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COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO
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CNPJ: 44.413.680/0001-40
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Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
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Relação de Pagamentos
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N. Emp.
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N. Baixa
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Processo
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Data Pgto
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Favorecido
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Valor
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Valor Liq.
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Documento
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Número
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Conta
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COREN/SP
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Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
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N. Emp.
|
N. Baixa
|
Processo
|
Data Pgto
|
Favorecido
|
Valor
| |
Valor Liq.
|
Documento
|
Número
|
Conta
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230
|
371
|
PA 2081/2015
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19/01/2016
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ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA
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400,00
|
P
|
400,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
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Pago a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, liquidação do empenho 230, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, para pagamento de 01 diária (100%), referente para realização de palestra na cidade de Jales, no período de 12/01 a 13/01/16.
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238
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384
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49/2016
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21/01/2016
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ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA
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400,00
|
P
|
400,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 238, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, para pagamento de 01 diária, referente a realização de palestras motivacionais da Comissão de Ética de Enfermagem na cidade de Jales, no período de 12/01 a 13/01/16.
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231
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405
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PA 2071
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21/01/2016
|
LUCIANO ANDRE RODRIGUES
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1.600,00
|
P
|
1.600,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, liquidação do empenho 231, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, para pagamento de 04 diárias, sendo: 01 referente reunião sobre 30 hs na cidade de Cesário Lange, no período de 22/01 a 23/01 e 03 referente reunião sobre 30 hs na cidade de Araraquara, no período de 23/01 a 26/01/16.
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260
|
568
|
PA 532
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29/01/2016
|
ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR
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400,00
|
P
|
400,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 260, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR , para pagamento de 01 diária, referente a participação da 211° Reunião Extraordinária do plenário na cidade de Marília , no período de 26/01 a 27/01/16.
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267
|
620
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PA 2083
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01/02/2016
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MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES
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800,00
|
P
|
800,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 267, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento de 02 diárias, referente participação em REP e ROP, na Sede, nos dias 27 e 28/01/2016.
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384
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1175
|
PA 2080
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23/02/2016
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CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA
|
1.250,00
|
P
|
1.250,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 384, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 02,5 diárias (100%), referente a participação na plenária do COFEN em Brasilia, nos dias 23/02 a 25/02/2016.
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381
|
1172
|
PA 3921
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23/02/2016
|
JEFFERSON ERECY SANTOS
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400,00
|
P
|
400,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 381, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de 01 diária (100%), referente a projeto reunião de diretoria itinerante na cidade de Presidente Prudente, nos dias 23/02 a 24/02/2016.
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380
|
1171
|
PA 3911
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23/02/2016
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MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA
|
400,00
|
P
|
400,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação do empenho 380, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a projeto reunião de diretoria itinerante na cidade de Presidente Prudente, nos dias 23/02 a 24/02/2016.
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379
|
1170
|
PA 2076
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23/02/2016
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MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA
|
400,00
|
P
|
400,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 379, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a projeto reunião de diretoria itinerante na cidade de Presidente Prudente, nos dias 23/02 a 24/02/2016.
| | | | | | | | | |
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377
|
1168
|
PA 4307
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23/02/2016
|
ROSANGELA DE MELLO
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400,00
|
P
|
400,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 377, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSANGELA DE MELLO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a projeto reunião de diretoria itinerante na cidade de Presidente Prudente, nos dias 23/02 a 24/02/2016.
| | | | | | | | | |
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378
|
1169
|
PA 2082
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23/02/2016
|
VAGNER URIAS
|
400,00
|
P
|
400,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a VAGNER URIAS, liquidação do empenho 378, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VAGNER URIAS, para pagamento de 01 diária (100%), referente a projeto reunião de diretoria itinerante na cidade de Presidente Prudente, nos dias 23/02 a 24/02/2016.
| | | | | | | | | |
|
389
|
1307
|
PA 2083
|
25/02/2016
|
MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES
|
400,00
|
P
|
400,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 389, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação de 959° ROP na cidade de São Paulo capital, no período de 16/02 a 18/02/2016.
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403
|
1356
|
PA 465/2015
|
26/02/2016
|
ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO
|
400,00
|
P
|
400,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 403, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, referente a 1 diária (100%) para participar da 960° Plenária Ordinária na cidade de São Paulo , no período de 24/02 a 25/02/2016.
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448
|
1730
|
PA 500
|
03/03/2016
|
FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO
|
400,00
|
P
|
400,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 448, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a projeto reunião de diretoria itinerante na cidade de Presidente Prudente, nos dias 23/02 a 24/02/2016.
| | | | | | | | | |
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513
|
2091
|
PA 2083/2015
|
15/03/2016
|
MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES
|
400,00
|
P
|
400,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 513, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação na 960° ROP na cidade de São Paulo Capital , nos dias 24/02 a 25/02/2016.
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|
520
|
2131
|
PA 2082/2015
|
17/03/2016
|
VAGNER URIAS
|
250,00
|
P
|
250,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a VAGNER URIAS, liquidação do empenho 520, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VAGNER URIAS, para pagamento de 0,5 diária (100%), referente a participação no I Encontro dos conselheiros em Brasilia - DF, nos dias 07/03 a 07/03/2016.
| | | | | | | | | |
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565
|
4314
|
PA 3877
|
24/03/2016
|
ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE
|
600,00
|
P
|
600,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 565, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a capacitação do modelo de protocolo de fiscalização em serviços de obstetrícia realizado no COFEN em Brasilia , nos dias 14/03 a 15/03/2016.
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585
|
2450
|
PA 2083
|
30/03/2016
|
MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES
|
800,00
|
P
|
800,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 585, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a participação da 961° e 962° em Botucatu, nos dias 01/03 a 16/03/2016.
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713
|
2918
|
PA 1436
|
08/04/2016
|
LUIZ GONZAGA ZUQUIM
|
400,00
|
P
|
400,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, liquidação do empenho 713, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, para pagamento de 01 diária, referente participação na 212ª REP, na cidade de São Paulo, no dia 30/03/16.
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712
|
2917
|
PA 2083
|
08/04/2016
|
MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES
|
800,00
|
P
|
800,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 712, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento de 02 diárias, referente participação nas 963 e 964 ROP, na cidade de São Paulo, nos dias 24 e 31/03/16.
| | | | | | | | | |
|
729
|
3029
|
PA 391/2015
|
13/04/2016
|
MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA
|
400,00
|
P
|
400,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação do empenho 729, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente reunião ordinária itinerante de diretoria na cidade de Marília , no período de 11/04 a 12/04/16.
| | | | | | | | | |
|
732
|
3033
|
PA 1511
|
13/04/2016
|
MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO
|
250,00
|
P
|
250,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação do empenho 732, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente a participação no I Seminário sobre ensino técnico e de graduação em Brasilia , no período de 07/04 a 07/04/16.
| | | | | | | | | |
|
733
|
3034
|
PA 2076
|
13/04/2016
|
MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA
|
250,00
|
P
|
250,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 733, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente a participação no I Seminário sobre ensino técnico e de graduação em Brasilia , no período de 07/04 a 07/04/16.
| | | | | | | | | |
|
731
|
3032
|
PA 2082/2015
|
13/04/2016
|
VAGNER URIAS
|
400,00
|
P
|
400,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a VAGNER URIAS, liquidação do empenho 731, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VAGNER URIAS, para pagamento de 01 diária (100%), referente reunião ordinária itinerante de diretoria na cidade de Marília , no período de 11/04 a 12/04/16.
| | | | | | | | | |
|
760
|
3078
|
500/2015
|
18/04/2016
|
FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO
|
400,00
|
P
|
400,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 760, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a projeto reunião de diretoria itinerante na cidade de Presidente Prudente, nos dias 11/04 a 12/04/2016.
| | | | | | | | | |
|
761
|
3079
|
4708/2015
|
18/04/2016
|
OSVALDO DE LIMA JUNIOR
|
400,00
|
P
|
400,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, liquidação do empenho 761, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, para pagamento de 01 diária (100%), referente a oitivas do processo Ético106/2015 na cidade de São José do rio Preto, nos dias 03/04 a 04/04/2016.
| | | | | | | | | |
|
799
|
3308
|
PA 2080/2015
|
26/04/2016
|
CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA
|
1.250,00
|
P
|
1.250,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação 2712 do empenho 799, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento 2,5 diárias (100%) , referente a Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, no período de 12/04 a 14/04/16.
| | | | | | | | | |
|
810
|
3300
|
PA 2076
|
26/04/2016
|
CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA
|
1.300,00
|
P
|
1.300,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 810, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Seminário Administrativo do COFEN, na cidade de Teresina-PI, no período de 26/04 a 29/04/16.
| | | | | | | | | |
|
808
|
3298
|
PA 4044
|
26/04/2016
|
DEMERSON GABRIEL BUSSONI
|
1.300,00
|
P
|
1.300,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, liquidação do empenho 808, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Seminário Administrativo do COFEN, na cidade de Teresina-PI, no período de 26/04 a 29/04/16.
| | | | | | | | | |
|
814
|
3304
|
PA 4704
|
26/04/2016
|
EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS
|
1.300,00
|
P
|
1.300,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, liquidação do empenho 814, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Seminário Administrativo do COFEN, na cidade de Teresina-PI, no período de 26/04 a 29/04/16.
| | | | | | | | | |
|
806
|
3296
|
PA 500
|
26/04/2016
|
FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO
|
975,00
|
P
|
975,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 806, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 01 e 1/2 diárias (100%), referente participação em Seminário Administrativo do COFEN, na cidade de Teresina-PI, no período de 26/04 a 28/04/16.
| | | | | | | | | |
|
812
|
3302
|
PA 2082
|
26/04/2016
|
LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPPL
|
1.300,00
|
P
|
1.300,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPPL, liquidação do empenho 812, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPPL, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Seminário Administrativo do COFEN, na cidade de Teresina-PI, no período de 26/04 a 29/04/16.
| | | | | | | | | |
|
803
|
3293
|
PA 2083/2015
|
26/04/2016
|
MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES
|
800,00
|
P
|
800,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 803, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento 02 diárias (100%) , referente a participação na 965° e 966° em São Paulo Capital , no período de 01/04 a 15/04/16.
| | | | | | | | | |
|
800
|
3309
|
PA 391/2015
|
26/04/2016
|
MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA
|
1.250,00
|
P
|
1.250,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação 2713 do empenho 800, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento 2,5 diárias (100%) , referente a Reunião Ordinária da Assembleia do Munean em Salvador, no período de 17/04 a 19/04/16.
| | | | | | | | | |
|
801
|
3291
|
PA 2076/2015
|
26/04/2016
|
MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA
|
400,00
|
P
|
400,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 801, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento 1 diária (100%) , referente a Reunião Ordinária Itinerante de diretoria em Marilia, no período de 11/04 a 12/04/16.
| | | | | | | | | |
|
815
|
3305
|
PA 2090
|
26/04/2016
|
PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA
|
1.300,00
|
P
|
1.300,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, liquidação do empenho 815, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Seminário Administrativo do COFEN, na cidade de Teresina-PI, no período de 26/04 a 29/04/16.
| | | | | | | | | |
|
802
|
3292
|
PA 4651/2015
|
26/04/2016
|
ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO
|
400,00
|
P
|
400,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 802, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento 1 diária (100%) , referente a participação da 2012° Plenária Extraordinária em São Paulo , no período de 29/03 a 30/03/16.
| | | | | | | | | |
|
816
|
3306
|
PA 4043
|
26/04/2016
|
SILVIO MENEZES DA SILVA
|
1.300,00
|
P
|
1.300,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a SILVIO MENEZES DA SILVA, liquidação do empenho 816, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIO MENEZES DA SILVA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Seminário Administrativo do COFEN, na cidade de Teresina-PI, no período de 26/04 a 29/04/16.
| | | | | | | | | |
|
817
|
3307
|
PA 2082
|
26/04/2016
|
VAGNER URIAS
|
975,00
|
P
|
975,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a VAGNER URIAS, liquidação do empenho 817, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VAGNER URIAS, para pagamento de 01 e 1/2 diárias (100%), referente participação em Seminário Administrativo do COFEN, na cidade de Teresina-PI, no período de 26/04 a 28/04/16.
| | | | | | | | | |
|
813
|
3303
|
PA 3945
|
29/04/2016
|
MARCELO DA SILVA FELIPE
|
1.300,00
|
P
|
1.300,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação do empenho 813, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA FELIPE, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Seminário Administrativo do COFEN, na cidade de Teresina-PI, no período de 26/04 a 29/04/16.
| | | | | | | | | |
|
982
|
3869
|
PA 532/2016
|
12/05/2016
|
ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR
|
400,00
|
P
|
400,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 982, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR, para pagamento 1 diária, referente a participação da 966° reunião ordinária do plenário, no período de 13/03 a 14/03/16.
| | | | | | | | | |
|
985
|
3918
|
PA 4651/2015
|
12/05/2016
|
ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO
|
400,00
|
P
|
400,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 985, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento 1 diária (100%) , referente a participação da 967° Plenária ordinária em São Paulo , no período de 27/04 a 28/04/16.
| | | | | | | | | |
|
1026
|
4146
|
PA 2080
|
17/05/2016
|
CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA
|
1.250,00
|
P
|
1.250,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 1026, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, ,referente a 2,5 diária (100%), para representação do COREN-SP na plenária do COFEN em Brasilia, no período de 03/05 a 05/05/2016.
| | | | | | | | | |
|
565
|
4315
|
PA 3877
|
19/05/2016
|
ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE
|
150,00
|
P
|
150,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 565, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a capacitação do modelo de protocolo de fiscalização em serviços de obstetrícia realizado no COFEN em Brasilia , nos dias 14/03 a 15/03/2016. - COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REALIZADO EM 24/03/2016. - BAIXA 2389.
| | | | | | | | | |
|
1065
|
4419
|
PA 391
|
30/05/2016
|
MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA
|
520,00
|
P
|
520,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação do empenho 1065, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA ,referente a 01 diária (100%), para palestra em Araçatuba , no período de 08/05 a 09/05/2016.
| | | | | | | | | |
|
1123
|
4659
|
PA 2078
|
06/06/2016
|
MARCEL WILLAN LOBATO
|
520,00
|
P
|
520,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação do empenho 1123, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCEL WILLAN LOBATO, para pagamento 01 diária, referente participação em evento da Semana de Enfermagem, na cidade de Presidente Prudente, no período de 15/05 a 16/05/16
| | | | | | | | | |
|
1124
|
4660
|
PA 4307
|
06/06/2016
|
ROSANGELA DE MELLO
|
520,00
|
P
|
520,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 1124, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSANGELA DE MELLO, para pagamento 01 diária, referente participação em evento da Semana de Enfermagem, na cidade de Presidente Prudente, no período de 15/05 a 16/05/16
| | | | | | | | | |
|
1144
|
4880
|
PA 2076/2015
|
09/06/2016
|
MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA
|
325,00
|
P
|
325,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 1144, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente a participação como palestrante na Semana da Enfermagem em Curitiba, nos dias 09/05 a 09/05/2016.
| | | | | | | | | |
|
1184
|
4999
|
204
|
13/06/2016
|
LUCIANO ANDRE RODRIGUES
|
1.560,00
|
P
|
1.560,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, liquidação do empenho 1184, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, para pagamento 03 diárias (100%), referente a Reunião em municípios do interior de São Paulo nas cidades de Votuporanga, Penápolis e Pedranópolis, no período de 12/06 a 15/06/16.
| | | | | | | | | |
|
1183
|
4998
|
2078
|
13/06/2016
|
MARCEL WILLAN LOBATO
|
1.560,00
|
P
|
1.560,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação do empenho 1183, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCEL WILLAN LOBATO, para pagamento 03 diárias (100%), referente a Reunião em municípios do interior de São Paulo nas cidades de Votuporanga, Penápolis e Pedranópolis, no período de 12/06 a 15/06/16.
| | | | | | | | | |
|
1244
|
5243
|
500/2015
|
22/06/2016
|
FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO
|
1.040,00
|
P
|
1.040,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 1244, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação no evento da Subseção de Presidente Prudente, no período de 15/05 a 16/05/16 e participação no evento da Subseção de Ribeirão Preto, no período de 22/05 a 23/05/16
| | | | | | | | | |
|
1256
|
5267
|
PA 2076/2015
|
23/06/2016
|
MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA
|
975,00
|
P
|
975,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 1256, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente a participação na reunião ordinária do plenário em Belo Horizonte, nos dias 21/06 a 22/06/2016.
| | | | | | | | | |
|
1258
|
5295
|
PA 500/2015
|
24/06/2016
|
FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO
|
950,00
|
P
|
950,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 1258, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente a reunião ordinária do plenário em Belo Horizonte, no período de 21/06 a 22/06/16.
| | | | | | | | | |
|
1313
|
5531
|
PA 2083
|
05/07/2016
|
MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES
|
520,00
|
P
|
520,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 1313, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento 01 diária (100%) , referente a participação de 972° ROP, no período de 23/06 a 23/06/2016.
| | | | | | | | | |
|
1338
|
5589
|
PA 500
|
07/07/2016
|
FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO
|
520,00
|
P
|
520,00
|
REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 1338, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação 1113° Reunião Ordinária da Diretoria realizada em São José do Rio Preto, no período de 27/06 a 28/06/16.
| | | | | | | | | |
|
1339
|
5590
|
PA 2076
|
07/07/2016
|
MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA
|
520,00
|
P
|
520,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 1339, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação da 1113° Reunião Ordinária da Diretoria realizada em São José do Rio Preto, no período de 27/06 a 28/06/16.
| | | | | | | | | |
|
1340
|
5591
|
PA 4307/2015
|
07/07/2016
|
ROSANGELA DE MELLO
|
520,00
|
P
|
520,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 1340, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSANGELA DE MELLO, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação na 1113° Reunião Ordinária da Diretoria realizada em São José do Rio Preto, no período de 27/06 a 28/06/16.
| | | | | | | | | |
|
1337
|
5588
|
PA 2082/2015
|
07/07/2016
|
VAGNER URIAS
|
520,00
|
P
|
520,00
|
REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a VAGNER URIAS, liquidação do empenho 1337, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a VAGNER URIAS, para pagamento de 1 diária (100%), referente a 1113° Reunião Ordinária da Diretoria realizada em São José do Rio Preto, no período de 27/06 a 28/06/16.
| | | | | | | | | |
|
1408
|
5939
|
PA 2083
|
14/07/2016
|
MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES
|
520,00
|
P
|
520,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 1408, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação de 974° ROP em São Paulo Sede, nos dias 06/07 a 07/07/2016.
| | | | | | | | | |
|
1409
|
5940
|
PA 391
|
14/07/2016
|
MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA
|
520,00
|
P
|
520,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação do empenho 1409, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação de 1113° ROP em São José do Rio Preto, nos dias 27/06 a 28/06/2016.
| | | | | | | | | |
|
1433
|
6326
|
PA 1436
|
21/07/2016
|
LUIZ GONZAGA ZUQUIM
|
1.560,00
|
P
|
1.560,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, liquidação do empenho 1433, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, para pagamento de 3 diárias (100%), sendo 1 diária referente a ROP 967°, no período de 27/04 a 28/04/16;1 diária referente a ROP 970°, no período de 08/06 a 09/06/16 e 1 diária referente a ROP 972°, no período de 22/06 a 23/06/16 todas no COREN- SP (Sede).
| | | | | | | | | |
|
1427
|
6264
|
PA 2083
|
21/07/2016
|
MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES
|
520,00
|
P
|
520,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 1427, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação de 975 ° ROP em São Paulo, no período de 13/07 a 14/07/16.
| | | | | | | | | |
|
1432
|
6325
|
PA 4043
|
21/07/2016
|
SILVIO MENEZES DA SILVA
|
975,00
|
P
|
975,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a SILVIO MENEZES DA SILVA, liquidação do empenho 1432, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIO MENEZES DA SILVA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente a Governança corporativa pública aplicável aos conselhos de fiscalização das atividades profissionais com base nas orientações do TCU em Brasilia, no período de 19/07 a 20/07/16.
| | | | | | | | | |
|
1489
|
6704
|
PA 4651
|
29/07/2016
|
ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO
|
1.560,00
|
P
|
1.560,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 1489, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de 03 diárias (100%), referente a participação do conselheiro Ouvidor nas instituições, Unimed e Hospital Estadual no período de 02/08 a 04/08/2016.
| | | | | | | | | |
|
1496
|
6866
|
PA 391/2015
|
03/08/2016
|
MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA
|
520,00
|
P
|
520,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação do empenho 1496, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento 1 diária, referente a ministrar palestra de anotação/ Registros de enfermagem no Hospital da Unimed em Araçatuba SP, no período de 24/07 a 25/07/16.
| | | | | | | | | |
|
1558
|
7046
|
PÁ 2083
|
05/08/2016
|
MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES
|
520,00
|
P
|
520,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 1558, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento de 01 diária, referente participação na 976ª ROP , na cidade de São Paulo no dia 27/07/16,
| | | | | | | | | |
|
1557
|
7044
|
PA 1436/2016
|
09/08/2016
|
LUIZ GONZAGA ZUQUIM
|
1.040,00
|
P
|
1.040,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, liquidação do empenho 1557, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, para pagamento de 02 diárias, 01 diária referente participação na 974ª ROP no dia 07/07/16 e 01 diária referente participação na 976ª ROP no dia 20/07/16., na cidade de São Paulo.
| | | | | | | | | |
|
1572
|
7523
|
PA 500/2015
|
12/08/2016
|
FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO
|
520,00
|
P
|
520,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 1572, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 1 diária (100%), referente Ministrar palestra no Hospital Estadual de Bauru, no período de 19/07 a 20/07/16.
| | | | | | | | | |
|
1567
|
7476
|
PA 1436
|
12/08/2016
|
LUIZ GONZAGA ZUQUIM
|
520,00
|
P
|
520,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, liquidação do empenho 1567, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, para pagamento de 1 diária (100%), referente participação em ROP 978° na Sede, no dia 03/08/2016.
| | | | | | | | | |
|
1616
|
7803
|
PA 500
|
22/08/2016
|
FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO
|
975,00
|
P
|
975,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 1616, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 01 e 1/2 diária (100%), referente participação em Assembléia de Presidentes no COFEN, na cidade de Barsília-DF, no período de 17/08 a 18/08/16.
| | | | | | | | | |
|
1602
|
7791
|
PA 2083
|
22/08/2016
|
MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES
|
520,00
|
P
|
520,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 1602, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação em reunião na cidade de São Paulo, no período de 10/08 a 11/08/16.
| | | | | | | | | |
|
1619
|
7901
|
PA 500/2015
|
26/08/2016
|
FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO
|
975,00
|
P
|
975,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 1619, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 1,5 diárias (100%), referente a Seminário Nacional de Fiscalização em Vitória- ES, no período de 23/08/2016 a 25/08/2016.
| | | | | | | | | |
|
1623
|
7905
|
PA 1663/2016
|
26/08/2016
|
LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPPL
|
520,00
|
P
|
520,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPPL, liquidação do empenho 1623, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPPL, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a atividades nos Hospitais Beneficência Portuguesa Centrinho, Base e Estadual no Município de Bauru , no período de 21/08/2016 a 22/08/2016.
| | | | | | | | | |
|
1620
|
7902
|
PA 3945/2015
|
26/08/2016
|
MARCELO DA SILVA FELIPE
|
1.300,00
|
P
|
1.300,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação do empenho 1620, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA FELIPE, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a Seminário Nacional de Fiscalização em Vitória- ES, no período de 23/08/2016 a 26/08/2016.
| | | | | | | | | |
|
1621
|
7903
|
PA 2076
|
26/08/2016
|
MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA
|
1.300,00
|
P
|
1.300,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 1621, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a Seminário Nacional de Fiscalização em Vitória- ES, no período de 23/08/2016 a 26/08/2016.
| | | | | | | | | |
|
1658
|
7966
|
PA 2082/2015
|
30/08/2016
|
VAGNER URIAS
|
325,00
|
P
|
325,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a VAGNER URIAS, liquidação do empenho 1658, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VAGNER URIAS, para pagamento de 0,5 diária (100%), referente a II Encontro de Tesoureiros regionais do Conselho federal de Enfermagem realizada em Brasilia - DF, em 31/08/16.
| | | | | | | | | |
|
1672
|
8083
|
PA 500/2015
|
01/09/2016
|
FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO
|
520,00
|
P
|
520,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 1672, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação da 1117° Reunião Ordinária da Diretoria realizada em Araçatuba, no período de 29/08 a 30/08/16.
| | | | | | | | | |
|
1671
|
8082
|
PA 391
|
01/09/2016
|
MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA
|
520,00
|
P
|
520,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação do empenho 1671, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação da 1117° Reunião Ordinária da Diretoria realizada em Araçatuba, no período de 29/08 a 30/08/16.
| | | | | | | | | |
|
1673
|
8130
|
PA 1511
|
01/09/2016
|
MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO
|
1.625,00
|
P
|
1.625,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação do empenho 1673, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referente a participação no 15° SENADEN em Curitiba - PR, no período de 29/08 a 31/08/16.
| | | | | | | | | |
|
1667
|
8079
|
2076/2015
|
01/09/2016
|
MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA
|
1.625,00
|
P
|
1.625,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 1667, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referente a participação no 15° SENADEN em Curitiba - PR, no período de 29/08 a 31/08/16.
| | | | | | | | | |
|
1670
|
8081
|
PA 4307/2015
|
01/09/2016
|
ROSANGELA DE MELLO
|
520,00
|
P
|
520,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 1670, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSANGELA DE MELLO, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação da 1117° Reunião Ordinária da Diretoria realizada em Araçatuba, no período de 29/08 a 30/08/16.
| | | | | | | | | |
|
1674
|
8129
|
PA 2082
|
01/09/2016
|
VAGNER URIAS
|
520,00
|
P
|
520,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a VAGNER URIAS, liquidação do empenho 1674, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VAGNER URIAS, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação da 1117° Reunião Ordinária da Diretoria realizada em Araçatuba, no período de 29/08 a 30/08/16.
| | | | | | | | | |
|
1780
|
8405
|
PA 465
|
12/09/2016
|
ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO
|
520,00
|
P
|
520,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 1780, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação na 981° ROP em São Paulo, no período de 31/08 a 01/09/2016.
| | | | | | | | | |
|
1790
|
8491
|
PA 1663
|
15/09/2016
|
LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPPL
|
1.040,00
|
P
|
1.040,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPPL, liquidação do empenho 1790, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPPL, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a atividades do Conselheiro Ouvidor nas cidades de Bauru e Jaú , no período de 04/09 a 06/09/2016.
| | | | | | | | | |
|
1791
|
8492
|
PA 2078
|
15/09/2016
|
MARCEL WILLAN LOBATO
|
1.040,00
|
P
|
1.040,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação do empenho 1791, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCEL WILLAN LOBATO, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a atividades do Conselheiro Ouvidor nas cidades de Bauru e Jaú , no período de 04/09 a 06/09/2016.
| | | | | | | | | |
|
1792
|
8493
|
2090
|
15/09/2016
|
PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA
|
1.820,00
|
P
|
1.820,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, liquidação 7353 do empenho 1792, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, para pagamento de 3,5 diárias (100%), referente a atividades do Conselheiro Ouvidor na cidade de Bauru , no período de 21/08 a 24/08/2016.
| | | | | | | | | |
|
1793
|
8494
|
PA 2880
|
15/09/2016
|
RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA
|
325,00
|
P
|
325,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 1793, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, para pagamento de 0,5 diária (100%), referente a participação no programa de " Formação de Gestores dos Conselhos Regionais de Enfermagem" em Brasilia - DF , no período de 01/09 a 01/09/2016.
| | | | | | | | | |
|
1842
|
8693
|
PA 2080/15
|
21/09/2016
|
CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA
|
975,00
|
P
|
975,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 1842, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a participação no programa de formação de gestores dos conselhos regionais de enfermagem em Brasilia, nos período de 01/09 a 02/09/2016.
| | | | | | | | | |
|
1819
|
8674
|
PA 4651/2016
|
22/09/2016
|
ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO
|
1.820,00
|
P
|
1.820,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 1819, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de 3,5 diária (100%), referente a participar do Conselho Ouvidor em instituições em Bauru, no período de 21/08 a 24/08/2016 .
| | | | | | | | | |
|
1845
|
8740
|
PA 1436/16
|
26/09/2016
|
LUIZ GONZAGA ZUQUIM
|
520,00
|
P
|
520,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, liquidação do empenho 1845, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação da ROP 981° na cidade de São Paulo, no período de 31/08 a 101/09/16.
| | | | | | | | | |
|
1963
|
9405
|
PA 2080/15
|
17/10/2016
|
CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA
|
2.275,00
|
P
|
2.275,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 1963, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA , para pagamento de 3,5 diárias, referente à participação no XIX Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT , no período de 18/10 a 21/10/2016.
| | | | | | | | | |
|
1964
|
9406
|
PA 4044
|
17/10/2016
|
DEMERSON GABRIEL BUSSONI
|
2.275,00
|
P
|
2.275,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, liquidação do empenho 1964, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para pagamento de 3,5 diárias, referente à participação no XIX Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT , no período de 18/10 a 21/10/2016.
| | | | | | | | | |
|
1934
|
9320
|
PA 4704/15
|
17/10/2016
|
EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS
|
2.275,00
|
P
|
2.275,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, liquidação do empenho 1934, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, para pagamento de 3,5 diárias, referente à participação no XIX Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT , no período de 18/10 a 21/10/2016.
| | | | | | | | | |
|
1966
|
9408
|
PA 500/15
|
17/10/2016
|
FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO
|
2.275,00
|
P
|
2.275,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 1966, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 3,5 diárias, referente à participação no XIX Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT , no período de 18/10 a 21/10/2016.
| | | | | | | | | |
|
1967
|
9409
|
PA 500/16
|
17/10/2016
|
FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO
|
650,00
|
P
|
650,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 1967, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 3,5 diárias, referente à atender convocação do COFEN pa tratar sobre o MuNEAN , no período de 20/09 a 21/09/2016.
| | | | | | | | | |
|
1965
|
9407
|
PA 2083/15
|
17/10/2016
|
MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES
|
2.275,00
|
P
|
2.275,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 1965, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento de 3,5 diárias, referente à participação no XIX Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT , no período de 18/10 a 21/10/2016.
| | | | | | | | | |
|
1939
|
9335
|
PA 2101/15
|
17/10/2016
|
PAULO COBELLIS GOMES
|
2.275,00
|
P
|
2.275,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a PAULO COBELLIS GOMES, liquidação do empenho 1939, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PAULO COBELLIS GOMES, para pagamento de 3,5 diárias, referente à participação no XIX Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT , no período de 18/10 a 21/10/2016.
| | | | | | | | | |
|
1968
|
9410
|
PA 2090/15
|
17/10/2016
|
PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA
|
2.275,00
|
P
|
2.275,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, liquidação do empenho 1968, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, para pagamento de 3,5 diárias, referente à participação no XIX Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT , no período de 18/10 a 21/10/2016.
| | | | | | | | | |
|
1935
|
9321
|
PA 2880
|
17/10/2016
|
RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA
|
975,00
|
P
|
975,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 1935, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, para pagamento de 1,5 diária, referente à participação no XIX Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT , no período de 18/10 a 19/10/2016.
| | | | | | | | | |
|
1969
|
9411
|
PA 4043/15
|
17/10/2016
|
SILVIO MENEZES DA SILVA
|
2.275,00
|
P
|
2.275,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a SILVIO MENEZES DA SILVA, liquidação do empenho 1969, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIO MENEZES DA SILVA, para pagamento de 3,5 diárias, referente à participação no XIX Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT , no período de 18/10 a 21/10/2016.
| | | | | | | | | |
|
1933
|
9319
|
PA 2076
|
18/10/2016
|
MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA
|
2.275,00
|
P
|
2.275,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 1933, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 3,5 diárias, referente à participação no XIX Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT , no período de 18/10 a 21/10/2016.
| | | | | | | | | |
|
1986
|
9474
|
PA 2080/15
|
25/10/2016
|
CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA
|
975,00
|
P
|
975,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 1986, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA , para pagamento de 1,5 diária, referente à participação da 481° ROP do COFEN e inauguração da Sede Administrativa do COFEN no Rio de Janeiro - RJ , no período de 28/09a 29/09/2016.
| | | | | | | | | |
|
1984
|
9472
|
PA 2076/15
|
26/10/2016
|
MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA
|
2.275,00
|
P
|
2.275,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 1984, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 3,5 diárias, referente à participação no 68° Congresso Brasileiro de Enfermagem em Brasilia - DF , no período de 27/10 a 30/10/2016.
| | | | | | | | | |
|
2134
|
10025
|
PA 391/15
|
08/11/2016
|
MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA
|
975,00
|
P
|
975,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação do empenho 2134, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a participação no I Encontro de Secretários do Sistema COFEN/ CORENs, nos dias 09/11 a 10/11/2016.
| | | | | | | | | |
|
2155
|
10110
|
PA 4043/15
|
16/11/2016
|
SILVIO MENEZES DA SILVA
|
1.625,00
|
P
|
1.625,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a SILVIO MENEZES DA SILVA, liquidação do empenho 2155, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIO MENEZES DA SILVA, para pagamento de 2,5 diárias, referente a participação em congresso nacional dos técnicos e auxiliares de enfermagem em Brasilia - DF , no período de 16/11 a 18/11/16.
| | | | | | | | | |
|
2168
|
10350
|
PA 3945/15
|
18/11/2016
|
MARCELO DA SILVA FELIPE
|
1.625,00
|
P
|
1.625,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação do empenho 2168, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA FELIPE ,referente a 2,5 diárias (100%), para participação no CONATEN em Brasilia , no período dia 16/11 a 18/11/2016.
| | | | | | | | | |
|
2177
|
10382
|
PA 2090/15
|
21/11/2016
|
PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA
|
1.625,00
|
P
|
1.625,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, liquidação do empenho 2177, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, para pagamento de 2,5 diárias, referente à participação no 5° Congresso Nacional dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem em Brasilia , no período de 16/11 a 18/11/2016.
| | | | | | | | | |
|
2211
|
10551
|
PA 2080
|
25/11/2016
|
CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA
|
975,00
|
P
|
975,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 2211, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA , para pagamento de 1,5 diária, referente à participação no curso de gestão promovido pelo COFEN , no período de 07/11 a 08/11/2016.
| | | | | | | | | |
|
2249
|
10778
|
PA 2502
|
02/12/2016
|
CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA
|
650,00
|
P
|
650,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 2249, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação em 3ª Módulo de Formação de Gestores, na cidade de Brasília-DF, no período de 05/12 a 06/12/16.
| | | | | | | | | |
|
2239
|
10732
|
PA 2886
|
02/12/2016
|
RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA
|
650,00
|
P
|
650,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 2239, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, para pagamento de 01 diária, referente à participação do 3° módulo do programa de formação de gestores em Brasilia - DF , no período de 05/12 a 06/12/2016.
| | | | | | | | | |
|
2288
|
10971
|
PA 2880
|
08/12/2016
|
RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA
|
325,00
|
P
|
325,00
|
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)
| |
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
|
|
Pago a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 2288, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA ,referente a 0,5 diária (100%), para participar do treinamento de 17° assembleia de presidentes em Brasilia- DF, no dia 01/12/2016.
| | | | | | | | | |
|
Total de pagamentos:
| | |
111
| |
103.200,00
| |
103.200,00
| | | |
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