| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3001 | 15/07/2026 | 342/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEBORA MARIA ALVES ESTRELA (CPF:xxx.515.758-xx) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEBORA MARIA ALVES ESTRELA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Orientação Fundamentada - Câmara Técnica e Atividade de Câmara Técnica, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22116. |
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| 3002 | 15/07/2026 | 12/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO (CPF:xxx.385.020-xx) | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, Atividade de Câmara Técnica, Manifestação - Câmara Técnica e Coren-SP Educação/Entrega de material do curso, formação ou atividade educativa, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22118. |
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| 3003 | 15/07/2026 | 915/2026 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | One Cursos-Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação Ltda. (CNPJ:06.012.731/0001-33) | R$ 10.710,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.710,00 |
| Valor empenhado a One Cursos-Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação Ltda., conforme Instrumento Contratual: Será a Nota de Empenho, Vinculação a Inexigibilidade de Licitação nº 20/2026, PA de contratação nº 915/2026, Objeto: Realização do curso presencial de Suprimento de Fundos e Cartão de Pagamento, ofertado pela empresa ONE CURSOS – TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA, CNPJ 06.012.731/0001-33, que ocorrerá em Recife/PE nos dias 14 a 16 de outubro de 2026, das 08h30 às 18h00, com carga horária de 24 horas, VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 14/10/2026 a 16/10/2026. |
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| 3004 | 15/07/2026 | 104/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | WILZA CARLA SPIRI (CPF:xxx.390.658-xx) | R$ 4.312,00 | R$ 4.312,00 | R$ 4.312,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coordenação da Câmara Técnica, Atividade de Câmara Técnica, Coren-SP Educação - Palestra Remota/Plataforma Virtual e Outros de Alta Complexidade/Atividades participativas, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22128. |
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| 3005 | 15/07/2026 | 5893/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GIOVANNA GIACOMINI CERRI (CPF:xxx.868.608-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.243,50 |
| Valor empenhado a GIOVANNA GIACOMINI CERRI, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança Mais na cidade de Amparo/SP, para o período de 20/07/2026 à 23/07/2026 , conforme ID 22000. |
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| 3006 | 15/07/2026 | 4560/2026 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | MARCIA PINTO RODRIGUES (CNPJ:07.707.113/0001-70) | R$ 8.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.500,00 |
| Valor empenhado a MARCIA PINTO RODRIGUES, conforme Instrumento Contratual : Será a Nota de Empenho, Vinculação a Inexigibilidade de Licitação nº 34/2026, Objeto: Realização do workshop presencial, com transmissão simultânea para unidades do Coren-SP onde possui em seu quadro estagiários “Inteligência Emocional na Prática: Equilíbrio, Comunicação, lidar com a Rotina de Estudos e Trabalho e Relacionamentos Interpessoais”, VIGÊNCIA CONTRATUAL 01 de setembro de 2026 . |
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| 3007 | 15/07/2026 | 4489/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO (CPF:xxx.942.628-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.243,50 |
| Valor empenhado a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança Mais na cidade de Amparo/SP, para o período de 20/07/2026 à 23/07/2026, conforme ID 22036. |
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| 3008 | 15/07/2026 | 7924/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI (CPF:xxx.014.988-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.243,50 |
| Valor empenhado a LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança Mais Empregabilidade na cidade de Araçatuba/SP, para o período de 20/07/2026 à 23/07/2026, conforme ID 21992 |
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| 3009 | 15/07/2026 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:xxx.960.088-xx) | R$ 3.609,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.609,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Araçatuba/SP, para o período de 20/07/2026 à 24/07/2026 , conforme ID 22092. |
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| 3010 | 15/07/2026 | 8855/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DANIELE NEIAS DE ANDRADE AMORIM (CPF:xxx.488.858-xx) | R$ 5.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.720,00 |
| Valor empenhado a DANIELE NEIAS DE ANDRADE AMORIM, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Fênix 50+, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22130. |
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| 3011 | 15/07/2026 | 3946/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | THIAGO GOMES PEREIRA DOS SANTOS (CPF:xxx.319.748-xx) | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 440,00 |
| Valor empenhado a THIAGO GOMES PEREIRA DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do Avança+, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22132. |
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| 3012 | 15/07/2026 | 1606/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DANIEL ROMAO BRISOLA (CPF:xxx.229.308-xx) | R$ 385,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 385,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ROMAO BRISOLA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22138. |
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| 3013 | 15/07/2026 | 3945/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VALDIRENE FRANCELINA DE SOUZA ROCHA SANTOS (CPF:xxx.083.798-xx) | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 440,00 |
| Valor empenhado a VALDIRENE FRANCELINA DE SOUZA ROCHA SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22153. |
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| 3014 | 15/07/2026 | 5216/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PATRICIA DA SILVA (CPF:xxx.790.528-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.243,50 |
| Valor empenhado a PATRICIA DA SILVA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Ilha Comprida/SP, para o período de 20/07/2026 à 23/07/2026 , conforme ID 22126. |
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| 3015 | 15/07/2026 | 8111/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | THIAGO VITAL DA SILVA (CPF:xxx.462.318-xx) | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 440,00 |
| Valor empenhado a THIAGO VITAL DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do Avança+, no período de 01/04/2026 à 30/04/2026 , conforme ID 22159. |
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| 3016 | 15/07/2026 | 1977/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RODRIGO MICHELETTI (CPF:xxx.672.986-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.600,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO MICHELETTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Relatório de Conciliação (PAD-F) e Estudo (PAD-F), no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22164. |
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| 3017 | 15/07/2026 | 8313/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCAS BORGES RODRIGUES (CPF:xxx.961.648-xx) | R$ 2.884,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.884,50 |
| Valor empenhado a LUCAS BORGES RODRIGUES, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Avança Mais e Empregabilidade na cidade de Araçatuba/SP, para o período de 20/07/2026 à 24/07/2026 , conforme ID 22061. |
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| 3018 | 15/07/2026 | 3014/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:xxx.239.208-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.807,00 |
| Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Ilha Comprida/SP, para o período de 20/07/2026 à 23/07/2026 , conforme ID 22134. |
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| 3019 | 15/07/2026 | 1604/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALINE LAURENTI CHEREGATTI (CPF:xxx.803.338-xx) | R$ 2.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.840,00 |
| Valor empenhado a ALINE LAURENTI CHEREGATTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Capacita+ e Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22176. |
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| 3020 | 15/07/2026 | 3687/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PRISCILA TOLEDO VIDAL LOPES (CPF:xxx.374.038-xx) | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 880,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA TOLEDO VIDAL LOPES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22179. |
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