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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
100628/06/2024PAD Nº 590/2024GlobalServiço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJA1 Serviços e Organização De Eventos Ltda (CNPJ:19.703.791/0001-44)R$ 397.820,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 397.820,40
Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40.
100728/06/2024PAD nº 371/2021EstimativoManutenção e Conservação de Bens MóveisBIG CAR LTDA (CNPJ:01.016.052/0001-19)R$ 3.078,63R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.078,63
Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17 de fevereiro a 31 de dezembro de 2024, conforme Despacho nº 0321/2024-DCC ( complemento do empenho nº 0105/2024)
98227/06/2024PORTARIA Nº 0931/2024OrdinárioDiárias de ServidoresJuliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes (CPF:048.153.914-08)R$ 1.045,52R$ 1.045,52R$ 1.045,52R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024.
98327/06/2024PORTARIA Nº 0931/2024OrdinárioDiárias de ServidoresKatia Maria Sales Santos Cunha (CPF:405.423.434-87)R$ 1.045,52R$ 1.045,52R$ 1.045,52R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024.
98427/06/2024PEF nº 001/2023EstimativoVencimentos e SaláriosFolha de Pagamento do Coren-PE (CPF:111.111.111-11)R$ 3.025.103,44R$ 142.739,79R$ 142.739,79R$ 0,00R$ 2.882.363,65
Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.
98527/06/2024PEF nº 001/2023EstimativoAuxílio AlimentaçãoFolha de Pagamento do Coren-PE (CPF:111.111.111-11)R$ 589.604,00R$ 77.235,21R$ 77.235,21R$ 0,00R$ 512.368,79
Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024.
98627/06/2024MEMO Nº 041/2024-TGPOrdinárioServiço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJAlessandra Ribeiro de Brito (CPF:104.492.834-45)R$ 1.744,40R$ 1.744,40R$ 1.744,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.
98727/06/2024PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGPOrdinárioServiço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJWellyngton Severo de Paiva (CPF:102.698.034-83)R$ 1.744,40R$ 1.744,40R$ 1.744,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.
98827/06/2024PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGPOrdinárioServiço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJWallisson Matheus de Souza Siqueira (CPF:114.416.064-24)R$ 1.744,40R$ 1.744,40R$ 1.744,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.
98927/06/2024MEMO Nº 041/2024-TGPOrdinárioServiço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJAnderson Thiago Ugiette do Egito (CPF:072.317.404-05)R$ 1.744,40R$ 1.744,40R$ 1.744,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.
99027/06/2024PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGPOrdinárioServiço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJThayna Gabrielle Medina de Lima (CPF:112.987.674-82)R$ 1.744,40R$ 1.744,40R$ 1.744,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.
99127/06/2024MEMO Nº 041/2024-TGPOrdinárioServiço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJCamille de Azevedo Silva (CPF:102.157.574-75)R$ 1.744,40R$ 1.744,40R$ 1.744,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.
99227/06/2024PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGPOrdinárioServiço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJSuellington Venceslau da Silva (CPF:095.726.974-98)R$ 1.744,40R$ 1.744,40R$ 1.744,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.
99327/06/2024MEMO Nº 041/2024-TGPOrdinárioServiço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJCícera Firmino da Silva (CPF:002.438.863-73)R$ 1.744,40R$ 1.744,40R$ 1.744,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.
99427/06/2024PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGPOrdinárioServiço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJElisa Victoria Correia de Lima (CPF:712.833.714-80)R$ 1.744,40R$ 996,80R$ 996,80R$ 0,00R$ 747,60
Valor empenhado a Elisa Victoria Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP.
99527/06/2024MEMO Nº 041/2024-TGPOrdinárioServiço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJRayan Lira Silva (CPF:114.669.764-38)R$ 1.744,40R$ 1.744,40R$ 1.744,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.
99627/06/2024MEMO Nº 041/2024-TGPOrdinárioServiço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJPaloma Reis da Silva (CPF:144.570.474-90)R$ 1.744,40R$ 1.744,40R$ 1.744,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.
99727/06/2024MEMO Nº 041/2024-TGPOrdinárioServiço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJPalloma Alves Pinheiro (CPF:094.586.614-39)R$ 1.744,40R$ 1.744,40R$ 1.744,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.
99827/06/2024MEMO Nº 041/2024-TGPOrdinárioServiço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJOzineide Cristina de Moraes (CPF:971.516.024-72)R$ 1.059,10R$ 1.059,10R$ 1.059,10R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ozineide Cristina de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP.
99927/06/2024MEMO Nº 041/2024-DGPOrdinárioServiço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJMaxwell Romulo de Sousa Bezerra (CPF:082.961.174-60)R$ 1.744,40R$ 1.744,40R$ 1.744,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP.