| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1 | 03/01/2016 | 002/2016 | Estimativo | Salários | Conselho Regional de Enfermagem de Roraima | R$ 180.000,00 | R$ 178.091,68 | R$ 177.983,52 | R$ 0,00 | R$ 1.908,32 |
| Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem de Roraima, para cobrirdes pesas com a Folha de Pagamento no exercício de 2016. |
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| 2 | 03/01/2016 | 004/2016 | Estimativo | Previdência Social - INSS Patronal | Conselho Regional de Enfermagem de Roraima | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem de Roraima, para cobrir despesas com INSS Patronal da Folha de Pagamento no exercício de 2016. |
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| 303 | 30/12/2015 | 001/2015 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | Conselho Regional de Enfermagem de Roraima | R$ 133,98 | R$ 133,98 | R$ 133,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rafael Cardoso pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 300 | 29/12/2015 | 001/2015 | Ordinário | Salários | Conselho Regional de Enfermagem de Roraima | R$ 13.173,34 | R$ 13.173,34 | R$ 12.953,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem de Roraima, Rescisão contratual de André Luiz e Gledys Patrizia. |
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| 302 | 29/12/2015 | 016/2015 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Telemar Norte Leste S/A | R$ 750,00 | R$ 710,81 | R$ 0,00 | R$ 39,19 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, serviços de telefonia móvel. |
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| 297 | 28/12/2015 | 053/2015 | Ordinário | Peças e Acessórios para Veículos | Nordiesel Indústria Comércio e Serviços Ltda - ME | R$ 4.860,58 | R$ 4.860,58 | R$ 4.860,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nordiesel Indústria Comércio e Serviços Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 298 | 28/12/2015 | 053/2015 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Nordiesel Indústria Comércio e Serviços Ltda - ME | R$ 1.430,00 | R$ 1.430,00 | R$ 1.430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nordiesel Indústria Comércio e Serviços Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 293 | 01/12/2015 | 009/2015 | Ordinário | Diárias | Gabrielle Almeida Rodrigues | R$ 1.225,00 | R$ 1.225,00 | R$ 1.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gabrielle Almeida Rodrigues, para cobrir despesas com diárias conf. Portaria 111/2015. |
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| 294 | 01/12/2015 | 009/2015 | Ordinário | Diárias | Josias Neves Ribeiro | R$ 1.225,00 | R$ 1.225,00 | R$ 1.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Josias Neves Ribeiro, para cobrir despesas com diárias conf. Portaria 111/2015. |
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| 295 | 01/12/2015 | 009/2015 | Ordinário | Diárias | Raphael Brito de Almeida Santos | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raphael Brito de Almeida Santos, para cobrir despesas com diárias conf. Portaria 111/2015. |
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| 296 | 01/12/2015 | 009/2015 | Ordinário | Diárias | Dianny Idyla Alves da Cunha | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dianny Idyla Alves da Cunha, para cobrir despesas com diárias conf. Portaria 111/2015. |
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| 291 | 20/11/2015 | 009/2015 | Ordinário | Diárias | Josias Neves Ribeiro | R$ 875,00 | R$ 875,00 | R$ 875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Josias Neves Ribeiro, para cobrir despesas com diárias conf. Portaria 108/2015. |
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| 292 | 20/11/2015 | 052/2015 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal | PREMIER TREINAMENTOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREMIER TREINAMENTOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME, Curso de Habilitação e Formação de Pregoeiro. |
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| 286 | 13/11/2015 | 009/2015 | Ordinário | Diárias | Priscila Viana Marques | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Priscila Viana Marques , para cobrir despesas com diárias conf. Portaria 106/2015. |
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| 287 | 13/11/2015 | 009/2015 | Ordinário | Diárias | Donária Santana da Cruz Neta | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Donária Santana da Cruz Neta , para cobrir despesas com diárias conf. Portaria 106/2015. |
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| 288 | 13/11/2015 | 009/2015 | Ordinário | Diárias | Josias Neves Ribeiro | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Josias Neves Ribeiro, para cobrir despesas com diárias conf. Portaria 106/2015. |
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| 289 | 13/11/2015 | 009/2015 | Ordinário | Diárias | Luzia Silva Rodrigues | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luzia Silva Rodrigues, para cobrir despesas com diárias conf. Portaria 106/2015. |
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| 290 | 13/11/2015 | 009/2015 | Ordinário | Diárias | Raphael Florindo Amorim | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raphael Florindo Amorim, para cobrir despesas com diárias conf. Portaria 106/2015. |
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| 299 | 05/11/2015 | 001/2015 | Ordinário | Salários | Conselho Regional de Enfermagem de Roraima | R$ 819,11 | R$ 819,11 | R$ 819,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem de Roraima, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Rodrigo |
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| 272 | 02/11/2015 | 001/2015 | Estimativo | INSS sobre Serviços Pessoais - Patronal | Conselho Regional de Enfermagem de Roraima | R$ 5.000,00 | R$ 4.411,06 | R$ 4.411,06 | R$ 588,94 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem de Roraima, para cobrir despesas com a Folha de Pagamento - INSS PATRONAL PF. |
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