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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
113524/07/2023Portaria nº579/2023OrdinárioDiárias a ConselheirosGidelson Gabriel GomesR$ 227,22R$ 227,22R$ 227,22R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 571ª ROP, origem: Caruaru, destino: Recife, dia 25/07/2023.
113624/07/2023Portaria nº504/023OrdinárioDiárias de ServidoresHermogenes Adriano Simões MedeirosR$ 2.205,39R$ 2.205,39R$ 2.205,39R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Enfermeira Fiscal para inspeção de fiscalização nos municípios da XI Geres, origem: Recife, destino: Serra Talhada, de 23/07/2023 a 28/07/2023.
113221/07/2023PEF 007/2023OrdinárioAuxílio TransporteJuliano Francino da SilvaR$ 368,00R$ 368,00R$ 368,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de agosto/2023.
113321/07/2023Aux. Transporte-Pecúnia 08/23OrdinárioAuxílio TransporteSimone Fidelis de SaR$ 184,00R$ 184,00R$ 184,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Simone Fidelis de Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de agosto/2023.
113421/07/2023Portaria Coren-PE N° 0578/2023OrdinárioDiárias a ConselheirosThaise Torres de AlbuquerqueR$ 801,96R$ 801,96R$ 801,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria Coren-PE N° 0578/2023, referente participação na 571ª ROP Coren-PE, no período de 24/07/2023 à 25/07/2023.
112920/07/2023PEF Nº 002/2023EstimativoContribuições Previdenciárias - INSSSecretaria da Receita Federal do BrasilR$ 415.000,00R$ 49.120,82R$ 49.120,82R$ 0,00R$ 365.879,18
Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.
113020/07/2023PAD nº 0364/2023OrdinárioPalestras, Cursos e CapacitaçãoINSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDAR$ 23.940,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 23.940,00
Valor empenhado a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a "Inscrição de vagas para participação no 3º Seminário Nacional de Processo Administrativo Disciplinar, a ser realizada na cidade de Foz do Iguaçu-PR, nos dias 28 a 30 de agosto de 2023", conforme Despacho nº. 0360/2023-SCC.
113120/07/2023PAD nº 278/2023OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e ReuniõesMPM COMUNICACAO LTDAR$ 760,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 760,00
Valor empenhado a MPM COMUNICACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com a participação de enfermeiras fiscais do Coren-PE no 13º Congresso Nursing, em Florianópolis-SC, em setembro/2023, conforme Despacho nº. 0361/2023-SCC.
111619/07/2023Portaria Coren-PE N° 0509/2023OrdinárioDiárias a ConselheirosEni Cosme da SilvaR$ 1.381,25R$ 1.381,25R$ 1.381,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0509/2023, referente ao 15° Encontro Mineiro dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período: 24/07/2023 à 26/07/2023 - Origem: Recife/PE - Destino: Belo Horizonte
111719/07/2023Portaria Coren-PE N° 0523/2023OrdinárioDiárias de ServidoresJuan Ícaro Barbosa da SilvaR$ 731,25R$ 731,25R$ 731,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0523/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período: 24/07/2023 à 25/07/2023. Origem: Recife/PE - Destino: Fortaleza/CE .
111819/07/2023Portaria Coren-PE N° 0499/2023OrdinárioDiárias de ServidoresGiovana Júlia Martins MastrangeliR$ 1.804,41R$ 1.804,41R$ 1.804,41R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0499/2023 (inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Palmares/PE). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período: 24/07/2023 à 28/07/2023 . Origem: Recife/PE - Destino: Palmares/PE.
111919/07/2023Portaria Coren-PE N° 0499/2023OrdinárioDiárias de ServidoresEline Barbosa da Nóbrega RamosR$ 1.804,41R$ 1.804,41R$ 1.804,41R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0499/2023 (inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Palmares/PE). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período: 24/07/2023 à 28/07/2023 . Origem: Recife/PE - Destino: Palmares/PE.
112019/07/2023Portaria Coren-PE N° 0499/2023OrdinárioDiárias de ServidoresPaulo Roberto da SilvaR$ 1.804,41R$ 1.804,41R$ 1.804,41R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0499/2023 (motorista das inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Palmares/PE). Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período: 24/07/2023 à 28/07/2023 . Origem: Recife/PE - Destino: Palmares/PE.
112119/07/2023Portaria Coren-PE N° 0486/2023OrdinárioDiárias de ServidoresJoão Paulo de Melo VasconcelosR$ 2.205,39R$ 2.205,39R$ 2.205,39R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0486/2023 (substituir o aux. administrativo em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 5,5 ( cinco diárias e meia). Período: 23/07/2023 à 28/07/2023 . Origem: Recife/PE - Destino: Petrolina/PE.
112219/07/2023Portaria Coren-PE N° 0496/2023OrdinárioDiárias de ServidoresRonaldo Francisco RamosR$ 2.205,39R$ 2.205,39R$ 2.205,39R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0496/2023 (substituir funcionário em gozo de férias). Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período: 23/07/2023 à 28/07/2023 . Origem: Recife/PE - Destino: Limoeiro/PE.
112319/07/2023Portaria Coren-PE N° 0520/2023OrdinárioDiárias de ServidoresSusane Macedo de FariasR$ 1.218,75R$ 1.218,75R$ 1.218,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0520/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período: 25/07/2023 à 27/07/2023 . Origem: Recife/PE - Destino: Brasília/DF.
112419/07/2023Portaria Coren-PE N° 0520/2023OrdinárioDiárias de ServidoresRaphael Bruno AmaralR$ 1.218,75R$ 1.218,75R$ 1.218,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0520/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período: 25/07/2023 à 27/07/2023 . Origem: Recife/PE - Destino: Brasília/DF.
112519/07/2023Portaria Coren-PE N° 0520/2023OrdinárioDiárias de ServidoresIgor Menezes de Morais MendesR$ 1.218,75R$ 1.218,75R$ 1.218,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0520/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período: 25/07/2023 à 27/07/2023 . Origem: Recife/PE - Destino: Brasília/DF.
112619/07/2023Portaria Coren-PE N° 0520/2023OrdinárioDiárias de ServidoresMaria Cecília Pereira LealR$ 1.218,75R$ 1.218,75R$ 1.218,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0520/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período: 25/07/2023 à 27/07/2023 . Origem: Recife/PE - Destino: Brasília/DF.
112719/07/2023PEF nº 10/2023OrdinárioAuxílio TransporteVEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANOR$ 3.500,73R$ 3.500,73R$ 3.500,73R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga nos Cartões Vem Trabalhador para utilização no mês de Agosto/2023.