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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
137405/07/2021PEF 021/2019OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA (CPF:669.643.778-91)R$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/06/2019 a 14/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 75, PORTARIA 1663/2018 às fls 76, CONVOCATÓRIA às fls 77, conforme MEMORANDO 1276/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 78 ( 5,5 x 550,00)
137505/07/2021PEF 323/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilALEXANDRE DIAS PEIXOTO (CPF:002.395.331-43)R$ 675,00R$ 675,00R$ 675,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALEXANDRE DIAS PEIXOTO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 04/06/2019 a 05/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 44, PORTARIA 693/2019 às fls 45, conforme MEMORANDO 1293/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 46 ( 1,5 x 450,00)
137605/07/2021PEF 111/2019OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisRITA DE CÁSSIA CHAMMA (CPF:077.642.098-48)R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 10/06/2019 a 14/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 97, PORTARIA 1208/2015 às fls 98, PORTARIA 1038/2015 às fls 99, CONVOCATÓRIA às fls 100, conforme MEMORANDO 1292/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 101 ( 4,5 x 550,00)
137705/07/2021PEF 164/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilJOSE CARLOS TEIXEIRA (CPF:431.378.816-68)R$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSE CARLOS TEIXEIRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à SÃO LUIS - MA no período de 02/06/2019 a 07/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 87, PORTARIA 817/2019 às fls 88, conforme MEMORANDO 1291/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 89 ( 5,5 x 550,00)
137805/07/2021PEF 249/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilLEZIEL ALVES LOPES (CPF:639.270.127-34)R$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LEZIEL ALVES LOPES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à SÃO LUIS - MA no período de 02/06/2019 a 07/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 71, PORTARIA 817/2019 às fls 72, conforme MEMORANDO 1285/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 73 ( 5,5 x 550,00)
137905/07/2021PEF 109/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilTYCIANNA MONTE ALEGRE (CPF:711.809.585-00)R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TYCIANNA MONTE ALEGRE, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 03/06/2019 a 06/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 76, PORTARIA 695/2019 às fls 77, conforme MEMORANDO 1290/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 78 ( 3,5 x 550,00)
138005/07/2021PEF 037/2019OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisJOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR (CPF:035.385.064-00)R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 10/06/2019 a 12/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 107, PORTARIA 1804/2018 às fls 108, CONVOCATÓRIA às fls 109, conforme MEMORANDO 1286/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 110 ( 2,5 x 550,00)
138105/07/2021PEF 451/2019OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisCLAUDIA REGINA LASELVA (CPF:076.838.498-20)R$ 275,00R$ 275,00R$ 275,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLAUDIA REGINA LASELVA, referente pagamento de 0,5 diária para viagem à BRASÍLIA - DF no dia 10/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 52, PORTARIA 1804/2018 às fls 53, CONVOCATÓRIA às fls 54, conforme MEMORANDO 1281/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 55 ( 0,5 x 550,00)
138205/07/2021PEF 645/2019OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisMARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL (CPF:537.517.107-44)R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.375,00
Valor empenhado a MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no dia 09/06/2019 a 11/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 28, PORTARIA 332/2019 às fls 29, CONVOCATÓRIA às fls 30, conforme MEMORANDO 1283/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 31 ( 2,5 x 550,00)
138305/07/2021PEF 586/2019OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisMARCOS ANTONIO GARCIA VIEIRA (CPF:505.169.146-34)R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCOS ANTONIO GARCIA VIEIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no dia 04/06/2019 a 07/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 30, PORTARIA 282/2019 às fls 31, CONVOCATÓRIA às fls 32, conforme MEMORANDO 1282/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 33 ( 3,5 x 550,00)
138405/07/2021PEF 100/2019OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisIVONE MARTINI DE OLIVEIRA (CPF:418.628.308-78)R$ 3.300,00R$ 3.300,00R$ 3.300,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, referente pagamento de 6 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no dia 05/06/2019 a 08/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 119, PORTARIA 1507/2018 às fls 120, E-MAIL CONVOCATÓRIA às fls 121, OFÍCIO 13/2017/FCFAS às fls 122; viagem à BELO HORIZONTE - MG no período de 12/06/2019 a 14/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 123, 1507/2018 ás fls 124, OFÍCIO 12/2019 - FCFAS às fls 125, conforme MEMORANDO 1289/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 126 (6 x 550,00)
138505/07/2021PEF 086/2019OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisEMERSON CORDEIRO PACHECO (CPF:571.077.850-87)R$ 2.025,00R$ 2.025,00R$ 2.025,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 10/06 a 14/06/2019 conforme requisição às fls 92, Portaria nº 112/2018 às fls 93 e 94, Convocatória às fls 95 e Memorando Nº 1300/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 96 ( 4,5 x 450,00)
138605/07/2021PEF 040/2019OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisCARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA (CPF:857.424.493-72)R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 10/06 a 13/06/2019 conforme requisição às fls 81, Portaria nº 1663/2018 às fls 82 , Convocatória Reunião Nº 7/2019 às fls 83 e Memorando Nº 1299/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 84 ( 3,5 x 550,00)
138705/07/2021PAD 345/2019OrdinárioContribuições em GeralFundação de Apoio à Universidade de São Paulo - FUSP (CNPJ:68.314.830/0001-27)R$ 41.819,27R$ 0,00R$ 0,00R$ 41.819,27R$ 0,00
Valor empenhado a Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo - FUSP, cuja finalidade é subsidiar patrocínio a instituição sem fins lucrativas afim de realizarem o "1º Colóquio Internacional dos Programas Profissionais de Pós-Graduação em Enfermagem" no período de 05 a 07/06/2019 em Ribeirão Preto, conforme Projeto às fls. 032-46; Memorando 075/2019/ASCE às fls. 100-101; Nota Técnica 30/2019/Patrocínio às fls. 118-119; Parecer 070/DLCC-PROGER/2019-P às fls. 120-124v, aprovando a legalidade da presente demanda, desde que, observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 085/2019 às fls. 125; Parecer de Conselheiro 140/2019/Sr. José Adailton às fls. 138-141; Extrato de Ata da 513ª ROP às fls. 143; Despacho Presidência 3060/2019 às fls. 146 autorizando emissão de Nota de Empenho; Minuta do Contrato de Patrocínio às fls. 147-149.
138805/07/2021PEF 016/2019OrdinárioDiárias a ConselheirosVALDELIZE ELVAS PINHEIRO (CPF:064.855.702-25)R$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília- DF no período de 09/06 a 14/06/2019 conforme requisição às fls 84, Convocatória 514ª ROP às fls 85 e Memorando Nº 1298/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 86 ( 6,5 x 650,00)
138905/07/2021PEF 286/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilHENOR VATSON HELER JUNIOR (CPF:002.511.496-41)R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a HENOR VATSON HELER JUNIOR, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Foz do Iguaçu- PR no período de 04/06 a 06/06/2019 conforme requisição às fls 11, Portaria Nº 832/2019 às fls 12 e Memorando Nº 1297/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 13 ( 2,5 x 550,00).
139005/07/2021PEF 626/2019OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisMÁRCIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA (CPF:053.132.238-60)R$ 825,00R$ 825,00R$ 825,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MÁRCIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 28/05/2019 a 29/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 54, PORTARIA 809/2019 às fls 55, OFÍCIO 1536/2019/ GAB. PRES. às fls 56, conforme MEMORANDO 1302/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 57 ( 1,5 x 550,00)
139105/07/2021PEF 522/2019OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisADRIANO ARAUJO DA SILVA (CPF:552.843.021-68)R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ADRIANO ARAUJO DA SILVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à VITÓRIA - ES no período de 05/06/2019 a 07/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 30, PORTARIA 112/2018 às fls 31 e 32, CONVOCATÓRIA às fls 33, conforme MEMORANDO 1301/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 34 ( 2,5 x 450,00)
139205/07/2021PEF 002/2019OrdinárioDiárias a ConselheirosNÁDIA MATTOS RAMALHO (CPF:626.489.777-91)R$ 6.500,00R$ 6.500,00R$ 6.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, despesa com pagamento de 10 diárias para viagem a Brasília- DF nos dias 02/06 e 03/06/2019 e viagem a Foz do Iguaçu- PR no período de 04/06 a 06/06/2019 conforme requisição às fls 158, Portaria Nº 763/2019 às fls 159, Convocatória 22ª Assembléia de Presidentes do Sistema Cofen às fls 160, Convocatória 153 ROD às fls 161 e à Brasília- DF no período de 09/06 a 14/06/2019 conforme requisição às fls 162, Convocatória 514ª ROP às fls 163 e Memorando Nº 1309/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 164 ( 10 x 650,00).
139305/07/2021PEF 740/2019OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisMARIA DA PUREZA RAMOS DE SANTA ROSA (CPF:592.163.875-72)R$ 825,00R$ 825,00R$ 825,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA DA PUREZA RAMOS DE SANTA ROSA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à SÃO LUIS - MA no período de 30/05/2019 a 31/05/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 02, PORTARIA 775/2019 às fls 03, conforme MEMORANDO 1304/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 04 ( 1,5 x 550,00)