| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 266 | 26/08/2015 | 001/2015 | Estimativo | Auxilio Alimentação | Conselho Regional de Enfermagem de Roraima | R$ 1.783,21 | R$ 1.783,21 | R$ 1.783,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem de Roraima, para cobrir despesas com auxílio alimentação. |
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| 240 | 25/08/2015 | 009/2015 | Ordinário | Diárias | Leila Agra Felix | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Leila Agra Felix , para cobrir despesas com diárias conforme Portaria nº 088/2015. |
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| 241 | 25/08/2015 | 009/2015 | Ordinário | Diárias | Dyones Clen Augusto de Lima Melo | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dyones Clen Augusto de Lima Melo, para cobrir despesas com diárias conforme Portaria nº 088/2015. |
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| 242 | 25/08/2015 | 009/2015 | Ordinário | Diárias | Anária de Souza Santos | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Anária de Souza Santos, para cobrir despesas com diárias conforme Portaria nº 088/2015. |
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| 244 | 25/08/2015 | 0000 | Global | Locação de Software | Incorp Technology Informática Ltda | R$ 2.357,64 | R$ 2.357,64 | R$ 2.357,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços de correspondências e cobranças |
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| 237 | 24/08/2015 | 009/2015 | Ordinário | Diárias | Josias Neves Ribeiro | R$ 875,00 | R$ 875,00 | R$ 875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Josias Neves Ribeiro, para cobrir despesas com diárias conforme Portaria nº 089/2015. |
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| 238 | 24/08/2015 | 0092015 | Ordinário | Diárias | Gabrielle Almeida Rodrigues | R$ 525,00 | R$ 525,00 | R$ 525,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gabrielle Almeida Rodrigues, para cobrir despesas com diárias conforme Portaria nº 089/2015. |
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| 239 | 24/08/2015 | 009/2015 | Ordinário | Diárias | Eliane Pereira Caetano | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eliane Pereira Caetano, para cobrir despesas com diárias conforme Portaria nº 087-A/2015 |
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| 235 | 19/08/2015 | 009/2015 | Ordinário | Diárias | Dyones Clen Augusto de Lima Melo | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dyones Clen Augusto de Lima Melo, , para cobrir despesas com diárias conforme Portaria nº 086/2015. |
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| 236 | 19/08/2015 | 009/2015 | Ordinário | Diárias | Rodrigo Augusto Zagury Cardoso | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Augusto Zagury Cardoso, para cobrir despesas com diárias conforme Portaria nº 081/2015. |
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| 230 | 19/08/2015 | 035/2015 | Global | Outros Materiais de Consumo | Disk Gás e Água Ltda | R$ 58,00 | R$ 58,00 | R$ 58,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Disk Gá e Água Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 231 | 19/08/2015 | 031/2015 | Global | Taxas de Serviços | Conselho Regional de Enfermagem de Roraima | R$ 1.976,87 | R$ 1.976,87 | R$ 1.976,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem de Roraima, para cobrir despesas com taxa de Abite-se Comercical, TL/Obra Comercial e ISS/Obra Residencial não autorizada paga à prefeitura municipal de Boa vista-RR |
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| 232 | 19/08/2015 | 031/2015 | Global | Taxas de Serviços | Conselho Regional de Enfermagem de Roraima | R$ 213,30 | R$ 213,30 | R$ 213,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem de Roraima, para cobrir despesas com taxa de coleta de Lixo paga à Prefeitura Municipal de Boa vista-RR. |
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| 233 | 19/08/2015 | 009/2015 | Ordinário | Diárias | Leila Agra Felix | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Leila Agra Felix ,para cobrir despesas com diárias conforme Portaria nº 086/2015. |
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| 234 | 19/08/2015 | 009/2015 | Ordinário | Diárias | Gledys Patrizia Wanderley | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 336,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gledys Patrizia Wanderley , para cobrir despesas com diárias conforme Portaria nº 086/2015. |
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| 227 | 07/08/2015 | 016/2015 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Telemar Norte Leste S/A | R$ 1.630,00 | R$ 1.601,69 | R$ 1.601,69 | R$ 28,31 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 228 | 07/08/2015 | 023/2015 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Telefônica Brasil S.A. | R$ 1.052,00 | R$ 1.051,75 | R$ 1.051,75 | R$ 0,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 229 | 07/08/2015 | 050/2015 | Global | Serviços de Informática | MTC Recupera Data Recovery Ltda ME | R$ 1.881,60 | R$ 1.881,60 | R$ 1.881,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MTC Recupera Data Recovery Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 225 | 03/08/2015 | 010/2015 | Estimativo | Material de Expediente | Beta Comércio e Serviços Ltda - ME | R$ 1.100,00 | R$ 1.082,18 | R$ 1.082,18 | R$ 17,82 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Beta Comércio e Serviços Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 226 | 03/08/2015 | 006/2014 | Estimativo | Passagens | MR Tur Monte Roraima Turismo Ltda - EPP | R$ 14.750,00 | R$ 12.883,25 | R$ 12.883,25 | R$ 1.866,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MR Tur Monte Roraima Turismo Ltda - EPP, pela aquisição de passagens aéreas |
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