| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 462 | 28/05/2021 | PEF 101/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA, auxílio representação. |
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| 463 | 28/05/2021 | PEF 050/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | VITORIA REGIA DE OLIVEIRA BARROS | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIA REGIA DE OLIVEIRA BARROS, auxílio representação. |
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| 428 | 26/05/2021 | PAD 188/2021 | Ordinário | Locação De Software | Editora Negócios Públicos do BrasilLtda, - Me | R$ 7.990,00 | R$ 7.990,00 | R$ 7.990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SISTEMA DE CAPACITAÇÃO E CONSULTAS EM DIREITO PÚBLICO. EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL EIRELI ME - SOLLICITA |
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| 426 | 20/05/2021 | PAD 165/2021 | Global | Locação De Bens Imóveis | CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 8.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.400,00 |
| Valor empenhado a CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, referente à prorrogação do contrato 16/2020 referente à locação de imóvel em Juazeiro do Norte - CE firmado entre COREN-CE e a empresa Cariri Comércio e Transportes de Derivados de Petróleo LTDA. Pro Rata. |
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| 427 | 20/05/2021 | PAD 164/2021 | Global | Serviços De Internet | MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.018,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.018,80 |
| Valor empenhado a MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE COREN-CE E A EMPRESA MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. PRO RATA. |
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| 419 | 19/05/2021 | PAD 257/2021 | Ordinário | Concursos e Seleções | CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS CEBRASPE | R$ 1.228,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.228,80 |
| Valor empenhado a CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS CEBRASPE, referente ao 1º Aditivo o contrato 10/2021 - Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE). |
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| 420 | 19/05/2021 | PAD 480/2020 | Ordinário | Suprimentos De Informática | ADP Comercio Varejista de Mercadinho e Papelaria Ltda - ME | R$ 2.809,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.809,85 |
| Valor empenhado a ADP Comercio Varejista de Mercadinho e Papelaria Ltda - ME, referente a contratação de materiais de informática para a Sede e subseções deste Regional. |
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| 421 | 19/05/2021 | Pef 155/2021 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 250.000,00 | R$ 249.999,99 | R$ 249.999,99 | R$ 0,00 | R$ 0,01 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 422 | 19/05/2021 | PEF 123/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Valderi Pereira Tavares Neto | R$ 1.115,31 | R$ 1.115,31 | R$ 1.115,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valderi Pereira Tavares Neto, diárias. |
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| 423 | 19/05/2021 | PEF 093/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente a diárias. |
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| 424 | 19/05/2021 | PEF 003/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a diárias. |
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| 425 | 19/05/2021 | PEF 145/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves | R$ 250,67 | R$ 250,67 | R$ 250,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente a diárias. |
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| 417 | 17/05/2021 | PEF 132/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Glaucia Torres Araujo | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente a diárias. |
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| 418 | 17/05/2021 | PEF 017/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 743,55 | R$ 743,55 | R$ 743,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente a diárias. |
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| 416 | 12/05/2021 | PAD 175/2021 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | EMILLY TAWANE BARBOSA DA SILVA XIMENES | R$ 468,36 | R$ 468,36 | R$ 468,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMILLY TAWANE BARBOSA DA SILVA XIMENES, referente a ressarcimento deferido. |
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| 415 | 11/05/2021 | PAD 112/2021 | Global | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A | R$ 130.196,40 | R$ 22.345,50 | R$ 22.345,50 | R$ 0,00 | R$ 107.850,90 |
| Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A, referente a prorrogação do contrato nº 019/2019, relativo ao Sodexo alimentação pró-rata. |
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| 414 | 07/05/2021 | PAD 048/2021 | Global | Serviços De Informática | FORTICS TECNOLOGIA LTDA | R$ 7.658,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.658,76 |
| Valor empenhado a FORTICS TECNOLOGIA LTDA, referente a contratação e instalação de plataforma de automação para WhatsApp. |
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| 399 | 03/05/2021 | PAD 170/2021 | Global | Locação De Bens Imóveis | Paulo Vital Farias Sousa Me | R$ 27.342,08 | R$ 7.216,54 | R$ 7.216,54 | R$ 0,00 | R$ 20.125,54 |
| Valor empenhado a Paulo Vital Farias Sousa Me, prorrogação do contrato Nº 10/2018 firmado entre Coren-Ce e a empresa Vereda Serviços de hotelaria Ltda ME. |
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| 400 | 03/05/2021 | PAD 052/2021 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | NILLENY MANUELY DAMASCENO DE BRITO | R$ 187,30 | R$ 187,30 | R$ 187,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILLENY MANUELY DAMASCENO DE BRITO, referente a ressarcimento deferido. |
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| 401 | 03/05/2021 | PAD 192/2021 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | JOANA DARC CANDIDO | R$ 187,30 | R$ 187,30 | R$ 187,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOANA DARC CANDIDO, referente a ressarcimento deferido. |
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