até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
100402/05/20241626/2023OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresMARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI (CPF:084.530.858-03)R$ 756,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 756,00
Valor empenhado a MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI, para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividades em Comissão de instrução, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9534.
100502/05/2024622/2020OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresIVONE REGINA FERNANDES (CPF:099.458.218-81)R$ 480,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 480,00
Valor empenhado a IVONE REGINA FERNANDES, para fins de pagamento a colaborador nomeado para ministração de palestras no Coren-SP Educação, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9594.
100602/05/20242869/2024OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresKELLY GRAZIANI GIACCHERO VEDANA (CPF:073.265.556-05)R$ 800,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 800,00
Valor empenhado a KELLY GRAZIANI GIACCHERO VEDANA, para fins de pagamento a colaborador nomeado para ministração de palestras no Coren-SP Educação, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9706.
100702/05/20243348/2024OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresTHAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI (CPF:335.062.498-78)R$ 200,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 200,00
Valor empenhado a THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI, para fins de pagamento a colaborador nomeado por atividades de Grupo de trabalho, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9817.
100802/05/202411279/2021OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresLEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHi (CPF:952.178.868-20)R$ 1.600,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.600,00
Valor empenhado a LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHi, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Grupo de trabalho e ministração de palestras em março/2024, ID 9825.
100902/05/202413605/2021OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresDÉBORA RODRIGUES VAZ (CPF:152.855.288-10)R$ 1.200,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.200,00
Valor empenhado a DÉBORA RODRIGUES VAZ, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades do projeto Primeiro Emprego em março/2024, ID 9898.
101002/05/20243687/2022OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresPRISCILA TOLEDO VIDAL LOPES (CPF:226.374.038-45)R$ 600,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 600,00
Valor empenhado a PRISCILA TOLEDO VIDAL LOPES , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Grupo de trabalho, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9929.
101102/05/20241968/2024OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresBRUNA CREMA DOS SANTOS (CPF:351.116.808-29)R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.000,00
Valor empenhado a BRUNA CREMA DOS SANTOS , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Grupo de trabalho, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9930.
101202/05/20242794/2024OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresGEISIANE DOS SANTOS BEZERRA ARAUJO (CPF:031.773.595-04)R$ 600,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 600,00
Valor empenhado a GEISIANE DOS SANTOS BEZERRA ARAUJO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Grupo de Trabalho, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9952.
101302/05/20243371-169765OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFCATARINA TERUMI ABE MENDONÇA (CPF:176.547.028-50)R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Suprimento de fundos n.º 28 de 02/05/2024 até 31/05/2024 em favor de CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 12/06/2024. Nota de Empenho n.º 1013.
101402/05/2024975-167368OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFPaulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93)R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Suprimento de fundos n.º 29 de 02/05/2024 até 31/05/2024 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior - 065.279.428-93, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 12/06/2024. Nota de Empenho n.º 1014
99130/04/20245643/2022OrdinárioDiárias ColaboradoresMARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA (CPF:318.794.598-84)R$ 1.357,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.357,50
Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 2,50 diárias para realizar reunião do Grupo de Trabalho para deliberar sobre os assuntos ligados a Saúde Mental, discussão sobre a novas Resoluções que afetam a área, no período de 23/04/2024 a 25/04/2024, ID 9904
99230/04/20241530/2024OrdinárioDiárias ConselheirosIVAN LIMA DE SANTANA (CPF:147.810.018-40)R$ 1.645,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.645,00
Valor empenhado a IVAN LIMA DE SANTANA, para pagamento de 2,50 diárias para participar da atividade Diretoria Itinerante em São José do Rio Preto, no período de 28/04/2024 a 30/04/2024, ID 9983
99330/04/2024607/2022OrdinárioDiárias ServidoresVIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11)R$ 2.236,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.236,50
Valor empenhado a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, para pagamento de 3,50 diárias para participar do Seminário de Obras Públicas e Manutenção Predial do Brasil a realizar-se entre os dias 13 a 15 de maio de 2024 na cidade de Foz de Iguaçu/PR, no período de 12/05/2024 a 15/05/2024, ID 9973
99430/04/2024686/2016OrdinárioDiárias ServidoresPENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31)R$ 1.062,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.062,00
Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 2,00 diárias para atender aos memorandos de designação para realização de fiscalizações no município de Ubatuba., no período de 20/05/2024 a 22/05/2024, ID 9974
99530/04/2024860/2020OrdinárioDiárias ServidoresMARIA ANGELICA DE AZEVEDO ROSIN (CPF:038.281.968-37)R$ 1.327,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.327,50
Valor empenhado a MARIA ANGELICA AZEVEDO ROSIN, para pagamento de 2,50 diárias para realizar reunião no Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e com a equipe de fiscalização da Subseção de Ribeirão Preto, no período de 23/04/2024 a 25/04/2024, ID 9937
99630/04/202411938/2021OrdinárioDiárias ConselheirosANA PAULA GUARNIERI (CPF:180.727.358-02)R$ 1.645,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.645,00
Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 2,50 diárias para participar do Coren Itinerante na cidade de São José do Rio Preto/SP, no período de 28/04/2024 a 30/04/2024, ID 9992
99730/04/202410904/2021OrdinárioDiárias ConselheirosSERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05)R$ 987,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 987,00
Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades do Coren Itinerante na cidade de São José do Rio Preto/SP, no período de 28/04/2024 a 30/04/2024, ID 9995
99830/04/20241261/2021OrdinárioDiárias ConselheirosJANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97)R$ 987,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 987,00
Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra sob o tema O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS PARA O FUTURO DA ENFERMAGEM: FORMAÇÃO, ÉTICA E CUIDADO e acolher os profissionais de enfermagem no evento, no período de 03/05/2024 a 04/05/2024, ID 10001
99930/04/20244707/2015OrdinárioDiárias ConselheirosMARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57)R$ 987,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 987,00
Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1,50 diárias para atender convocatória de atividade para preservação da integridade do Conselheiro, no período de 03/05/2024 a 04/05/2024, ID 10004