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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
315021/12/2018PAD 020/2018EstimativoAuxílio Saúde aos ServidoresFUNCIONÁRIOS R$ 68.598,60R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 68.598,60
Valor empenhado A FUNCIONÁRIOS para pagamento de auxílio saúde do exercício 2018.
315121/12/2018PAD 020/2018EstimativoAuxílio CrecheFUNCIONÁRIOS R$ 7.676,99R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.676,99
Valor empenhado A FUNCIONÁRIOS para pagamento de auxílio creche do exercício 2018.
315221/12/2018PAD 474/2017EstimativoOutros Serviços TerceirizadosPremier Serviços e Empreendimentos Eireli - EPPR$ 9.281,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.281,75
Valor COMPLEMENTAR empenhado a PREMIER SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP, cuja finalidade é subsidiar REPACTUAÇÃO E/ OU REAJUSTE do contrato com a referida empresa prestadora de serviços auxiliares no Museu, conforme Memorando 55/ASTEC/2018 e autorizada a emissão de empenho pelo Despacho GAB/PRES 07811/2018.
314620/12/2018PEF 1059/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisJACQUELINE ALVES TORRESR$ 250,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 250,00
Valor empenhado a JACQUELINE ALVES TORRES, pagamento de 0,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro - RJ no período de 19/09/2018 a 19/09/2018 conforme Memorando nº2844/2017 fl.03 (0,5 x 500,00)
314720/12/2018PEF 115/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisMARIA ALEX SANDRA COSTA LIMAR$ 1.100,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.100,00
Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA, pagamento de 2 diárias para viagem à Pernambuco - Recife no período de 30/11/2018 a 02/12/2018 conforme Memorando nº2844/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.365 (2 x 550,00)
314820/12/2018PEF 094/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisMARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECAR$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.375,00
Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA, pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 11/12/2018 a 13/12/2018 conforme Memorando nº2844/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.128 (2,5 x 550,00)
314920/12/2018PEF 028/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisJOEL ROLIM MANCIAR$ 1.100,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.100,00
Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, pagamento de 2 diárias para viagem à São Paulo - Campinas no período de 26/11/2018 a 29/11/2018 conforme Memorando nº2844/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.347 (2 x 550,00)
313519/12/2018PEF 003/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisMARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIOR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem à Campinas-SP, no período de 25/11 a 30/11/2018, conforme requisição às fls. 89, Portaria nº 1830/2018 às fls. 90 e solicitação de empenho pelo Memorando 2843/2018 Setor de Diárias, Verbas de Representação e Jeton às fls. 91. (3,5 x 550,00)
313619/12/2018PAD 025/2018OrdinárioJuros e Encargos em Indenizações e RestituiçõesDIVERSOSR$ 73,99R$ 0,00R$ 0,00R$ 73,99R$ 0,00
Valor empenhado a Diversos referente a juros e multa de INSS de palestrantes / facilitadores contratados para eventos promovidos pelo COFEN, conforme Memorando 428/2018/SFB/DGP às páginas 809 a 811.
313719/12/2018PAD 478/2015EstimativoCorrespondência e CobrançaEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOSR$ 30.000,00R$ 1.780,52R$ 1.780,52R$ 5.909,90R$ 22.309,58
Valor complementar ao empenho nº 2729, a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS com a finalidade de renovar contrato de prestação de serviços postais sob regime de monopólio, conforme Memorando 033/2018/SGC/DIS às fls. 394; Minuta do Termo Aditivo às fls. 402-402v; Parecer 164/2018/DLC-PROGER-P às fls. 410-411v, aprovando a legalidade da presente demanda, conquanto seja observados apontamentos feitos nos conclusos da referida análise; Despacho PROGER 526/2018 às fls. 412; ; Extrato de Ata da 506ª ROP às fls. 423; Despacho 210/DLC-PROGER/2018-P às fls. 427 ratificando o cumprimento das exigências feitas no parecer jurídico supramencionado; Despacho Presidência às fls. 434 autorizando emissão de Nota de Empenho Gestor ( a ): Sr. Cézar Valor Global: R$ 271.236,80 Pro-rata: 06/11/2018 a 31/12/2018 Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
313819/12/2018PAD 1045/2018OrdinárioPLATEC - COFEN (Investimentos)CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁR$ 671.614,22R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 671.614,22
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ, cuja finalidade é subsidiar a aquisição de veículos por parte deste, conforme Projeto às fls. 16-32; Parecer 035/2018/St. Gestão de Convênios às fls. 110-112v; Parecer 208/DLC-PROGER/2018-P às fls. 114-121, o qual, aprova a legalidade da presente demanda, conquanto seja observados apontamentos nos conclusos da referida análise; Despacho Proger 746/2018 às fls. 722; Parecer de Conselheiro Federal Dr. Osvaldo 360/2018 às fls. 124-128; Extrato de Ata da 508ª ROP às fls. 130; Minuta do Acordo Formal de Contribuição 035/2018 às fls. 131-132v; Despacho 230/DLC-PROGER/2018-P às fls. 134; Despacho Presidência 7960/2018 às fls. 137 autorizando emissão de Nota de Empenho.
313919/12/2018PAD 820/2016EstimativoLocação de Bens MóveisBM ALARME LTDA - EPPR$ 5.263,73R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.263,73
Valor COMPLEMENTAR empenhado a BM ALARME LTDA - EPP cuja finalidade é subsidiar REPACTUAÇÃO E/ OU REAJUSTE do contrato com empresa prestadora de serviços de segurança eletrônica para o Museu Nacional de Enfermagem, conforme Memorando 55/ASTEC/2018 e autorizada a emissão de empenho pelo Despacho GAB/PRES 07811/2018.
314019/12/2018PAD 920/2016EstimativoServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoBM ALARME LTDA - EPPR$ 1.385,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.385,00
Valor COMPLEMENTAR empenhado a BM ALARME LTDA - EPP cuja finalidade é subsidiar REPACTUAÇÃO E/ OU REAJUSTE do contrato com empresa prestadora de serviços de segurança eletrônica para o Museu Nacional de Enfermagem, conforme Memorando 55/ASTEC/2018 e autorizada a emissão de empenho pelo Despacho GAB/PRES 07811/2018.
314119/12/2018PAD 924/2016EstimativoServiços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de ObraSWS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI - EPPR$ 8.859,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.859,25
Valor COMPLEMENTAR empenhado a SWS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI - EPP, cuja finalidade é subsidiar REPACTUAÇÃO E/ OU REAJUSTE do contrato com a empresa de serviços de limpeza, conservação e higienização nas dependências da sede do Museu Nacional de Enfermagem do Cofen em Salvador-BA, com mão-de-obra, fornecimento de material e o emprego de equipamentos necessários à execução dos serviços, conforme Memorando 55/ASTEC/2018 e autorizada a emissão de empenho pelo Despacho GAB/PRES 07811/2018.
314219/12/2018PAD 175/2016EstimativoOutros Serviços TerceirizadosK2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDAR$ 148.862,02R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 148.862,02
Valor COMPLEMENTAR empenhado a K2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, cuja finalidade é subsidiar REPACTUAÇÃO E/ OU REAJUSTE do contrato com a referida empresa prestadora de serviços auxiliares na sede do Cofen, conforme Memorando 55/ASTEC/2018 e autorizada a emissão de empenho pelo Despacho GAB/PRES 07811/2018.
314319/12/2018PAD 124/2014EstimativoServiços de SegurançaKATANA SEGURANÇA LTDA-EPPR$ 58.790,14R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 58.790,14
Valor empenhado a KATANA SEGURANÇA LTDA-EPP, cuja finalidade é subsidiar REPACTUAÇÃO E/ OU REAJUSTE do contrato com empresa prestadora de serviços de segurança predial, conforme Memorando 55/ASTEC/2018 e autorizada a emissão de empenho pelo Despacho GAB/PRES 07811/2018.
314419/12/2018PAD 248/2016EstimativoServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoGMAES TELECOM LTDA - MER$ 1.500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.500,00
Valor COMPLEMENTAR empenhado a GMAES TELECOM LTDA - ME cuja finalidade é subsidiar REPACTUAÇÃO E/ OU REAJUSTE do contrato de prestação de serviços de internet banda larga para o Cofen-RJ, conforme Memorando 381/2018/DTIC às fls. 454.
314519/12/2018PAD 956/2017OrdinárioServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoQuatto Tecnologia LtdaR$ 183,76R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 183,76
Valor COMPLEMENTAR ao empenhado a Quatto Tecnologia Ltda afim de subsidiar a contratação do serviço de e-mail e colaboração para o Cofen, conforme Memorando 451/2017/DTIC/Cofen às fls. 01; Termo de Referência ás fls. 24-38; Parecer 019/2018 Controladoria Geral às fls. 65-71; Quadro de Cotação às fls. 73; Extrato de Ata da 499ª ROP às fls. 82; Parecer 73/DLC-PROGER/2018-P às fls. 120-124V, o qual, aprova juridicamente a contratação da presente demanda; Despacho PROGER 199/2018; Termo de Adjudicação do pregão eletrônico às fls. 169; Despacho CPL às fls. 172-173; Despacho 70/DLC-PROGER/2018-P às fls. 174-174V ratificando a legalidade do processo da presente contratação; Termo de Homologação do pregão eletrônico às fls. 197; Despacho Presidência 2090/2018 às fls. 200 autorizando emissão da nota de empenho; Publicação da Homologação do Pregão Eletrônico 14/2018 no DOU de 09/05/2018 às fls. 202. * Pró-rata: 05/05 a 31/12/2018 ** Valor Global: R$ 78.500,01 *** Vigência: 12 Meses contados da assinatura do contrato Obs.1: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
312918/12/2018PEF 130/2018OrdinárioDiárias a ConselheirosWILTON JOSE PATRICIOR$ 650,00R$ 650,00R$ 650,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, pagamento de 1 diária para viagem à Rio Grande do Sul - Porto Alegre no período de 20/12/2018 a 21/12/2018 conforme Portaria nº1822/2018 fl.248 e Memorando nº2836/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.249 (1 x 650,00)
313018/12/2018PEF 129/2018OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 28/08/2018 a 31/08/2018 conforme Portaria nº366/2018 fl.299, Convocatória fl.301 e Memorando nº2837/2018 do Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton fl.307 (3,5 x 550,00)