| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1349 | 08/07/2025 | SEI 2245/2025-95 | Ordinário | Diárias de Servidores | Lucas Aldeneto da Silva | R$ 2.381,12 | R$ 2.381,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Oroco, Granito, Moreilandia, Araripina, Altinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, conforme Portaria 726/2025. Período 13/07 a 18/07/2025. |
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| 1350 | 08/07/2025 | SEI 2247/2025-84 | Ordinário | Diárias de Servidores | Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes | R$ 2.665,41 | R$ 2.665,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Oroco, Granito, Moreilandia, Araripina, Altinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, conforme Portaria 1028/2025. Período 13/07 a 18/07/2025. |
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| 1351 | 08/07/2025 | SEI 2242/2025-51 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ronaldo Francisco Ramos | R$ 2.814,05 | R$ 2.814,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (6.5), viagem para a cidade de Petrolina-PE, em motivo de substituição do funcionário Paulo Roberto Ribeiro durante seu período de gozo de férias, conforme Portaria 1190/2025. Período 13/07 a 19/07/2025. |
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| 1352 | 08/07/2025 | SEI 00242.002260/2025-33 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eraldo Jose Santiago | R$ 216,47 | R$ 216,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para conduzir as enfermeiras fiscais Juliana Maria dos Santos e Hélia Sibely Mota Silveira para inspeções em Ouricuri no período de 06/07/2025, conforme requisição R0001225-D0001193. |
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| 1353 | 08/07/2025 | SEI 00242.002268/2025-08 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Liliane da Silva Revoredo Costa | R$ 411,34 | R$ 411,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, Membro da CIPE. |
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| 1354 | 08/07/2025 | SEI 00242.002266/2025-19 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Polyana Rodrigues Barros Dantas | R$ 411,34 | R$ 411,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 27 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, daa Comissão de Ética Externa -CEE. |
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| 1355 | 08/07/2025 | SEI 2273/2025-11 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Suzana Santos da Costa | R$ 1.542,51 | R$ 1.542,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referente à atividades nos dias 19, 26 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. |
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| 1356 | 08/07/2025 | SEI 00242.002263/2025-77 | Ordinário | Diárias de Servidores | Eraldo Jose Santiago | R$ 1.082,33 | R$ 1.082,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir as enfermeiras fiscais Juliana Maria dos Santos e Hélia Sibely Mota Silveira para inspeções em Ouricuri no período de 11/07/2025 a 13/07/2025, conforme requisição : R0001226-D0001194. |
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| 1357 | 08/07/2025 | SEI 00242.002262/2025-22 | Ordinário | Diárias de Servidores | Richard Oziel de Oliveira Eustaquio | R$ 1.515,26 | R$ 1.515,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para conduzir equipe o conselheiro Antônio Carlos da Silva Santos e as colaboradoras Maria José de Moura e Jennifer Nascimento de Souza Santos para procederem com realização de implantação e visita de acompanhamento de CEE (Comissão de Éca de Enfermagem)s, nas instuições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, no período de 08/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001228-D0001196. |
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| 1358 | 08/07/2025 | SEI 00242.002265/2025-66 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Nelci Ferreira Machado | R$ 822,68 | R$ 822,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações da atividade no dia 20 e 25 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE. |
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| 1359 | 08/07/2025 | SEI 2274/2025-57 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Gidelson Gabriel Gomes | R$ 1.028,34 | R$ 1.028,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente à atividades nos dias 19 e 25/06. Período 16/06 a 30/06/2025. |
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| 1360 | 08/07/2025 | SEI 00242.002256/2025-75 | Ordinário | Diárias de Servidores | Hamilton Afonso Valença Filho | R$ 1.948,19 | R$ 1.948,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para conduzir enfermeiras fiscais Thais da Costa Marques Parente e Ivana de Andrade Carlos para inspeções nas
unidades da GERES de Afogados da Ingazeira no período de 07 a 11 de julho de 2025, conforme requisição R0001233-D0001201. |
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| 1361 | 08/07/2025 | SEI 2276/2025-46 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Severina Etelvina da Silva | R$ 3.085,02 | R$ 3.085,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente à atividades nos dias 16, 17, 18, 19, 20 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. |
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| 1362 | 08/07/2025 | SEI 00242.002275/2025-00 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Marcos Antônio de Oliveira Souza | R$ 3.085,02 | R$ 3.085,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxilios Representações das atividades nos dias 16-17-19-20-25-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024. |
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| 1363 | 08/07/2025 | SEI 00242.002261/2025-88 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Ana Paula Ochoa Santos | R$ 3.230,81 | R$ 3.230,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.
Referente a (05 e 1/2) diária, para parcipar da edição do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Orocó, Granito, Moreilândia, Araripina, Alnho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, no período de 13/07/2025 a 18/07/2025 , conforme requisição R0001219-D0001187. |
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| 1364 | 08/07/2025 | SEI 00242.002272/2025-68 | Ordinário | Auxílio Representação de Colaboradores | Jackson Ponciano da Silva | R$ 411,34 | R$ 411,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
Referente a (01) Auxilios Representações da atividade no dia 27 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE. |
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| 1365 | 08/07/2025 | SEI 00242.002279/2025-80 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Sara Fontes Gomes da Silva | R$ 3.085,02 | R$ 3.085,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.
Referente a (06) Auxilios Representações das atividades nos dias 17-18-19-20-25-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024. |
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| 1366 | 08/07/2025 | SEI 2278/2025-35 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Juliana Gabriela Xavier de Oliveira | R$ 2.056,68 | R$ 2.056,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente às atividades nos dias 16, 18, 25 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025. |
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| 1367 | 08/07/2025 | SEI 00242.002258/2025-64 | Ordinário | Diárias de Servidores | Ivana de Andrade Carlos | R$ 2.133,23 | R$ 2.133,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para inspeções nas unidades da GERES de Afogados da Ingazeira no período de 07 a 11 de julho de 2025, conforme requisição R0001222-D0001190. |
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| 1368 | 08/07/2025 | SEI 00242.002280/2025-12 | Ordinário | Auxílio Representação de Conselheiros | Ana Caroline Novaes Soares | R$ 1.542,51 | R$ 1.542,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.
Referente a (03) Auxilios Representações das atividades nos dias 16-17-18 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024. |
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