| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 5120 | 19/12/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:xxx.338.208-xx) | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para cobrir as despesas pagamento de Auxilio Representação referente ao Exercício de 2025, complementar ao empenho 4726. |
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| 5121 | 19/12/2025 | 9820/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GABRIELA BEZERRA DE OLIVEIRA CARVALHO (CPF:xxx.193.818-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIELA BEZERRA DE OLIVEIRA CARVALHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no projeto Avança Mais, no período de 01/12/2025 à 31/12/2025 , conforme ID 18562. |
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| 5122 | 19/12/2025 | 7345/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TANIA ARENA MOREIRA DOMINGUES (CPF:xxx.248.428-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TANIA ARENA MOREIRA DOMINGUES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela Atividade Presencial Avança+, no período de 01/12/2025 à 31/12/2025 , conforme ID 18531. |
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| 5123 | 19/12/2025 | 4931/2024 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JOÃO DARIO MARCELLI (CPF:xxx.177.988-xx) | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO DARIO MARCELLI, para cobrir despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2025, complementar ao empenho 4925, conforme id 18655. |
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| 5124 | 19/12/2025 | 6391/2024 | Estimativo | Serviços de Manutenção Predial - (M.O.D) | MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA (CNPJ:08.902.296/0001-48) | R$ 319.906,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 185.271,52 | R$ 134.635,26 |
| Valor empenhado a MEGA WORK DO BRASIL CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, referente ao contrato nº 43/2025, vinculado a Adesão a Ata de Registro de Preços nº 07/2025, PA de Contratação nº 6391/2024, Objeto : Contratação de serviço comum de engenharia continuado de manutenção predial preventiva, preditiva e/ou corretiva, com regime misto, de equipes residentes (com dedicação exclusiva de mão de obra) e prestação de serviços especializados, sob demanda, com fornecimento de mão de obra, materiais e demais equipamentos ou insumos necessários e adequados a correta e completa execução dos serviços, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, Valor total do Contrato por 60 meses : R$ 50.577.515,05 Vigência Contratual: 09/10/2025 a 10/10/2030 empenho complementar 3505. |
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| 5125 | 19/12/2025 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:xxx.434.368-xx) | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 4.50 diárias para participação no(a)(s) atividades estabelecidas no Regime Interno da Autarquia do Coren-SP, para o período de 16/12/2025 à 20/12/2025 , conforme ID 18673. |
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| 5126 | 19/12/2025 | 4198/2025 | Estimativo | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | ALVO EVENTOS LTDA (CNPJ:75.431.734/0001-24) | R$ 1.316.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 51.437,13 | R$ 1.264.562,87 |
| Valor empenhado a ALVO EVENTOS LTDA ,vinculado ao Contrato n° 40/2025, conforme Adesão n° 06/2025 a Ata de Registro de Preços n° 10/2025 do COFEN. PA da contratação n° 4198/2025. Objeto: Contratação, por meio do Sistema de Registro de Preços, de serviços de organização e execução de eventos de pequeno e médio porte do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, sob demanda, incluindo a locação de espaço físico e infraestrutura (equipamentos/mobiliário, recursos humanos e alimentação) e fornecimento de materiais institucionais e gráficos, por empresa especializada, Vigência contratual: 09/09/2025 a 08/09/2030, Empenho Complementar ao 3227. |
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| 5127 | 19/12/2025 | 1095/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAROLINA MORAIS MIRANDA ROLIM (CPF:xxx.783.658-xx) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA MORAIS MIRANDA ROLIM, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho, no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 18438. |
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| 5128 | 19/12/2025 | 1095/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAROLINA MORAIS MIRANDA ROLIM (CPF:xxx.783.658-xx) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA MORAIS MIRANDA ROLIM, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho, no período de 01/12/2025 à 31/12/2025 , conforme ID 18607. |
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| 5129 | 19/12/2025 | 8858/2024 | Estimativo | Salários | SERVIDORES COREN/SP (CPF:xxx.000.000-xx) | R$ 1.065.441,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.065.441,86 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar as despesas com a folha de pagamento do exercício de 2025 |
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| 5130 | 19/12/2025 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ANA OLGA NASSR FORNASARI (CPF:xxx.571.618-xx) | R$ 260,58 | R$ 260,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, para indenização de transporte referente ao total de 148.9 KMs percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04/11/2025 à 27/11/2025 , conforme ID 18139. |
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| 5131 | 19/12/2025 | 856/2025 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI (CPF:xxx.176.078-xx) | R$ 208,25 | R$ 208,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, para indenização de transporte referente ao total de 119 KMs percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01/12/2025 à 15/12/2025 , conforme ID 18659. |
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| 5132 | 19/12/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | SONIA ANGELICA GONÇALVES (CPF:xxx.078.678-xx) | R$ 2.020,00 | R$ 2.020,00 | R$ 2.020,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA ANGELICA GONÇALVES, para cobrir despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2025, complementar ao empenho 129 |
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| 5133 | 19/12/2025 | 4931/2024 | Ordinário | Verba Indenizatória de Conselheiros | SONIA ANGELICA GONÇALVES (CPF:xxx.078.678-xx) | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA ANGELICA GONÇALVES, para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2025, complementar ao empenho n° 4777 |
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| 5134 | 19/12/2025 | 11944/2021 | Global | Serviços de Segurança | MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 5.818,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.818,73 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MP SERVICOS E COMERCIO EM ELETRICA E ELETRONICA EIRELI, referente ao contrato nº 01/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 29/2022, PA de contratação nº 11944/2021. Objeto: Serviço de CFTV - Geral. Vigência contratual: de 09/01/2023 a 08/01/2027, a em virtude do 4º Termo Aditivo.( Projeto Serviço CFTV - Geral), empenho complementar ao 153. |
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| 5135 | 19/12/2025 | 4188/2023 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D) | PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA (CNPJ:36.999.665/0001-06) | R$ 4.442,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.442,24 |
| Valor empenhado a PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA, Conforme Contrato nº 38/2023, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 34/2023, Conforme PA de Contratação 4188/2023, Objeto; Serviço de Limpeza com utilização de Materiais para Subseção de Araçatuba Vigência contratual: 07/12/2025 a 06/12/2026. |
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| 5136 | 19/12/2025 | 4188/2023 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D) | PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA (CNPJ:36.999.665/0001-06) | R$ 4.442,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.442,63 |
| Valor empenhado a PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA, Conforme Contrato nº 38/2023, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 34/2023, Conforme PA de Contratação 4188/2023, Objeto; Serviço de Limpeza com utilização de Materiais para Subseção de Presidente Prudente , Vigência contratual: 07/12/2025 a 06/12/2026. |
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| 5137 | 19/12/2025 | 4188/2023 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D) | CORDY FACILITIES - EIRELI (CNPJ:06.104.973/0001-57) | R$ 4.626,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.626,68 |
| Valor empenhado a CORDY FACILITIES - EIRELI, Conforme Contrato nº 39/2023, Vinculado Pregão Eletrônico nº 34/2023, Conforme PA de Contratação 4188/2023, Objeto: LIMPEZA – SUBSEÇÃO CAMPINAS, Vigência contratual: 07/12/2025 a 06/12/2026. |
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| 5138 | 19/12/2025 | 4180/2024 | Global | Serviços De Engenharia E Projetos | ARKHE RIO ARQUITETURA CORPORATIVA LTDA (CNPJ:17.621.732/0001-00) | R$ 39.411,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 39.411,97 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARKHE RIO ARQUITETURA CORPORATIVA LTDA, Conforme Contrato nº 23/2024, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2024, PA de Contratação nº 4180/2024, Objeto: Prestação do serviço de consultivos e multidisciplinares de engenharia e arquitetura, sob demanda do Coren-SP, Empenho complementar 1601, Vigência contratual: 05/12/2025 a 04/12/2026 . |
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| 5139 | 19/12/2025 | 11209/2021 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D) | BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81) | R$ 74.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 74.300,00 |
| Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, Conforme Contrato nº 29/2021, Vinculação a Dispensa de Licitação nº 10/2021, PA de Contratação nº 11209/2021, Objeto: SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃOPREDIAL, da SEDE, Vigência contratual: 01/01/2025 A 31/12/2025, Período Repactuação: JANEIRO A DEZEMBRO
DE 2025. |
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