| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 16 | 20/01/2016 | P2016000099 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Aurinex Morais Guedes | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com 2,5 diárias ao presidente para participar de reunião no Coren-PA nos dias 25 a 27/01/16. |
|
| 19 | 18/01/2016 | | Estimativo | Água, Esgoto e Energia Elétrica | Companhia de Eletricidade do Amapá -CEA | R$ 14.000,00 | R$ 10.529,01 | R$ 9.664,98 | R$ 3.470,99 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com o consumo de energia elétrica. |
|
| 20 | 18/01/2016 | | Estimativo | Intermediação de Estágios | Centro de Integração Empresa Escola | R$ 2.412,00 | R$ 1.453,60 | R$ 1.453,60 | R$ 958,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com taxa de intermediação de estágio. |
|
| 21 | 18/01/2016 | | Global | Serviços de Informática | Incorp Technology Informatica Ltda | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com manutenção mensal do sistema Incorpnet e Incorpware. |
|
| 22 | 18/01/2016 | | Estimativo | Água, Esgoto e Energia Elétrica | Companhia de Água e Esgotos do Amapá | R$ 1.000,00 | R$ 912,31 | R$ 912,31 | R$ 87,69 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com consumo mensal de água e esgoto. |
|
| 15 | 11/01/2016 | | Ordinário | Jornal, Rádio e TV | Secretaria da Receita Estadual | R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com publicações no diário oficial do Estado. |
|
| 17 | 11/01/2016 | | Ordinário | Correspondência e Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 9.224,84 | R$ 9.224,84 | R$ 9.224,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com correspondências - entrega de boletos de anuidades ao profissionais. |
|
| 18 | 10/01/2016 | | Estimativo | Serviços de Internet | Você Telecomunicações Ltda | R$ 7.000,00 | R$ 6.818,32 | R$ 6.628,43 | R$ 181,68 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com internet. |
|
| 24 | 10/01/2016 | | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | Telemar Norte Leste S/A | R$ 7.000,00 | R$ 6.405,79 | R$ 5.967,65 | R$ 594,21 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com telefone fixo mensal. |
|
| 35 | 08/01/2016 | | Ordinário | Material de Consumo - Suprimento de Fundos | Andreia Gomes do Nascimento | R$ 400,00 | R$ 352,02 | R$ 352,02 | R$ 47,98 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 30/01/2016 em favor de Andreia Gomes do Nascimento, TEV 177394, Recibo . |
|
| 11 | 06/01/2016 | | Estimativo | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Conselheiros | R$ 2.426,88 | R$ 2.426,88 | R$ 2.426,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa jeton referente a REP-14/12/15 E ROP-28/12/15. |
|
| 12 | 06/01/2016 | | Ordinário | Diárias Conselheiros | Emerson Eder Pureza da Silva | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com 01 diária. |
|
| 13 | 06/01/2016 | | Ordinário | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 819,06 | R$ 819,06 | R$ 819,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com cota parte ref. dezembro/2015. |
|
| 14 | 06/01/2016 | P2015001008 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes | Salomao Alcolumbre & Cia Ltda | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com combustível conforme 1º termo aditivo nº004/2015 e contrato nº006/2014. |
|
| 1 | 04/01/2016 | | Estimativo | Férias | Funcionarios do Conselho | R$ 10.632,44 | R$ 10.632,44 | R$ 10.632,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado aos Funcionarios do Conselho: Maria Ester, Paulo Cesar, Benedita Nunes e Claudenir Souza ref. a férias. |
|
| 2 | 04/01/2016 | | Estimativo | Férias - Abono Constitucional - 1/3 | Funcionarios do Conselho | R$ 3.544,14 | R$ 3.544,14 | R$ 3.544,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado aos Funcionarios do Conselho: Maria Ester, Paulo Cesar, Benedita Nunes e Claudenir Souza ref. a 1/3 férias. |
|
| 3 | 04/01/2016 | | Ordinário | Auxílio Representação | Aurinex Morais Guedes | R$ 2.550,79 | R$ 2.550,79 | R$ 2.550,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao conselheiro Aurinex Morais ref. a 15 aux.representação. |
|
| 4 | 04/01/2016 | | Ordinário | Diárias Conselheiros | Aurinex Morais Guedes | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao conselheiro Aurinex Morais ref. a 01 diária. |
|
| 5 | 04/01/2016 | | Ordinário | Diárias Servidores | Daniele de Sousa | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a fiscal ref. a 01 diária. |
|
| 6 | 04/01/2016 | | Ordinário | Auxílio Representação | Marco Antonio Balieiro de Almeida | R$ 784,86 | R$ 784,86 | R$ 784,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao conselheiro Marco Antônio ref. a 06 auxilio representação. |
|