Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
75208/05/2025Auxílio 05/2025OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisAna Paula Silva de LucenaR$ 2.056,70R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.056,70
Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (05) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividades no dias: 07, 08, 09, 14 e 15/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.
75308/05/2025Auxílio 05/2025OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisClaudina Gorethe Muniz da CostaR$ 411,34R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 411,34
Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividade no dia 07/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.
75408/05/2025Auxílio 05/2025OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisDanielle Mariane Gondim MaltaR$ 411,34R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 411,34
Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividade no dia 14/04, defesa prévia no processo ético nº 49/2024. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.
75508/05/2025Auxílio 05/2025OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisEduarda Augusto MeloR$ 411,34R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 411,34
Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara de Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. Atividade no dia 09/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.
75608/05/2025Auxílio 05/2025OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisFernando Inacio de JesusR$ 822,68R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 822,68
Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. Atividades no dias: 25 e 30/04. Referente ao período de período de 16/04 a 30/04/2025.
75708/05/2025Auxílio 05/2025OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisGleison Lucas Santos do NascimentoR$ 411,34R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 411,34
Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividade no dia 07/04, para treinamento de implantação do sistema SEI. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.
75808/05/2025Auxílio 05/2025OrdinárioDiárias a ConselheirosIsabelle de Oliveira BragaR$ 2.056,68R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.056,68
Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04). Atividades no dias: 24, 25, 28 e 29/04. Referente ao período de período de 16/04 a 30/04/2025.
75908/05/2025Auxílio 04/2025OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisPolyana Rodrigues Barros DantasR$ 411,34R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 411,34
Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara de Ética Externa - CEE. Atividade no dia 07/04. Referente ao período de período de 01/04 a 15/04/2025.
76008/05/2025Diárias 04/2025OrdinárioDiárias a ConselheirosJuliana Gabriela Xavier de OliveiraR$ 5.141,70R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.141,70
Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (10). Atividades no dias: 01, 02, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14 16/04. Referente ao período de período de 01/04 a 16/04/2025.
76108/05/2025Diárias 05/2025OrdinárioDiárias de ServidoresSayonara de Almeida PaulaR$ 1.185,13R$ 1.185,13R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2,5), conforme portaria 798/2025, referente inspeções reativas nos municípios de São VIcente Ferrer, Itambé, Aliança e Timbaúba. Período 07/05 a 09/05/2025.
76208/05/2025Diárias 05/2025OrdinárioDiárias de ServidoresMarcela Coelho Torres de Azevedo MarquesR$ 3.634,65R$ 3.634,65R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (7,5), conforme portaria 683/2025, referente viagens para os municípios: Caruaru (12/05 e 13/05/2025), Serra Talhada (15/05/2025) e Petrolina (18/05/2025) . Período 12/05 a 19/05/2025.
76308/05/20250OrdinárioDiárias de ServidoresDeiglisson Santana da Costa SilvaR$ 3.634,65R$ 3.634,65R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (7.5), conforme portaria 683/2025, referente viagens para os municípios: Caruaru (12/05 e 13/05/2025), Serra Talhada (15/05/2025) e Petrolina (18/05/2025) . Período 12/05 a 19/05/2025.
76408/05/2025Diárias 05/2025OrdinárioDiárias de ServidoresRavena Ferreira do NascimentoR$ 726,93R$ 726,93R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (1,5), conforme portaria 833/2025, referente viagens para o município de Vitória de Santo Antão-PE, para atividade da semana da Enfermagem. Período 08/05 a 09/05/2025.
76508/05/2025Diária 05/2025OrdinárioDiárias de ServidoresHamilton Afonso Valença FilhoR$ 3.246,98R$ 3.246,98R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir as assessoras Gardênia da Silva e Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques e os assessores Deiglisson Santana da Costa Silva e Marlon José da Silva para as atividades da semana da Enfermagem do Coren-PE, 2025. Período:12/05/2025 a 19/05/2025. Quantidade de Diárias pagas: 7.5
76608/05/2025SEI 849/2025OrdinárioDiárias de ServidoresEvellyne Augusto MeloR$ 5.088,51R$ 5.088,51R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05/2025), Ouricuri (16/05/2025), Petrolina (18/05 a 19/05/2025), Afogados da Ingazeira (21/05/2025) e Arcoverde (22/05/2025) . Período 13/05 a 23/05/2025.
76708/05/2025SEI 855/2025-54OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 4.978,70R$ 4.978,70R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (11,5), conforme portaria 740/2025, referente viagens para os municípios: Caruaru (12/05 e 13/05/2025), Garanhuns (14/05/2025), Serra Talhada (15/05/2025) e Petrolina (18/05 e 19/05/2025), Afogados da Ingazeira (21/05/2025) e Arcoverde (22/05/2025) . Período 12/05 a 23/05/2025.
76808/05/2025SEI 856/2025-07OrdinárioDiárias de ServidoresTiago Cesar da SilvaR$ 4.545,77R$ 4.545,77R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05), Ouricuri (16/05), Petrolina (18/05 a 19/05), Afogados da Ingazeira (21/05) e Arcoverde (22/05). Período 13/05 a 23/05/2025.
76908/05/2025SEI 850/2025-21OrdinárioDiárias de ServidoresEverson Teixeira da SilvaR$ 5.088,51R$ 5.088,51R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (10,5), conforme portaria 684/2025, referente viagens para os municípios: Garanhuns (14/05), Ouricuri (16/05), Petrolina (18/05 a 19/05), Afogados da Ingazeira (21/05) e Arcoverde (22/05). Período de 13/05/2025 a 23/05/2025.
77008/05/2025 INTIMAÇÃO N°100000117193640OrdinárioTaxas Diversas e EncargosSecretaria da Receita Federal do BrasilR$ 825,82R$ 825,82R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme TERMO DE INTIMAÇÃO N° 100000117193640 em 11/04/2025, relativo a Notas Fiscais da Suprema, a ser regularizada. (Valor principal R$2.517,78 + multa R$503,55 + juros R$322,27 = R$3.343,60).
73607/05/2025Diárias 05/2025OrdinárioDiárias a ConselheirosSara Fontes Gomes da SilvaR$ 881,13R$ 881,13R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de diárias (1.5) referente viagem para Vitória de Santo Antão-PE, para atividades referentes semana da enfermagem no período de 08/05 a 09/05/2025.