PORTARIA Nº008/2014OrdinárioDiárias ServidoresLuiz Adriano Lucena AragãoR$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Luiz Adriano Lucena Aragão, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (3 1/2) para participar de treinamento operacional do novo sistema de controle de emissão das carteiras profissionais, assim como, para operação da estação de cadastramento de dados biográficos e biométricos, no Cofen, Brasília-DF de 28 a 31/01/2014.
5323/01/2014PORTARIA Nº018/2014OrdinárioDiárias ConselheirosSimone Florentino DinizR$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (2 1/2) para participar de reunião de capacitação para a Elaboração da Prestação de Contas e Relatório de Gestão, no Cofen, Brasília-DF de 27 a 29/01/2014.
5523/01/2014PORTARIA Nº019/2014OrdinárioDiárias ConselheirosSimone Florentino DinizR$ 180,00R$ 180,00R$ 180,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Florentino Diniz, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (1/2) para participar de Reunião com a IV Gerência Regional de Saúde sobre Enfermagem em Ambulância Tipo B. Caruaru em 24/01/2014.
5623/01/20140OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosMinistério da Previdência SocialR$ 3,51R$ 3,51R$ 3,51R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo INSS s/NF 1053 da A&D Soluções (encargos).
5723/01/2014MEMO Nº007/2014ADMOrdinárioCorrespondência E CobrançaEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$ 387,11R$ 387,11R$ 387,11R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.Pela Prestação de Serviços Postais e Telegráficos (Malotes), para o Ano de 2014.
5823/01/2014MEMO Nº007/2014ADMOrdinárioCorrespondência E CobrançaEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSR$ 993,87R$ 993,87R$ 993,87R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.Pela Prestação de Serviços Postais e Telegráficos (AR, Telegramas, Sedex,..), para o Ano de 2014.
4321/01/2014PORTARIA Nº014/2014OrdinárioDiárias ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren com Enfermeira Fiscal e Coordenadora para averiguar denúncia, em Caruaru dia 23/01/2014.
4421/01/2014PORTARIA Nº014/2014OrdinárioDiárias ConselheirosMaria Luiza Lucena PortoR$ 180,00R$ 180,00R$ 180,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Luiza Lucena Porto, pela aquisição ou serviços prestados.Diárias (1/2) para com Enfermeira Fiscal averiguar denúncia, em Caruaru (Bonito e Santa Maria de Cambucá) dia 23/01/2014.
4521/01/20140OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 3.049,24R$ 2.007,21R$ 2.007,21R$ 1.042,03R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.Pelo recarga dos cartões Vem Trabalhador, a serem utilizados no mês de Fevereiro/2014.