| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 619 | 19/04/2023 | Portaria nº. 0212/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0212/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 19/04 a 20/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. |
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| 620 | 19/04/2023 | Portaria nº. 0300/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Jose Gilmar Costa de Souza Junior | R$ 1.336,60 | R$ 1.336,60 | R$ 1.336,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0300/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 25/04 a 27/04 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Fernando de Noronha-PE. |
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| 621 | 19/04/2023 | PAD nº. 1628/2014 | Global | Locação de Bens Imóveis | Eduardo Henrique Galindo Coutinho | R$ 506,36 | R$ 506,36 | R$ 506,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPLEMENTO DE SALDO N.E nº. 047-2023 para custear as despesas com locação de Imóvel Comercial para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Vigário Joaquim Pinto nº. 721 na cidade de Limoeiro-PE (SALA n°. 06) no período de 02 de janeiro de 2023 até 13 de abril de 2023, conforme Despacho nº. 238/2023-SCC. |
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| 622 | 19/04/2023 | MEMO nº 13/2023PROGER | Ordinário | Depósitos Judiciais | Tribunal Regional Federal da 5ª Região | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Embargos de Execução nº 0807629-35.2020.4.05.8400, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, sendo o referido bloqueio oriundo de condenação em honorários advocatícios nos autos dos embargo à execução opostos pela profissional Luciane Araújo Ferreira Viturino Serafim em 20/10/2020 na Justiça Federal do RN, conforme Memorando nº 13/2023-PROGER. |
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| 623 | 19/04/2023 | Portaria nº 331/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 801,96 | R$ 801,96 | R$ 801,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 5ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife, de 24/04/2023 a 25/04/2023. |
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| 606 | 18/04/2023 | PAD nº 447/2022 | Global | Material de Expediente | BJ SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP | R$ 2.669,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.669,20 |
| Valor empenhado a BJ SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Perfurador para papel (10 unid.); Caixa plástica em polionda azul, 36cm x 24,5cm x 13cm (20 unid.); Caixa plástica em polionda azul, 38,5cm x 30cm x 18,5cm (100 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. |
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| 607 | 18/04/2023 | PAD nº447/2022 | Global | Material de Expediente | MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME | R$ 145,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 145,37 |
| Valor empenhado a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Lapiseira grafite 0,5mm (1cx.); Lapizeira grafite 0,7mm (1cx); Livro protocolo de correspondência com 100 folhas (03 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. |
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| 608 | 18/04/2023 | PAD nº 447/2022 | Global | Material de Expediente | TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP | R$ 1.970,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.970,69 |
| Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Extrator de grampos (12 unid.); Tesoura uso geral (10 unid.); Pata suspensa cartão (2 cx.); Liga reforçada (20 pct.); Molha dedo (1 cx.); Açúcar cristal (20 unid.); Café torrado (40 unid.); Garrafa térmica (5 unid.); Tinta para carimbo preto (12 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. |
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| 609 | 18/04/2023 | PAD nº 447/2022 | Global | Material de Expediente | UNICA SANEANTES LTDA - EPP | R$ 568,51 | R$ 568,51 | R$ 568,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UNICA SANEANTES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Clips nº 02 (10 cx.); Caneta marca texto amarelo (10 cx.); Bloco para recado amarela 38 x 50mm (20 pct.); Calculadora eletrônica (5 unid.); Fita adesiva dupla face (1 unid.); Pilha palito AAA (5 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. |
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| 610 | 18/04/2023 | PAD nº 447/2022 | Global | Material de Expediente | RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME | R$ 12.780,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.780,80 |
| Valor empenhado a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Papel A4 branca (50 cx.); Papel lembrete colorido 86mm x 86mm (10 Unid); Adoçante líquido 75ml (20 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. |
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| 611 | 18/04/2023 | Portaria nº 295/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Benvinda Pereira de Barros | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 601,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para realizar inspeções fiscalizatórias Operação Estágio, origem: Petrolina, destino: Ouricuri e Araripina, de 24 a 25/04/2023. |
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| 612 | 18/04/2023 | Portaria nº 295/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hermogenes Adriano Simões Medeiros | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 2.205,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren e levar Fiscal para realizar inspeções fiscalizatórias Operação Estágio, origem: Recife, destino: Petrolina, Ouricuri e Araripina, de 23 a 28/04/2023. |
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| 613 | 18/04/2023 | Portaria nº 300/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Helia Sibely Mota Silveira | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde, origem: Limoeiro, destino: Fernando de Noronha, de 25 a 27/04/2023. |
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| 614 | 18/04/2023 | Portaria nº300/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Lucas Henriques Milano | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 1.002,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde, origem: Recife, destino: Fernando de Noronha, de 25 a 27/04/2023. |
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| 615 | 18/04/2023 | Jeton - Abril/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETON (568ª ROP e 4ª ROD) no período de 01/04/2023 a 15/04/2023. Competência: Abril/2023. |
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| 616 | 18/04/2023 | Jeton - Abril/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 1.123,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 (dois) JETON (568ª ROP e 4ª ROD) no período de 01/04/2023 a 15/04/2023. Competência: Abril/2023. |
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| 617 | 18/04/2023 | Aux. Representação - ABR/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Thaise Torres de Albuquerque | R$ 3.930,99 | R$ 3.930,99 | R$ 3.930,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – (01/04/2023 a 15/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: Abril/2023. |
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| 618 | 18/04/2023 | Aux. Representação - ABR/2023 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | José Almir Alves da Silva | R$ 4.492,56 | R$ 4.492,56 | R$ 4.492,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – (01/04/2023 a 15/04/2023). Quantidade de Auxílios: 08 (oito). Competência: Abril/2023. |
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| 592 | 17/04/2023 | PEF nº 10/2023 | Ordinário | Auxílio Transporte | VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO | R$ 3.121,33 | R$ 3.121,33 | R$ 3.121,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de Maio/2023. |
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| 593 | 17/04/2023 | Portaria nº. 0214/2023 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eduardo Lessa de Andrade | R$ 243,75 | R$ 243,75 | R$ 243,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0214/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 20/04/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. |
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