| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 253 | 14/09/2015 | 009/2015 | Ordinário | Diárias | Vilanir de Sousa Oliveira | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vilanir de Sousa Oliveira , referente a diárias conforme Portaria 094/2015. |
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| 254 | 14/09/2015 | 009/2015 | Ordinário | Diárias | Gabrielle Almeida Rodrigues | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gabrielle Almeida Rodrigues, referente a diárias conforme Portaria 094/2015. |
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| 255 | 14/09/2015 | 009/2015 | Ordinário | Diárias | Gledys Patrizia Wanderley | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gledys Patrizia Wanderley , referente a diárias conforme Portaria 094/2015. |
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| 256 | 14/09/2015 | 009/2015 | Ordinário | Diárias | Cintia Freitas Cassimiro | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cintia Freitas Cassimiro,referente a diárias conforme Portaria 094/2015. |
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| 257 | 14/09/2015 | 009/2015 | Ordinário | Diárias | Rodrigo Augusto Zagury Cardoso | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Augusto Zagury Cardoso, referente a diárias conforme Portaria 094/2015. |
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| 258 | 14/09/2015 | 009/2015 | Ordinário | Diárias | Luzia Silva Rodrigues | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luzia Silva Rodrigues, referente a diárias conforme Portaria 094/2015.. |
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| 259 | 14/09/2015 | 009/2015 | Ordinário | Diárias | Francisca Irani Mineira de Pinho | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisca Irani Mineira de Pinho, referente a diárias conforme Portaria 094/2015.. |
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| 260 | 14/09/2015 | 009/2015 | Ordinário | Diárias | Eulália Maria da Silva | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eulália Maria da Silva, referente a diárias conforme Portaria 094/2015.. |
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| 261 | 14/09/2015 | 009/2015 | Ordinário | Diárias | Edna Faustino de Lima | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Edna Faustino de Lima, referente a diárias conforme Portaria 094/2015. |
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| 262 | 14/09/2015 | 009/2015 | Ordinário | Diárias | Josias Neves Ribeiro | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Josias Neves Ribeiro, referente a diárias conforme Portaria 096/2015.. |
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| 263 | 14/09/2015 | 051/2015 | Ordinário | Seguro de Bens Móveis e Imóveis | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | R$ 2.637,88 | R$ 2.637,88 | R$ 2.637,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, pela aquisição ou serviços seguro da Fontier. |
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| 264 | 14/09/2015 | 001/2015 | Estimativo | Outros Juros, Multas e Encargos de Mora | Conselho Regional de Enfermagem de Roraima | R$ 200,00 | R$ 44,62 | R$ 44,62 | R$ 155,38 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem de Roraima, para cobrir despesas com juros e multas diversas. |
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| 251 | 10/09/2015 | 009/2015 | Ordinário | Diárias | Dyones Clen Augusto de Lima Melo | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dyones Clen Augusto de Lima Melo, referente a diárias conforme Portaria 093/2015. |
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| 252 | 10/09/2015 | 009/2015 | Ordinário | Diárias | Josias Neves Ribeiro | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Josias Neves Ribeiro, referente a diárias conforme Portaria 093/2015. |
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| 250 | 08/09/2015 | 009/2015 | Ordinário | Diárias | ANTONIO NONATO GOMES DE MORAIS | R$ 448,00 | R$ 448,00 | R$ 448,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO NONATO GOMES DE MORAIS, referente a diárias conforme Portaria 092-A/2015. |
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| 247 | 03/09/2015 | 009/2015 | Ordinário | Diárias | Dyones Clen Augusto de Lima Melo | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dyones Clen Augusto de Lima Melo, referente a diárias conforme Portaria 091/2015. |
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| 248 | 03/09/2015 | 009/2015 | Ordinário | Diárias | Gledys Patrizia Wanderley | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gledys Patrizia Wanderley ,referente a diárias conforme Portaria 091/2015. |
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| 249 | 03/09/2015 | 009/2015 | Ordinário | Diárias | Josias Neves Ribeiro | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Josias Neves Ribeiro,referente a diárias conforme Portaria 091/2015. |
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| 245 | 01/09/2015 | 010/2013 | Global | Outros Serviços Terceirizados | Hanna Comércio e Serviços Ltda | R$ 10.171,52 | R$ 10.171,52 | R$ 10.171,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hanna Comércio e Serviços Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 246 | 01/09/2015 | 048/2014 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 2.234,15 | R$ 2.234,15 | R$ 2.234,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados. |
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