| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 27 | 02/02/2016 | 011/2016 | Estimativo | Jornal, Rádio e TV | Editora Boa Vista Ltda | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Editora Boa Vista Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 20 | 25/01/2016 | 035-A/2015 | Ordinário | Material de Expediente | Disk Gás e Água Ltda | R$ 62,00 | R$ 62,00 | R$ 62,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Disk Gá e Água Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 71 | 25/01/2016 | 006/2014 | Ordinário | Passagens | MR Tur Monte Roraima Turismo Ltda - EPP | R$ 3.151,46 | R$ 3.151,46 | R$ 3.151,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MR Tur Monte Roraima Turismo Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 17 | 05/01/2016 | 006/2014 | Estimativo | Passagens | MR Tur Monte Roraima Turismo Ltda - EPP | R$ 24.300,00 | R$ 23.527,32 | R$ 23.527,32 | R$ 772,68 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MR Tur Monte Roraima Turismo Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 18 | 05/01/2016 | 048/2014 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 3.000,00 | R$ 2.794,93 | R$ 2.794,93 | R$ 205,07 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 19 | 05/01/2016 | 022/2013 | Global | Locação de Software | Incorp Technology Informática Ltda | R$ 3.143,52 | R$ 3.143,52 | R$ 3.143,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Incorp Technology Informática Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 3 | 04/01/2016 | 003/2016 | Estimativo | Pis/Pasep | Conselho Regional de Enfermagem de Roraima | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 1.907,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem de Roraima, para cobrir despesas com PIS/PASEP da Folha de Pagamento no exercício de 2016. |
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| 4 | 04/01/2016 | 002/2016 | Estimativo | Auxilio Alimentação | Conselho Regional de Enfermagem de Roraima | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem de Roraima, para cobrir despesas com Auxílio Alimentação da Folha de Pagamento no exercício de 2016. |
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| 5 | 04/01/2016 | 002/2016 | Estimativo | Auxílio Transporte | Conselho Regional de Enfermagem de Roraima | R$ 22.000,00 | R$ 22.000,00 | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem de Roraima, para cobrir despesas com Auxílio Transporte da Folha de Pagamento no exercício de 2016. |
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| 6 | 04/01/2016 | 001/2016 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | Conselho Regional de Enfermagem de Roraima | R$ 198.975,00 | R$ 192.678,12 | R$ 192.678,12 | R$ 6.296,88 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem de Roraima, para cobrir despesas com repasse Cota Parte Cofen no exercício de 2016. |
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| 7 | 04/01/2016 | 004/2016 | Estimativo | INSS sobre Serviços Pessoais - Patronal | Conselho Regional de Enfermagem de Roraima | R$ 15.600,00 | R$ 14.127,47 | R$ 14.127,47 | R$ 1.472,53 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem de Roraima, para cobrir despesas com INSS Patronal Pessoa Física no exercício de 2016. |
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| 8 | 04/01/2016 | 005/2016 | Estimativo | Despesas Bancárias | Banco do Brasil S/A - Monte Caburaí | R$ 56.800,00 | R$ 56.800,00 | R$ 56.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem de Roraima, para cobrir despesas com tarifas bancárias no exercício de 2016. |
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| 9 | 04/01/2016 | 001/2013 | Global | Outros Serviços Terceirizados | Hanna Comércio e Serviços Ltda | R$ 33.000,00 | R$ 33.000,00 | R$ 33.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hanna Comércio e Serviços Ltda , para cobrir despesas com serviços terceirizados no exercício de 2016. |
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| 10 | 04/01/2016 | 009/2014 | Global | Remuneração de Serviços Pessoais – PF | Danusa Ramos Pereira | R$ 39.420,00 | R$ 13.140,00 | R$ 13.140,00 | R$ 26.280,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Danusa Ramos Pereira, para cobrir despesas com serviços de assessoria contábil no exercício de 2016. |
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| 11 | 04/01/2016 | 010/2014 | Global | Remuneração de Serviços Pessoais – PF | Priscila Viana Marques | R$ 33.312,00 | R$ 33.312,00 | R$ 33.312,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Priscila Viana Marques , para cobrir despesas com serviços de assessoria jurídica no exercício de 2016. |
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| 12 | 04/01/2016 | 006/2016 | Estimativo | Água, Esgoto e Energia Elétrica | Companhia de Águas e Esgotos de Roraima - CAER | R$ 3.000,00 | R$ 2.215,96 | R$ 2.215,96 | R$ 784,04 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Roraima, para cobrir despesas com fornecimento de água e esgoto no exercício de 2016. |
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| 13 | 04/01/2016 | 007/2016 | Estimativo | Água, Esgoto e Energia Elétrica | Eletrobras Distribuição Roraima | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eletrobras Distribuição Roraima, para cobrir despesas com fornecimento de energia no exercício de 2016. |
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| 14 | 04/01/2016 | 008/2016 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Telemar Norte Leste S/A | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, para cobrir despesas com fornecimento de telefonia fixa no exercício de 2016. |
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| 15 | 04/01/2016 | 009/2016 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Telefônica Brasil S.A. | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., para cobrir despesas com fornecimento de telefonia móvel no exercício de 2016. |
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| 16 | 04/01/2016 | 043/2011 | Estimativo | Locação de Software | Sigha Equip. e Serv. de Informática Ltda - ME | R$ 1.000,00 | R$ 445,74 | R$ 445,74 | R$ 554,26 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sigha Equip. e Serv. de Informática Ltda - ME, para cobrir despesas com soft no exercício de 2016. |
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