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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
208131/08/2018PAD 641/2014EstimativoCombustíveis e Lubrificantes AutomotivosTICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A (HAAG)R$ 5.880,99R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.880,99
Valor empenhado a CENOFISCO EDITORA DE PUBLICAÇÕES TRIBUTÁRIAS LTDA com a finalidade de contratar serviço de orientação na área trabalhista e de gestão de pessoas para fornecimento de publicações sobre legislação trabalhista, previdenciária, tributária, de medicina e segurança do trabalho, conforme Termo de Referência às fls. 04-12; Quadro de Cotação às fls. 22; Memorando 028/2018/Controladoria Geral às fls. 24-29; Extrato de Ata da 402ª ROP às fls. 38; Minuta de Contrato às fls. 66-72; Nota Técnica 03/2018/CPL/Cofen às fls. 73-75;Parecer 133/DLC-PROGER/2018-P às fls. 76-79v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, conquanto seja cumpridos apontamentos feitos nos conclusos na referida análise; Despacho Proger 371/2018 às fls. 80; Nota Explicativa às fls. 81; Despacho CPL às fls. 82 ratificando as justificativas feitas frente ao parecer jurídico anteriormente citado; Despacho Presidência 4629/2018 às fls. 84 autorizando emissão de empenho às fls. 84Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
208231/08/2018PAD 242/2017EstimativoManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesCasa Limpa Dedetizadora Ltda-MER$ 1.998,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.998,00
Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A (HAAG), cuja finalidade é subsidiar a renovação do vínculo contratual de prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento da frota de veículos oficiais do Cofen, com utilização de cartão magnético, conforme memorando 113/2018/Divisão de gestão de serviços às fls. 402; Minuta do 3º Termo Aditivo ao Contrato às fls. 447-448; Parecer 110/2018/DLC-PROGER-P às fls. 450-451v, aprovando a legalidade do presente processo de renovação, desde que, cumpridas observações insculpidas nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 287/2014 às fls. 452; Despacho Presidência às fls. 457 autorizando emissão de nota de empenho; Extrato de Ata da 503ª ROP às fls. 458; Despacho 160/DLC-PROGER/2018-P às fls. 464 atestando a legalidade das justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado.Gestor (a): Sr. William CoutinhoValor Global: R$ 64.354,25Vigência do Aditivo: 07/10/2018 a 07/10/2019Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
208331/08/2018PAD 242/2017EstimativoManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesCombate-RIO Prestação de Serviços Ltda-MER$ 1.700,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.700,00
Valor empenhado a Casa Limpa Dedetizadora Ltda-ME, cuja finalidade é a renovação de contrato de prestação de serviços de controle e prevenção de pragas e vetores ( formigas, traças, mosquitos, cupins, escorpiões, ratos, etc. ) em todas as dependências ( internas e externas ) do edifício sede do Cofen em Brasília - DF, depósito também em Brasília - DF, conforme memorando 072/2018/SSG às fls. 375; Minuta do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 50/2017 às fls. 486-487; Parecer 134/2018/DLC-PROGER-P às fls. 491-492v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, cumpridos requisitos apontados nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 374/2018 às fls. 493; Despacho Presidência às fls. 498 autorizando emissão de nota de empenho; Extrato de Ata da 504ª ROP às fls. 499; Despacho 164/DLC-PROGER/2018-P às fls. 503 ratificando a validade das justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado.Gestor (a): Alex Lustosa, conforme Portaria 1177/2017Valor Global: R$ 1.998,00Vigência: 21/09/2018 a 21/09/2019Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
208431/08/2018PEF 009/2018OrdinárioDiárias a ConselheirosNÁDIA MATTOS RAMALHOR$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Combate-RIO Prestação de Serviços Ltda-ME, cuja finalidade é a renovação de contrato de prestação de serviços de controle e prevenção de pragas e vetores ( formigas, traças, mosquitos, cupins, escorpiões, ratos, etc. ) nos escritórios do Cofen no Rio de Janeiro- RJ, conforme memorando 072/2018/SSG às fls. 375; Minuta do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 50/2017 às fls. 438-439; Parecer 134/2018/DLC-PROGER-P às fls. 491-492v, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, desde que, cumpridos requisitos apontados nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 374/2018 às fls. 493; Despacho Presidência às fls. 498 autorizando emissão de nota de empenho; Extrato de Ata da 504ª ROP às fls. 499; Despacho 164/DLC-PROGER/2018-P às fls. 503 ratificando a validade das justificativas apresentadas frente ao parecer jurídico anteriormente citado.Gestor (a): Alex Lustosa, conforme Portaria 1177/2017Valor Global: R$ 1.700,00Vigência: 21/09/2018 a 21/09/2019Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
208531/08/2018PEF 389/2018OrdinárioDiárias a ConselheirosROSANGELA GOMES SCHNEIDERR$ 975,00R$ 975,00R$ 975,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 04/09/2018 a 06/09/2018 conforme Memorando nº1880/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.213 (2,5 x 650,00)
208631/08/2018PEF 105/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisJOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIORR$ 2.750,00R$ 2.750,00R$ 2.750,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROSANGELA GOMES SCHNEIDER, pagamento de 1,5 diárias para viagem à Paraná - Curitiba no período de 02/09/2018 a 03/09/2018 conforme Portaria nº1264/2018 fl.117 e Memorando nº1882/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.118 (1,5 x 650,00)
208731/08/2018PEF 017/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisORLENE VELOSO DIASR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, pagamento de 5 diárias para viagem à Rio de janeiro - RJ no período de 04/09/2018 a 06/09/2018 conforme Portaria nº1247/2018 fl.121; Viagem á Brasília - DF no período de 10/09/2018 a 12/09/2018 conforme Portaria nº1083/2018 fl.123, Convocatória fl.124 e Memorando nº1877/2018 Setor de Diárias, verba de Representação e Jeton fl.125 (5 x 550,00)
208831/08/2018PEF 161/2018OrdinárioDiárias Pessoal CivilMAGNO JOSÉ GUEDES BARRETOR$ 825,00R$ 825,00R$ 825,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ORLENE VELOSO DIAS, pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo - SP no período no período 04/09/2018 a 06/09/2018 conforme Ofício Circular nº012/2018 - FCFAS fl.127, Portaria nº1084/2018 fl.129 e Memorando nº1881/2018 de Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.130 (2,5 x 550,00)
208931/08/2018PEF 671/2018OrdinárioDiárias Pessoal CivilALBERTO JORGE SANTIAGO CABRALR$ 825,00R$ 825,00R$ 825,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem à São luis - MA no período de 03/09 a 04/09/2018 conforme Portaria nº 1768/2017 fls 93, Convocatória fls 94 e memorando nº 1879/2018 fls 95( 1,5x 550,00).
207830/08/2018PAD 474/2017GlobalOutros Serviços TerceirizadosPremier Serviços e Empreendimentos Eireli - EPPR$ 120.805,37R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 120.805,37
Valor empenhado a ALFAMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA, afim de substituir empresa anteriormente contratada para fornecer produtos de higiene para atender necessidade do Cofen, conforme Termo de Referência às fls. 14/19; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico 46/2017 Às fls. 156/160; Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 193/194; Nota Técnica 01/2018-CPL/Cofen às fls. 293-295; Parecer97/2018/DLC-Proger-P às fls. 296-298, aprovando a presente demanda, conquanto seja observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 254/2018 às fls. 299; Minuta da Ata de Registro de Preços às fls. 300-301; Nota Explicativa às fls. 305-306; Extrato de Ata da 502ª ROP às fls. 309; Despacho 136/DLC-Proger/2018-P às fls. 310 ratificando a legalidade do procedimento; Nota explicativa ás fls. 311; Ata de Registro de Preços 01/2018 às fls. 317-318; Publicação do extrato de Ata no DOU de 23/07/2018 às fls. 320; Memorando 006/2018/Gestora às fls. 323; Despacho Presidência 4449/2018 às fls. 324 autorizando emissão de nota de empenho.Gestor (a): Sra. Lívia Dornelas, conforme Portaria 1174/2017* Grupo 2, item 7: Saldo R$ 642,60, sendo para este empenho R$ 146,88. Saldo Final de R$ 495,72Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
207930/08/2018PAD 267/2016EstimativoPropaganda e PublicidadeKLIMT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA.R$ 3.400.000,00R$ 502.790,66R$ 502.790,66R$ 0,00R$ 2.897.209,34
Valor empenhado a Premier Serviços e Empreendimentos Eireli - EPP cuja finalidade é subsidiar renovação de contrato de prestação de serviços de apoio administrativo, fornecimento de mão de obra qualificada em recepção e monitoramento de visitantes para o MuNEAN, conforme memorando 137/2018/CDM às fls. 738; 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 54/2017 às fls. 751-752; Nota Técnica Prorrogação CPL às fls. 754-756; Parecer 142/DLC-PROGER/2018-P às fls. 757-758v aprovando a legalidade da presente demanda, dese que, supridas observações feitas nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 386/2018 às fls. 759; Despacho Presidência às fls. 765 autorizando emissão de nota de empenho; Extrato de ata da 504ª ROP às fls. 766; Despacho 165/DLC-PROGER/2018-P às fls. 769, confirmando a legalidade do feito. Gestor (a): Sra. Maria Júlia, conforme portaria 1220/2017Valor Global: R$ 434.899,36Pro-rata: R$ 21/09/2018 a 31/12/2018Vigência 21/09/2018 a 21/09/2019Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
208030/08/2018PAD 562/2018GlobalServiços de Consultoria - PJCENOFISCO EDITORA DE PUBLICAÇÕES TRIBUTÁRIAS LTDAR$ 2.723,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.723,00R$ 0,00
Valor empenhado a KLIMT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA cuja finalidade é renovar contrato de prestação de serviços de publicidade e propagando para atender as demandas do Conselho Federal de Enfermagem, conforme memorando Gestor do contrato de publicidade nº 09 às fls. 3011-3016; Extrato de ata da 502ª ROP às fls. 3018-3019; E-mail St. de Compras às fls. 3125; Despacho ASCOM às fls. 3125v; Despacho 140/DLC-PROGER/2018-P às fls. 3126; Minuta do 1º Termo Aditivo ao Contrato ás fls. 3144-3146; Parecer 143/DLC-Proger/2018-P às fls. 3155-3157 aprovando a legalidade da presente demanda, desde que, cumpridas observações feitas nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 402/2018 às fls. 3158; Despacho Presidência às fls. 3167 autorizando emissão de nota de empenho; Extrato de Ata da 504ª ROP às fls. 3168; Despacho 163/DLC-PROGER/2018-P às fls. 3170 ratificando as justificativas feitas frente ao parecer jurídico anteriormente citado.Gestor (a): Sr. Neyson Freire, conforme Portaria 1190/2017Valor Global: R$ 7.400.000,00Pró-rata: 06/09/2018 a 31/12/2018Vigência: 06/09/2018 a 06/09/2019OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
207429/08/2018PAD 322/2017OrdinárioMaterial de Limpeza e Prod. de HigienizaçãoALFAMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDAR$ 6.067,34R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.067,34
Valor empenhado a TEREZA DE SOUZA MENDES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à SÃO PAULO - SP no período de 04/09/2018 a 06/09/2018, PORTARIA 1250/2018 ás fls 03, conforme MEMORANDO 1875/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 04 ( 2,5 x 450,00)
207529/08/2018PEF 212/2018OrdinárioServiços Judiciários (PJ)JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DFR$ 5,32R$ 5,32R$ 5,32R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALFAMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA, afim de substituir empresa anteriormente contratada para fornecer produtos de higiene para atender necessidade do Cofen, conforme Termo de Referência às fls. 14/19; Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico 46/2017 Às fls. 156/160; Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 193/194; Nota Técnica 01/2018-CPL/Cofen às fls. 293-295; Parecer97/2018/DLC-Proger-P às fls. 296-298, aprovando a presente demanda, conquanto seja observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 254/2018 às fls. 299; Minuta da Ata de Registro de Preços às fls. 300-301; Nota Explicativa às fls. 305-306; Extrato de Ata da 502ª ROP às fls. 309; Despacho 136/DLC-Proger/2018-P às fls. 310 ratificando a legalidade do procedimento; Nota explicativa ás fls. 311; Ata de Registro de Preços 01/2018 às fls. 317-318; Publicação do extrato de Ata no DOU de 23/07/2018 às fls. 320; Memorando 006/2018/Gestora às fls. 323; Despacho Presidência 4449/2018 às fls. 324 autorizando emissão de nota de empenho.Gestor (a): Sra. Lívia Dornelas, conforme Portaria 1174/2017* Grupo 1, item 1: Saldo R$ 1.379,28, sendo para este empenho R$ 919,52. Saldo Final de R$ 459,76* Grupo 1, item 3: Saldo R$ 5.550,50, sendo para este empenho R$ 3.265,00. Saldo Final de R$ 2.285,50* Grupo 2, item 5: saldo R$ 265,02, sendo para este empenho R$ 176,92. Saldo Final de R$ 88,10* Grupo 2, item 6: saldo R$ 4.142,90, sendo para este empenho R$ 1.705,90. Saldo Final de R$ 2.437,00Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
207629/08/2018PAD 052/2007OrdinárioJuros e Encargos em Indenizações e RestituiçõesCASA DA MOEDA DO BRASIL CMBR$ 141.982,02R$ 141.982,02R$ 141.982,02R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, referente a propositura de ação inicial em face da União - PROFAGS, conforme Memorando 58/2015/DPAC às fls. 94; Despacho Presidência 4567/2018 às fls. 96 autorizando emissão de nota de empenho.
207729/08/2018PAD 322/2017OrdinárioMaterial Elétrico e EletrônicoALFAMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDAR$ 146,88R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 146,88
Valor empenhado a CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB, quanto a solicitação de devolução de atualização monetária referente a caução decorrente de garantia pela celebração do contrato originado do pregão presencial 006/20007 para prestação de serviços de emissão carteiras profissionais firmado entre o Cofen e a Casa da Moeda do Brasil, conforme Memorando 155/2018/DEfin às fls. 2188; Memorando 125/2017/Divisão de auditoria interna às fls. 2190-2191; Despacho 117/DLC-Proger/2018-P às fls. 2194; Memorando 155/2018/Defin às fls. 2196; Despacho Presidência 2813/2018 às fls. 2199 autorizando emissão de nota de empenho; Despacho Contabilidade às fls. 2204v solicitando emissão de empenho.Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
207228/08/2018PAD 654/2018EstimativoParticipação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e AfinsDIVERSOSR$ 203,01R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 203,01
Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à NATAL - RN no período de 05/09/2018 a 06/09/2018, PORTARIA 1176/2018 às fls 225, conforme MEMORANDO 1870/2018/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. às fls 226 ( 1,5 x 550,00)
207328/08/2018PEF 1009/2018OrdinárioDiárias Pessoal CivilTEREZA DE SOUZA MENDESR$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Diversos para complementar despesa de inscrição de Conselheiro e Colaboradores no Congresso Panamericano de Trauma, realizar-se na cidade de Cartagena - Colômbia no período de 13 a 17/08/2018, conforme Parecer de Conselheiro Gilvan 182/2018 às fls. 12-14; Extrato de Ata da 500ª ROP às fls. 16; Portaria 641/2018 às fls. 19; Planilha de inscrição às fls. 22-22V; Memorando 316/2018/DEFIn às fls. 44 e Despacho presidência 4341/2018 às fls. 45OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
205627/08/2018PAD 937/2018EstimativoFériasFUNCIONÁRIOS R$ 156.169,50R$ 156.169,50R$ 156.169,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem á ARACAJU - SE no período de 27/08/2018 a 30/08/2018, CONVOCATÓRIA às fls 52 e PORTARIA 603/2018 às fls 53; viagem à SÃO LUIS - MA no período de 09/09/2018 a 15/09/2018, PORTARIA 1201/2018 às fls 55, PORTARIA 997/2018 ás fls 56 e 57 e CONVOCATÓRIA às fls 59, conforme MEMORANDO 1855/2018 / SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON. ás fls 60 (6,5 x 500,00)
205727/08/2018PAD 937/2018EstimativoFerias - Abono ConstitucionalFUNCIONÁRIOS R$ 58.042,71R$ 58.042,71R$ 58.042,71R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , para pagamento de férias em setembro/2018, conforme solicitado pelo Memorando 242/2018/SFB/DGP às folhas 03-05