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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
160630/06/2017PEF 016/2017OrdinárioDiárias a ConselheirosMÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOSR$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Porto Alegre/RS no periodo de 25/06 a 30/06/2017 conforme Convocatória 490ª ROP. (5,5 x 650,00)
160730/06/2017PEF 024/2017OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisMICHELY FILETER$ 550,00R$ 550,00R$ 550,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MICHELY FILETE, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Bento Gonçalves/RS no período de 01/07/2017 conforme Portaria nº 515/2015 e Convocatória. (1 x 550,00)
160830/06/2017PAD 363/2017OrdinárioPalestras, Cursos e CapacitaçãoASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PUBLICOR$ 2.200,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.200,00R$ 0,00
Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO, referente a participação de servidor José Jorge Souto Filho no "XII Curso Entendendo a Contabilidade Aplicada ao Setor Público" no período de 03/07 a 07/07/2017 em Brasília-DF considerando Parecer nº 110/DLC-PROGER/2017-P fls. 46 a 54, Memorando nº 124/2017/Contabilidade fl. 56 e Memorando nº 232/2017/Departamento Financeiro fl. 57 em resposta aos apontamentos do parecer, Extrato de Ata 490ª ROP fl. 61, Despacho P-2693/2017 GAB/PRES fl. 63 com solicitação de empenho, Publicação de Aviso de Inexigibilidade de Licitação - DOU Seção 3 pág. 154 em 30/06/2017 fl. 65. OBS.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
160930/06/2017PAD 347/2017OrdinárioPalestras, Cursos e CapacitaçãoAPRIMORA TREINAMENTOS LTDA EPPR$ 6.270,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.270,00
Valor empenhado a APRIMORA TREINAMENTOS LTDA EPP, referente a participação dos servidores do Cofen - Alex Lustosa Elvas de Sousa, Lívia Dornelas de Almeida e Daniel Amaral de Castro em curso de "Elaboração de Acordos de Níveis de Serviço para Contratos Terceirizados" no período de 03 a 04 de Julho de 2017 em Brasília-DF considerando Parecer nº 106/DLC-PROGER/2017-P fls. 42 a 48, Memorando nº 122/2017 Divisão de Gestão de Serviços fl. 50 em resposta aos apontamentos do Parecer, Extrato de Ata 490ª ROP fl. 54, Despacho P-2692/2017 GAB/PRES fl. 56 com solicitação de empenho, Publicação de Termo de ratificação de Inexigibilidade de licitação - DOU Seção 3 pág. 154 em 30/06/2017 fl. 57.OBS.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
160429/06/2017PAD 212/2011OrdinárioOutros Juros e Encargos de MoraSECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERALR$ 169,35R$ 0,00R$ 0,00R$ 169,35R$ 0,00
Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, referente multa e juros no recolhimento da retenção de ISS da DANFE 1432 K2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS EIRELI - EPP considerando solicitação por Memorando nº 106/2017 Divisão de Tesouraria fl. 495.
160529/06/2017PAD 212/2011OrdinárioOutros Juros e Encargos de MoraMINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALR$ 197,72R$ 0,00R$ 0,00R$ 197,72R$ 0,00
Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente multa e juros no recolhimento da retenção de INSS da DANFE 1432 K2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS EIRELI - EPP considerando solicitação por Memorando nº 106/2017 Divisão de Tesouraria fl. 495.
158328/06/2017PEF 023/2017OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisCARMEN LUCIA LUPI M. GARCIAR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a São Paulo-SP no período de 21/06 a 24/06/2017 conforme Portaria nº 845/2017. (3,5 x 550,00)
158428/06/2017PEF 077/2017OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisBETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOSR$ 550,00R$ 550,00R$ 550,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Bento Gonçalves-RS no período de 02/07 a 06/07/2017 conforme Portaria nº 857/2017. (1 x 550,00)
158528/06/2017PEF 204/2017OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisAMANDA CALIXTO SILVAR$ 450,00R$ 450,00R$ 450,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a AMANDA CALIXTO SILVA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Porto Alegre-RS no período de 27/06 a 28/06/2017 conforme Portaria nº 680/2017 e Convocatória. (1 x 450,00)
158628/06/2017PEF 089/2017OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisDAVID LOPES NETOR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DAVID LOPES NETO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 03/07 a 05/07/2017 conforme Portaria nº 869/2017. (2,5 x 550,00)
158728/06/2017PEF 082/2017OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisIVONE MARTINI DE OLIVEIRAR$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF nos períodos de 20/06 a 21/06/2017 conforme Portaria nº 832/2017 e de 02/07 a 08/07/2017 conforme Portarias nº 337, 106 e 812/2017. (5,5 x 550,00)
158828/06/2017PAD 051/2016GlobalManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesHEXA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDAR$ 20,42R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 20,42
Valor complementar ao empenho de nº 1194 referente a 1 ( um ) dia, conforme solicitação no memorando 11/2017 às fls. 377/378 emitido em favor de Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Ltda, cujo objetivo é a renovação do contrato de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em dois aparelhos de registro de ponto eletrônico, bem como suporte técnico ao Software instalado, conforme Memorando 016/2017/SRH/DGP às fls. 296; Parecer 31/DLC-PROGER/2017-P às fls. 333/338, o qual, pugna pela aprovação do ato, condicionado ao cumprimento de alguns requisitos; Memorando 63/2017/Divisão de infraestrutura e suprimentos ás fls. 340, justificando apontamentos feitos pelo parecer jurídico anteriormente citado; Extrato de Ata da 487ª ROP às fls. 343; Despacho presidência às fls. 358 solicitando emissão de nota de empenho; Publicação do Extrato do Termo Aditivo do contrato 51/2016 no DOU de 11/05/2017 às fls. 359; 1º Termo Aditivo ao Contrato 34/2016 às fls. 360/361.* Vigência: 16/06/2017 a 15/06/2018** Valor Global: R$ 7350,00***Pró-rata: 16/06/2017 a 31/12/2017OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
158928/06/2017PEF 069/2017OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisTERESA TONINIR$ 550,00R$ 550,00R$ 550,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TERESA TONINI, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Bento Gonçalves-RS no período de 03/07 a 04/07/2017 conforme Portaria nº 781/2017. (1 x 550,00)
159728/06/2017PEF 018/2017OrdinárioDiárias a ConselheirosWALKIRIO COSTA ALMEIDAR$ 2.275,00R$ 2.275,00R$ 2.275,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 29/05 a 01/06/2017, conforme Convocatória, Portaria nº 515/2015 e Portaria nº 1763/2015. (3.5 x 650,00)
159828/06/2017PEF 273/2017OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisANDRE LUIS PEREIRA COUTINHOR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANDRE LUIS PEREIRA COUTINHO, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 03/07 a 05/07/2017, conforme Portaria nº 868/2017. (2.5 x 550,00)
159928/06/2017PEF 248/2017OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisJANETE QUIRINO DA SILVAR$ 550,00R$ 550,00R$ 550,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JANETE QUIRINO DA SILVA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Goiânia - GO no dia 21/06/2017, conforme Portaria nº 520/2017, Portaria nº 1026/2016 e Portaria nº 852/2017. (1 x 550,00)
160028/06/2017PEF 105/2017OrdinárioDiárias Pessoal CivilPEDRO PAULO SETTE DE MORAESR$ 550,00R$ 550,00R$ 550,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PEDRO PAULO SETTE DE MORAES, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Porto Alegre - RS no período de 02/07 a 06/07/2017, conforme Portaria nº 779/2017. (1 x 550,00)
160128/06/2017PEF 201/2017OrdinárioDiárias Pessoal CivilRAFAEL DE JESUS ROCHAR$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RAFAEL DE JESUS ROCHA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Bento Gonçalves - RS no período de 02/07 a 05/07/2017, conforme Portaria nº 779/2017. (1 x 500,00)
160228/06/2017PEF 054/2017OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisVALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADER$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 26/06 a 28/06/2017, conforme Portaria nº 556/2015 e Convocatória. (2.5 x 550,00)
160328/06/2017PEF 134/2017OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisEMERSON CORDEIRO PACHECOR$ 420,00R$ 420,00R$ 420,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Bento Gonçalves - RS no período de 02/07 a 05/07/2017, conforme Portaria nº 835/2017 e Portaria nº 398/2015. (1 x 420,00)