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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
56630/04/2020PEF 001/2020OrdinárioDiárias a ConselheirosMANOEL CARLOS NERI DA SILVAR$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente ao pagamento de 4,5 diárias para Viagem à Brasília/DF no Período de 04/05/2020 a 08/05/2020, conforme requisição R0017695-D0013938 encaminhada via e-mail corporativo. ( 4,5 X 650,00 )
56329/04/2020PEF 005/2020OrdinárioDiárias a ConselheirosGILNEY GUERRA DE MEDEIROSR$ 1.300,00R$ 1.300,00R$ 1.300,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 2,0 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 27/04 a 30/04/2020, conforme Requisição, Convocatória encaminhados por meio eletrônico. (2,0 x 650,00)
56429/04/2020PEF 195/2020OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisVIVIANE CAMARGO SANTOSR$ 3.750,00R$ 3.750,00R$ 3.750,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, referente pagamento de 7,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 21/04 a 30/04/2020, conforme Requisição, Convocatória e Portaria n° 280/2020, encaminhadas por meio eletrônico. (7,5 x 500,00)
56529/04/2020PEF 409/2020OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisDANIELLE BESSLERR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DANIELLE BESSLER, referente pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 04/05/2020 a 08/05/2020, conforme Requisição, Convocatória, Portaria N° 284/2020 encaminhados por meio eletrônico (4,5 X 550,00)
56127/04/2020PEF 409/2020OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisDANIELLE BESSLERR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DANIELLE BESSLER, referente pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 27/04/2020 a 30/04/2020, conforme Requisição, Convocatória, Portaria N° 206/2020, Convocatória, conforme Memorando Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton. (3,5 X 550,00)
56227/04/2020PEF 005/2020OrdinárioDiárias a ConselheirosGILNEY GUERRA DE MEDEIROSR$ 325,00R$ 325,00R$ 325,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 0,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 23/04/2020 a 23/04/2020, conforme Requisição, conforme Memorando Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton. (0,5 X 650,00)
55924/04/2020PEF 001/2020OrdinárioDiárias a ConselheirosMANOEL CARLOS NERI DA SILVAR$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente ao pagamento de 4,5 diárias para Viagem à Brasília/DF no Período de 26/04/2020 a 30/04/2020, conforme requisição R0017689-D0013933 encaminhada via e-mail corporativo. ( 4,5 X 650,00 )
56024/04/2020PAD 1201/2019OrdinárioServiços Médico-Hospitalar, Odontol. e LaboratoriaisInstituto da Criança e do Adolescente Ltda- ICAMMR$ 12.060,00R$ 10.860,00R$ 10.860,00R$ 0,00R$ 1.200,00
Empenho a favor do Instituto da Criança e do Adolescente Ltda- ICAMM, PAD 1201/2019, tendo por objetivo a contratação de empresa para fornecer vacinas contra gripe aos funcionários do Cofen, conforme Extrato de Dispensa de Licitação publicado em DOU em 24/04/2020 e Despacho PRES/GAB 0748/2020-LT com autorização para emissão de empenho.
55823/04/2020PAD 080/2020OrdinárioServiços Judiciários (PJ)SECRETARIA DO T.R.F. DA 1ª REGIÃOR$ 108,70R$ 108,70R$ 108,70R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SECRETARIA DO T.R.F. DA 1ª REGIÃO, visando a interposição de agravo de instrumento contra decisão proferida no processo nº 0005791-39.2007.4.01.4300 conforme e-mail acostado às fls. 27e Decisão Interlocutória às fls. 28 a 30 e GRU às fls. 31.Despacho GAB/PRES nº 0748/2020-LT às fls. 32 com autorização para emissão de empenho.
55717/04/2020PAD 203/2020OrdinárioTaxas Diversas e EncargosCORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIROR$ 3.182,85R$ 3.182,85R$ 3.182,85R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, pla taxa de incêndio anual dos apartamento do COFEN situados no Rio de Janeiro,a saber: Rua da Glória 190 - Condomínio Apiacá unidades 1201,801,501,402,401, e 301. Vencimento: outubro/2020
55516/04/2020PEF 304/2020OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisEDUARDO FERNANDO DE SOUZAR$ 6.875,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.875,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 12,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 13/04/2020 a 30/04/2020, conforme Requisição de Diárias R0017673-D0013925, Convocatória, Portaria 280/2020 e solicitação através do e-mail corporativo. (12,5 x 550,00)
55616/04/2020PEF 304/2020OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisEDUARDO FERNANDO DE SOUZAR$ 6.875,00R$ 6.325,00R$ 6.325,00R$ 550,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 12,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 13/04/2020 a 30/04/2020, conforme Requisição de Diárias R0017673-D0013925, Convocatória, Portaria 280/2020 e solicitação através do e-mail corporativo. (12,5 x 550,00)
54814/04/2020PAD 080/2020OrdinárioServiços Judiciários (PJ)JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DFR$ 550,28R$ 550,28R$ 550,28R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF , para pagamento de custas judiciais referente à apelação cível nº 1014571-80.2017.4.01.3400, conforme citado no Memorando 033/2020/DPAC e boleto de pagamento acostados às fls. 17/18 e Depacho GAB/PRES 719/2020-LT com autorização para emissão de empenho às fls. 19.
54914/04/2020PEF 001/2020OrdinárioDiárias a ConselheirosMANOEL CARLOS NERI DA SILVAR$ 1.625,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.625,00
Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente ao pagamento de 2,5 diárias para Viagem à Brasília/DF no Período de 22/04/2020 a 24/04/2020, conforme requisição R0017672-D0013924 encaminhada via e-mail corporativo. ( 2,5 X 650,00 )
55014/04/2020PEF 409/2020OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisDANIELLE BESSLERR$ 275,00R$ 275,00R$ 275,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DANIELLE BESSLER, referente pagamento de 0,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no dia 09/04/2020, conforme requisição R0017674-D0013926, convocatória e portaria n° 206/2020 conforme solicitação via e-mail corporativo ( 0,5 X 550,00 )
55114/04/2020PAD 376/2009GlobalLocação de Bens ImóveisFUNDAÇÃO INSTITUTO FEMININO DA BAHIAR$ 8.836,56R$ 8.836,56R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor complementar ao empenho nº 084/2020, empenhado a FUNDAÇÃO INSTITUTO FEMININO DA BAHIA, para cobrir despesas com aluguel no exercício de 2020. Valor total contratado: R$ 126.058,08 (R$10.504,84).
55214/04/2020PEF 001/2020OrdinárioDiárias a ConselheirosMANOEL CARLOS NERI DA SILVAR$ 650,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 650,00
Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente ao pagamento de 1,0 diária para Viagem à Brasília/DF no dia 20/04/2020, conforme requisição R0017678-D0013930 encaminhada via e-mail corporativo. ( 1,0 X 650,00 )
55314/04/2020PEF 006/2020OrdinárioDiárias a ConselheirosANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUSR$ 7.475,00R$ 7.475,00R$ 7.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, referente ao pagamento de 11,5 diárias para Viagem à Brasília/DF no período de 22/04/2020 a 08/05/2020, conforme requisição R0017677-D0013929 encaminhada via e-mail corporativo. ( 11,5 X 650,00 )
55414/04/2020PEF 409/2020OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisDANIELLE BESSLERR$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.375,00R$ 0,00
Valor empenhado a DANIELLE BESSLER, referente ao pagamento de 2,5 diárias para Viagem à Brasília/DF no período de 22/04/2020 a 24/04/2020, conforme requisição R0017675-D0013927 encaminhada via e-mail corporativo. ( 2,5 X 550,00 )
54610/04/2020PEF 005/2020OrdinárioDiárias a ConselheirosGILNEY GUERRA DE MEDEIROSR$ 650,00R$ 650,00R$ 650,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor complementar empenhado a Gilney Guerra de Medeiros, referente pagamento de 1 diária complementar para viagem à Brasília-DF no período de 08/04/2020 a 09/04/2020, conforme requisição encaminhada por meio eletrônico (1 X 650,00 ).