| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 270 | 30/10/2015 | 001/2015 | Estimativo | Salários | Conselho Regional de Enfermagem de Roraima | R$ 60.000,00 | R$ 59.795,01 | R$ 59.795,01 | R$ 204,99 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem de Roraima, para cobrir despesas com a Folha de Pagamento. |
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| 271 | 30/10/2015 | 001/2015 | Estimativo | Auxilio Alimentação | Conselho Regional de Enfermagem de Roraima | R$ 9.000,00 | R$ 8.294,04 | R$ 8.294,04 | R$ 705,96 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem de Roraima, para cobrir despesas com a Folha de Pagamento auxílio alimentação.. |
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| 273 | 30/10/2015 | 010/2013 | Global | Outros Serviços Terceirizados | Hanna Comércio e Serviços Ltda | R$ 15.026,52 | R$ 10.171,52 | R$ 10.171,52 | R$ 0,00 | R$ 4.855,00 |
| Valor empenhado a Hanna Comércio e Serviços Ltda , pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 274 | 30/10/2015 | 008/2014 | Global | Remuneração de Serviços Pessoais – PF | Priscila Viana Marques | R$ 8.328,00 | R$ 8.328,00 | R$ 8.328,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Priscila Viana Marques , para cobrir despesas com prestação de serviços de assessoria jurídica. |
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| 275 | 30/10/2015 | 023/2015 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Telefônica Brasil S.A. | R$ 1.500,00 | R$ 1.417,20 | R$ 1.417,20 | R$ 82,80 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 276 | 30/10/2015 | 016/2015 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Telemar Norte Leste S/A | R$ 1.300,00 | R$ 1.275,78 | R$ 1.275,78 | R$ 24,22 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 277 | 30/10/2015 | 015/2015 | Estimativo | Água, Esgoto e Energia Elétrica | Eletrobras Distribuição Roraima | R$ 1.100,00 | R$ 1.061,74 | R$ 1.061,74 | R$ 38,26 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eletrobras Distribuição Roraima, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 278 | 30/10/2015 | 006/2014 | Estimativo | Passagens | MR Tur Monte Roraima Turismo Ltda - EPP | R$ 10.500,00 | R$ 10.461,89 | R$ 10.461,89 | R$ 38,11 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Beta Comércio e Serviços Ltda - ME, pela aquisição de passagens aéreas. |
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| 279 | 30/10/2015 | 009/2014 | Global | Remuneração de Serviços Pessoais – PF | Danusa Ramos Pereira | R$ 9.855,00 | R$ 9.855,00 | R$ 9.855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Danusa Ramos Pereira, para cobrir despesas com serviços de assessoria contábil. |
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| 280 | 30/10/2015 | 010/2014 | Estimativo | Material de Expediente | Beta Comércio e Serviços Ltda - ME | R$ 6.000,00 | R$ 5.577,75 | R$ 5.577,75 | R$ 422,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Beta Comércio e Serviços Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 281 | 30/10/2015 | 010/2014 | Estimativo | Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização | Beta Comércio e Serviços Ltda - ME | R$ 1.500,00 | R$ 1.389,60 | R$ 1.389,60 | R$ 110,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Beta Comércio e Serviços Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 282 | 30/10/2015 | 022/2013 | Global | Locação de Software | Incorp Technology Informática Ltda | R$ 1.571,76 | R$ 1.571,76 | R$ 1.571,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Incorp Technology Inforática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 283 | 30/10/2015 | 027/2015 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes | Marques e Ferreira Ltda | R$ 1.100,00 | R$ 1.007,26 | R$ 1.007,26 | R$ 92,74 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marques e Ferreira Ltda , pela aquisição de combustível. |
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| 284 | 30/10/2015 | 035/2015 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | W. E. Comércio e Serviços Ltda | R$ 670,00 | R$ 670,00 | R$ 670,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a W. E. Comércio e Serviços Ltda, pelos serviços prestados de manutenção de centrais de ar. |
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| 285 | 30/10/2015 | 051/2015 | Global | Seguro de Bens Móveis e Imóveis | TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. | R$ 4.124,83 | R$ 4.124,83 | R$ 4.124,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Seguro de veículo. |
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| 301 | 30/10/2015 | 001/2015 | Estimativo | Previdência Social - INSS Patronal | Conselho Regional de Enfermagem de Roraima | R$ 8.500,00 | R$ 8.316,76 | R$ 8.316,76 | R$ 183,24 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem de Roraima, INSS Patronal s/ Folha de Pagamento |
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| 265 | 29/10/2015 | 001/2015 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | Conselho Regional de Enfermagem de Roraima | R$ 20.855,72 | R$ 20.707,56 | R$ 20.707,56 | R$ 148,16 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem de Roraima, Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
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| 269 | 20/10/2015 | 048/2014 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 2.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.650,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para cobrir despesas com correspondência. |
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| 267 | 30/09/2015 | 001/2015 | Estimativo | Salários | Conselho Regional de Enfermagem de Roraima | R$ 16.920,00 | R$ 16.917,81 | R$ 16.917,81 | R$ 2,19 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem de Roraima, para cobrir despesas com a Folha de Pagamento. |
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| 268 | 30/09/2015 | 001/2015 | Estimativo | Auxilio Alimentação | Conselho Regional de Enfermagem de Roraima | R$ 2.830,00 | R$ 2.822,37 | R$ 2.822,37 | R$ 7,63 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem de Roraima, para cobrir despesas com a Folha de Pagamento. |
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