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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
74628/03/2018PEF 005/2018OrdinárioDiárias a ConselheirosJEBSON MEDEIROS DE SOUZAR$ 7.800,00R$ 7.800,00R$ 7.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, despesa com pagamento de 12 diárias para viagem à São Paulo- SP no período de 25/03 a 30/03/2018 conforme Portaria nº 292/2018 fls 69, Memorando nº 614/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls
74728/03/2018PEF 009/2018OrdinárioDiárias a ConselheirosNÁDIA MATTOS RAMALHOR$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 02/04 a 04/04/2018 conforme Portaria nº 349/2018 fls 55, Portaria nº 1038/2015 fls 56, Convocatória fls 57 e Memorando nº 652/2018 Setor
74828/03/2018PEF 028/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisJOEL ROLIM MANCIAR$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 08/04 a 13/04/2018 conforme Convocatória nº 4/2018 fls 80, nº 5/2018 fls 82, Portaria nº 800/2015 fls 81, Portaria nº 268/2018 fls 83, Conv
74928/03/2018PEF 068/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisVALDECYR HERDY ALVESR$ 3.850,00R$ 3.850,00R$ 3.850,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 08/04 a 11/04/2018 conforme Convocatória fls 39, Portaria nº 179/2015 fls 40, e à Macéio- AL no período de 15/04 a 18/04/2018 conforme Port
75028/03/2018PEF 067/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZAR$ 4.675,00R$ 4.675,00R$ 4.675,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, despesa com pagamento de 8,5 diárias para viagem à Campo Grande- MS no período de 01/04 a 02/04/2018 conforme Portaria nº 348/2018 fls 30, Portaria nº 179/2015 fls 31 e à Brasília-DF no período de
75128/03/2018PEF 016/2018OrdinárioDiárias a ConselheirosMÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOSR$ 975,00R$ 975,00R$ 975,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de dia 10/04 a 11/04/2018 conforme Convocatória 8ª REP fls 30 e Memorando nº 643/2018 Setor de Diárias, Verbas de Represe
75228/03/2018PEF 191/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisRONALDO MIGUEL BESERRAR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo - SP no dia 28/03 a 30/03/2018 conforme a Portaria nº 1764/2018 fl.46, Convocatória fl.48 e o Memorando nº 658/2018 Setor de Diárias fl.49 (2,5 x 550,0
75328/03/2018PEF 158/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisOSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHOR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília - DF no dia 18/03 a 22/03/2018 conforme a Portaria nº 501/2016 fl.21, Convocatória fl.22 e o Memorando nº 668/2018 Setor de Diárias fl.23 (4,5
75428/03/2018PEF 030/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisBERNARDO ALEMR$ 5.500,00R$ 5.500,00R$ 5.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BERNARDO ALEM, despesa com pagamento de 10 diárias para viagem à Brasília - DF no dia 01/04 a 06/04/2018 conforme a Portaria nº 1587/2017 fl.57, Portaria nº 1562/2017 fl.58 e a Convocatória fl.59; despesa com pagamento de 4,5 diárias p
75528/03/2018PEF 147/2018OrdinárioDiárias Pessoal CivilLIZYA MARIE GOMES YUKIZAKIR$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rondônia - Porto velho no dia 08/04 a 11/04/2018 conforme a Portaria nº 388/2018 fl.29 e o Memorando nº 666/2018 Setor de Diárias fl.30 (3,5 x 450,00).
75628/03/2018PEF 163/2018OrdinárioDiárias Pessoal CivilCECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIAR$ 1.750,00R$ 1.750,00R$ 1.750,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rondônia - Porto velho no dia 08/04 a 11/04/2018 conforme a Portaria nº 389/2018 fl.29 e o Memorando nº 665/2018 Setor de Diárias fl.30 (3,5 x 500,
75728/03/2018PEF 102/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇAR$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF no dia 09/04 a 11/04/2018 conforme a Convocatória fl.63, Portaria nº 112/2018 fl.63 e o Memorando nº 664/2018 Setor de Diárias fl.66 (3,5
75828/03/2018PEF 209/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisRODRIGO BARBOSA RODRIGUESR$ 2.750,00R$ 2.750,00R$ 2.750,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília - DF no dia 01/04 a 06/04/2018 conforme a Portaria nº 320/2018 fl.11 e o Memorando nº 663/2018 Setor de Diárias fl.12 (5,5 x 500,00).
75928/03/2018PEF 528/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisLUCIANE RACHEL BESSA GUERRA DA SILVA MARTINIR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCIANE RACHEL BESSA GUERRA DA SILVA MARTINI, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília - DF no dia 03/04 a 06/04/2018 conforme a Portaria nº 380/2018 fl.03 e o Memorando nº 662/2018 Setor de Diárias fl.04 (5,5 x 550,00
76028/03/2018PEF 530/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisEDSON ALVES DE MENEZESR$ 825,00R$ 825,00R$ 825,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDSON ALVES DE MENEZES referente a 1,5 diárias para viagem à Brasília - DF no dia 02/04 a 03/04/2018 conforme a Portaria nº 383/2018 fl.03, Portaria nº 379/2018 fl.04 e o Memorando nº 660/2016 Setor de Diárias fl.06 (5,5 x 550,00).
76128/03/2018PEF 529/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisGABRIELA DE ALMEIDA COSTAR$ 825,00R$ 825,00R$ 825,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GABRIELA DE ALMEIDA COSTA referente a 1,5 diárias para viagem à Brasília - DF no dia 14/03 a 15/03/2018 conforme a Portaria nº 280/2018 fl.03 e o Memorando nº 661/2018 Setor de Diárias fl.04 (1,5 x 550,00).
76228/03/2018PEF 212/2018OrdinárioServiços Judiciários (PJ)JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DFR$ 50,00R$ 50,00R$ 50,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, relativo ao a custas judiciais, conforme Memorando 026/2018/DPAC/COFEN às fls. 57 e Despacho Presidência 1301/2018 às fls. 59.
72327/03/2018PEF 190/2018OrdinárioDiárias Pessoal CivilPEDRO PAULO SETTE DE MORAESR$ 275,00R$ 275,00R$ 275,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PEDRO PAULO SETTE DE MORAES, despesa com pagamento de 0,5 diárias para viagem à Palmas- TO no dia 15/03 conforme Portaria nº 266/ 2018 fls 14 e Memorando nº 633/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 15. ( 0,5 x 550,0
72427/03/2018PEF 007/2018OrdinárioDiárias a ConselheirosLUCIANO DA SILVAR$ 975,00R$ 975,00R$ 975,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 26/03 a 27/03/2018, conforme Portaria nº 855/2017 fl. 62 e Memorando nº 649/2018/Setor de diárias fl. 64. (1.5 x 650,00)
72527/03/2018PEF 013/2018OrdinárioDiárias a ConselheirosFRANCISCA NORMA LAURIA FREIRER$ 975,00R$ 975,00R$ 975,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Fortaleza - CE no período de 02/02 a 03/02/2018, conforme Portaria nº 94/2018 fl. 30 e Memorando nº 650/2018/Setor de diárias fl. 31. (1.5 x 650,00)