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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
196207/07/2021PEF 902/2019OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisMARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA (CPF:104.417.157-02)R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA, Referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 24/07/2019 a 26/07/2019, Conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 1092/2019 às fls 03 e 04, Convocatória às fls 05, conforme Memorando 1886/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 06. (2,5 x 550,00)
196307/07/2021PEF 903/2019OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisCLAUDIANE DUARTE FERREIRA (CPF:705.904.002-15)R$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLAUDIANE DUARTE FERREIRA, Referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 12/08/2019 a 15/08/2019, Conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 1090/2019 às fls 03, conforme Memorando 1887/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04. (3,5 x 450,00)
196407/07/2021PEF 904/2019OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisLEIDIANI DORZENONI CARDOZO COELHO (CPF:110.987.067-14)R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LEIDIANI DORZENONI CARDOZO COELHO, Referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 11/08/2019 a 13/08/2019, Conforme Requisição às fls 02, Ofício n° 2043/2019/GAB/PRES às fls 03, Portaria n° 1125/2019 às fls 04, conforme Memorando 1888/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 05. (2,5 x 450,00)
196507/07/2021PEF 510/2019OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisISABEL AMÉLIA COSTA MENDES (CPF:221.668.828-20)R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ISABEL AMÉLIA COSTA MENDES, Referente Pagamento de 2,5 Diárias para Viagem à Aracaju-SE no Período de 07/08/2019; E Viagem à Brasília-DF no Período de 08/08/2019 a 09/08/2019, Conforme Requisição às fls 94, Portaria n° 265/2019 às fls 95 e 96, Portaria n° 1073/2019 às fls 97, Convocatória às fls 98, conforme Memorando 1872/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 99. (2,5 x 550,00)
196607/07/2021PEF 259/2019OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisNADIA VERISSIMO GÓIS MANTUAN (CPF:019.256.264-90)R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NADIA VERISSIMO GÓIS MANTUAN, Referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Foz do Iguaçu-PR no Período de 31/07/2019 a 03/08/2019, Conforme Requisição às fls 32, Portaria n° 204/2019 às fls 33 e 34, Convocatória às fls 35, conforme Memorando 1891/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 36. E Empenho 1937 - 1.625,00, complementação 300,00. (3,5 x 550,00)
196707/07/2021PEF 449/2019OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisEDUARDO FERNANDO DE SOUZA (CPF:213.063.058-88)R$ 825,00R$ 825,00R$ 825,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, Referente Pagamento de 1,5 Diárias para Viagem à São Paulo-SP no Período de 08/08/2019 a 09/08/2019, Conforme Requisição às fls 89, Portaria n° 297/2019 às fls 90, Convocatória às fls 91, conforme Memorando 1913/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 92. (1,5 x 550,00)
196807/07/2021PEF 021/2019OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA (CPF:669.643.778-91)R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, Referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 13/08/2019 a 16/08/2019, Conforme Requisição às fls 111, Portaria n° 1663/2019 às fls 112, Convocatória às fls 113, conforme Memorando 1911/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 114. (3,5 x 550,00)
196907/07/2021PEF 315/2019OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisTHALITA D'ALMEIDA DO CARMO RODRIGUES (CPF:527.965.152-49)R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a THALITA D'ALMEIDA DO CARMO RODRIGUES, Referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 12/08/2019 a 15/08/2019, Conforme Requisição às fls 11, Portaria n° 1090/2019 às fls 12, conforme Memorando 1912/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 13. (3,5 x 550,00)
197007/07/2021PEF 909/2019OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisGustavo Emanuel Cerqueira Menezes Junior (CPF:841.572.595-72)R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Gustavo Emanuel Cerqueira Menezes Junior, Referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 13/08/2019 a 16/08/2019, Conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 909/2019 às fls 03 e 04, Convocatória às fls 05, conforme Memorando 1909/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 06. (3,5 x 550,00)
197107/07/2021PEF 492/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilMATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO (CPF:036.815.701-67)R$ 900,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO, Referente Pagamento de 2,0 Diárias para Viagem à Aracaju-SE no Período de 05/08/2019 a 10/08/2019, Conforme Requisição às fls 10, Portaria n° 1154/2019 às fls 11, Horário do Vôo às fls 12, Portaria n° 1093/2019 às fls 13 conforme Memorando 1906/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 14. (2,0 x 450,00)
197207/07/2021PEF 911/2019OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisSANDRO SALES PINTO (CPF:525.991.082-68)R$ 1.750,00R$ 1.750,00R$ 1.750,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SANDRO SALES PINTO, Referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 12/08/2019 a 15/08/2019, Conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 1108/2019 às fls 03, conforme Memorando 1907/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04 . (3,5 x 500,00)
197307/07/2021PEF 910/2019OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisGLAUCIA REGINA TEIXEIRA (CPF:749.539.666-00)R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GLAUCIA REGINA TEIXEIRA, Referente Pagamento de 3,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 12/08/2019 a 15/08/2019, Conforme Requisição às fls 02, Portaria n° 1135/2019 às fls 03, conforme Memorando 1908/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 04 . (3,5 x 550,00)
197407/07/2021PEF 237/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilMICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ (CPF:688.763.941-68)R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ, Referente Pagamento de 4,5 Diárias para Viagem à Aracaju-SE no Período de 05/08/2019 a 09/08/2019, Conforme Requisição às fls 61, Portaria n° 1150/2019 às fls 62, conforme Memorando n° 1914/2019 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 63. (4,5 x 550,00)
137405/07/2021PEF 021/2019OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA (CPF:669.643.778-91)R$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 09/06/2019 a 14/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 75, PORTARIA 1663/2018 às fls 76, CONVOCATÓRIA às fls 77, conforme MEMORANDO 1276/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 78 ( 5,5 x 550,00)
137505/07/2021PEF 323/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilALEXANDRE DIAS PEIXOTO (CPF:002.395.331-43)R$ 675,00R$ 675,00R$ 675,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALEXANDRE DIAS PEIXOTO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 04/06/2019 a 05/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 44, PORTARIA 693/2019 às fls 45, conforme MEMORANDO 1293/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 46 ( 1,5 x 450,00)
137605/07/2021PEF 111/2019OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisRITA DE CÁSSIA CHAMMA (CPF:077.642.098-48)R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 10/06/2019 a 14/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 97, PORTARIA 1208/2015 às fls 98, PORTARIA 1038/2015 às fls 99, CONVOCATÓRIA às fls 100, conforme MEMORANDO 1292/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 101 ( 4,5 x 550,00)
137705/07/2021PEF 164/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilJOSE CARLOS TEIXEIRA (CPF:431.378.816-68)R$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSE CARLOS TEIXEIRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à SÃO LUIS - MA no período de 02/06/2019 a 07/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 87, PORTARIA 817/2019 às fls 88, conforme MEMORANDO 1291/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 89 ( 5,5 x 550,00)
137805/07/2021PEF 249/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilLEZIEL ALVES LOPES (CPF:639.270.127-34)R$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LEZIEL ALVES LOPES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à SÃO LUIS - MA no período de 02/06/2019 a 07/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 71, PORTARIA 817/2019 às fls 72, conforme MEMORANDO 1285/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 73 ( 5,5 x 550,00)
137905/07/2021PEF 109/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilTYCIANNA MONTE ALEGRE (CPF:711.809.585-00)R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TYCIANNA MONTE ALEGRE, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à FOZ DO IGUAÇU - PR no período de 03/06/2019 a 06/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 76, PORTARIA 695/2019 às fls 77, conforme MEMORANDO 1290/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 78 ( 3,5 x 550,00)
138005/07/2021PEF 037/2019OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisJOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR (CPF:035.385.064-00)R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à BRASÍLIA - DF no período de 10/06/2019 a 12/06/2019, conforme REQUISIÇÃO às fls 107, PORTARIA 1804/2018 às fls 108, CONVOCATÓRIA às fls 109, conforme MEMORANDO 1286/2019/ SETOR DE DIÁRIAS, VERBA DE REPRESENTAÇÃO E JETON às fls 110 ( 2,5 x 550,00)