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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
133130/05/2018PAD 952/2017OrdinárioPatrocínioAssociação Brasileira de Enfermagem ForenseR$ 40.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 40.000,00R$ 0,00
Valor empenhado a Associação Brasileira de Enfermagem Forense com a finalidade de repasse de valor para subsidiar a realização do I Congresso Internacional e Interdisciplinar de Enfermagem Forense, que será realizado na cidade de Aracaju - SE no período de 05 a 09/11/2018, conforme Ofício 02/2017/Abeforense às fls. 01-03; Parecer de Conselheiro 013/2018/Jebson Medeiros às fls. 16-20; Extrato de ata da 497ª ROP às fls. 23; Minuta do Contrato às fls. 84-85V; Parecer 94/DLC-PROGER/2018-P às fls. 88-91v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, conquanto seja observado apontamentos feitos nos conclusões da referida análise; Despacho Proger 247/2018 às fls. 92; Despacho 108/DLC-PROGER/2018-P às fls. 95 ratificando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Despacho Presidência 2439/2018 às fls. 96 autorizando emissão de empenho; Publicação de inexigibilidade de licitação nop DOU de 24/05/2018 às fls. 98OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
133230/05/2018PAD 952/2017OrdinárioContribuições em GeralAssociação Brasileira de Enfermagem ForenseR$ 40.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 40.000,00
Valor empenhado a Associação Brasileira de Enfermagem Forense com a finalidade de repasse de valor para subsidiar a realização do I Congresso Internacional e Interdisciplinar de Enfermagem Forense, que será realizado na cidade de Aracaju - SE no período de 05 a 09/11/2018, conforme Ofício 02/2017/Abeforense às fls. 01-03; Parecer de Conselheiro 013/2018/Jebson Medeiros às fls. 16-20; Extrato de ata da 497ª ROP às fls. 23; Minuta do Contrato às fls. 84-85V; Parecer 94/DLC-PROGER/2018-P às fls. 88-91v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, conquanto seja observado apontamentos feitos nos conclusões da referida análise; Despacho Proger 247/2018 às fls. 92; Despacho 108/DLC-PROGER/2018-P às fls. 95 ratificando as justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico supramencionado; Despacho Presidência 2439/2018 às fls. 96 autorizando emissão de empenho; Publicação de inexigibilidade de licitação nop DOU de 24/05/2018 às fls. 98OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
131229/05/2018PEF 750/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisMANOEL PEREIRA DE OLIVEIRAR$ 2.025,00R$ 2.025,00R$ 2.025,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem à São Paulo- SP no período de 12/06 a 16/06/2018 conforme Portaria nº 705/2018 fls 03 e Memorando nº 1169/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 04 (4,5 x 450,00 ).
131329/05/2018PEF 061/2018OrdinárioDiárias a ConselheirosANTONIO MARCOS FREIRE GOMESR$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 12/06 a 14/06/2018, conforme Portaria nº 611/2018 fl. 215 e Memorando nº 1165/2018/Setor de diárias fl. 126. (2.5 x 650,00)
131429/05/2018PEF 721/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisJULIANA SILVA DOS SANTOSR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JULIANA SILVA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 12/06 a 16/06/2018, conforme Portaria nº 706/2018 fl. 03 e Memorando nº 1166/2018/Setor de diárias fl. 05. (4.5 x 550,00)
131529/05/2018PEF 722/2018OrdinárioDiárias Pessoal CivilTÂNIA DE ALMEIDA MORAESR$ 1.750,00R$ 1.750,00R$ 1.750,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TÂNIA DE ALMEIDA MORAES, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 12/06 a 15/06/2018, conforme Portaria nº 517/2018 fl. 03 e Memorando nº 1167/2018/Setor de diárias fl. 05. (3.5 x 500,00)
131629/05/2018PEF 723/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisHELLEN FERNANDA DOS SANTOS CALDASR$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a HELLEN FERNANDA DOS SANTOS CALDAS, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 12/06 a 15/06/2018, conforme Portaria nº 517/2018 fl. 03 e Memorando nº 1168/2018/Setor de diárias fl. 05. (3.5 x 500,00)
131729/05/2018PEF 011/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisDORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZR$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, despesa com pagamento de 6.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 10/06 a 16/06/2018, conforme Convocatória fl. 170, Portaria nº 366/2018 fl. 171 e Memorando nº 1164/2018/Setor de diárias fl. 173. (6.5 x 550,00)
131829/05/2018PEF 519/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisWILZA CARLA SPIRIR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 11/06 a 15/06/2018, conforme Convocatória fl. 23, Portaria nº 366/2018 fl. 24 e Memorando nº 1163/2018/Setor de diárias fl. 26. (4.5 x 550,00)
131929/05/2018PEF 672/2018OrdinárioDiárias Pessoal CivilJOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOSR$ 3.025,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.025,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Juazeiro do Norte - CE no período de 10/06 a 15/06/2018, conforme Portaria nº 744/2018 fl. 11, Convocatória fl. 12 e Memorando nº 1162/2018/Setor de diárias fl. 13. (5.5 x 550,00)
132029/05/2018PEF 616/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisINEZ SAMPAIO NERYR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a INEZ SAMPAIO NERY, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 13/06 a 15/06/2018, conforme Convocatória fl. 33, Portaria nº 1758/2017 fl. 34 e Memorando nº 1161/2018/Setor de diárias fl. 35. (2.5 x 550,00)
132129/05/2018PEF 159/2018OrdinárioDiárias Pessoal CivilBRUNO SAMPAIO DA COSTAR$ 750,00R$ 750,00R$ 750,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BRUNO SAMPAIO DA COSTA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Belo Horizonte - MG no período de 12/06 a 13/06/2018, conforme Portaria nº 763/2018 fl. 27 e Memorando nº 1160/2018/Setor de diárias fl. 28. (1.5 x 500,00)
132229/05/2018PEF 104/2018OrdinárioDiárias Pessoal CivilDANILO MARRA RABELOR$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DANILO MARRA RABELO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo- SP no período de 12/06 a 15/06/2018 conforme Portaria nº 517/2018 fls 19 e Memorando nº 1158/2018 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fls 21 (3,5 x 450,00 ).
132329/05/2018PEF 197/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisREGINA CELIA DINIZ WERNERR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a REGINA CELIA DINIZ WERNER, pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 13/06 a 16/06/2018 conforme Convocatória fl.33, Portaria nº379/2016 fls.34 e 35, Memorando nº1159/2018 Setor de Diárias fl.36 (3,5 x 550,00).
132429/05/2018PEF 114/2018OrdinárioDiárias a ConselheirosVALDELIZE ELVAS PINHEIROR$ 7.150,00R$ 7.150,00R$ 7.150,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, despesa com pagamento de 11 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 10/06 a 15/06/2018, conforme Convocatória fl. 103, Portaria nº 366/2018 fl. 104; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 17/06 a 22/06/2018, conforme Convocatória para 502ª ROP fl. 107 e Memorando nº 1155/2018/Setor de diárias fl. 108. (11 x 650,00)
132529/05/2018PEF 705/2018OrdinárioDiárias Pessoal CivilJEANNA ALINE BRAZ FRANÇOISR$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.475,00R$ 0,00
Valor empenhado a JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS, despesa com pagamento de 4.5 diárias para Aracaju - SE no período de 04/06 a 08/06/2018, conforme Portaria nº 764/2018 fl. 15 e Memorando nº 1154/2018/Setor de diárias fl. 19. (4.5 x 550,00)
132629/05/2018PEF 530/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisEDSON ALVES DE MENEZESR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDSON ALVES DE MENEZES, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 13/06 a 15/06/2018 conforme Convocatória fls 24, Portaria nº 378/2016 fls 25 e Memorando nº 1157/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 27 ( 2,5 x 550,00) .
132729/05/2018PEF 366/2018OrdinárioDiárias Pessoal CivilNEYSON PINHEIRO FREIRER$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem á São Paulo- SP no período de 11/06 a 15/06/2018 conforme Portaria nº 517/2018 fls 68 e Memorando nº 1156/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton fls 70 ( 4,5 x 550,00) .
132829/05/2018PAD 175/2016GlobalOutros Serviços TerceirizadosK2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDAR$ 888.989,88R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 888.989,88
Valor empenhado a K2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente a renovação de contrato visando dar continuidade na prestação de serviços auxiliares na sede do Cofen, conforme Memorando 050/2018/Compras às fls. 1350; Despacho 26/DLC-PROGER/2018-W às fls. 1351-1352; Memorando 096/2018/Divisão de Gestão de Serviços às fls. 1395-1397; Memorando 104/2018/Divisão de Gestão de Serviços às fls. 1409-1410; Minuta do 1º Termo Aditivo ao contrato de nº 27/2017 às fls. 1531-1531v; Parecer 088/2018/DLC-PROGER-P às fls. 1537-1539v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, conquanto seja observados apontamentos feitos nos conclusos na referida análise; Despacho Proger 236/2018 às fls. 1540; Extrato de Ata da 501ª ROP às fls. 1544; Despacho 111/DLC-PROGER/2018-P às fls. 1547 ratificando a legalidade da presente demanda; Despacho Presidência 2548/2018 às fls. 1548 autorizando emissão de empenho.* Valor Global: R$ 1.523.982,66** Vigência: 01/06/2018 a 01/06/2019*** Pro-rata Jun-Dez/2018****Gestor: William EvaristoObs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
132929/05/2018PAD 175/2016OrdinárioDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESK2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDAR$ 45.361,06R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 45.361,06
Valor empenhado a K2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente a retroativo concernente a 1º apostilamento do contrato de nº 27/2017 - prestação de serviços auxiliares na sede do Cofen, conforme Memorando 104/2018/Divisão de Gestão de Serviços às fls. 1409-1410; Minuta do 1º apostilamento ao contrato de nº 27/2017 às fls. 1529; Parecer 088/2018/DLC-PROGER-P às fls. 1537-1539v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, conquanto seja observados apontamentos feitos nos conclusos na referida análise; Despacho Proger 236/2018 às fls. 1540; Extrato de Ata da 501ª ROP às fls. 1544; Despacho 111/DLC-PROGER/2018-P às fls. 1547 ratificando a legalidade da presente demanda; Despacho Presidência 2548/2018 às fls. 1548 autorizando emissão de empenho.* Valor Global: R$ 1.253.920,44** Vigência: 01/06/2017 a 31/12/2017*** R$ 42.525,91 ( pagamento de serviços mensais de Junho a dezembro de 2017 ) + R$ 2.835,15 ( serviços extras em julho, agosto, setembro, outubro e dezembro de 2017 ) conforme Memorando 104/2018/Divisão de Gestão de Serviços às fls. 1409-1410****Gestor: William EvaristoObs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.