| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 794 | 26/09/2019 | Pef 414/2019 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | LUCIETE LEITAO DO CARMO | R$ 154,41 | R$ 154,41 | R$ 154,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIETE LEITAO DO CARMO, ressarcimento. |
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| 795 | 26/09/2019 | Pef 120/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS | R$ 212,44 | R$ 212,44 | R$ 212,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, diárias. |
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| 796 | 26/09/2019 | Pef 132/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandao da Silva, diárias. |
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| 797 | 26/09/2019 | Pef 137/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Kylvia Regia Silva Diogenes | R$ 2.974,16 | R$ 2.974,16 | R$ 2.974,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kylvia Regia Silva Diogenes, diárias. |
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| 798 | 26/09/2019 | Pef 054/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias. |
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| 779 | 24/09/2019 | PAD 295/2019 | Ordinário | Veículos | HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA | R$ 691.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 691.500,00 |
| Adesão a ata de registro de preços PE SRP 009/2018 - Aquisição de veículos para o Coren-Ce. |
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| 780 | 24/09/2019 | PAD 380/2019 | Global | Serviços De Internet | Araújo Sat Comércio de Antenas - LTDA | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Serviços de internet para a subseção do Coren-Ce localizada na cidade Crato-Ce. |
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| 777 | 20/09/2019 | PAD 385/2019 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | JOSE EVANDRO BORGES DE LIMA ME | R$ 2.705,00 | R$ 2.705,00 | R$ 2.705,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aquisição de cortinas painéis para o Coren-Ce. |
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| 778 | 20/09/2019 | PAD 377/2019 | Global | Locação De Bens Móveis | NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA | R$ 13.366,50 | R$ 13.366,50 | R$ 13.366,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Adesão a ata n° 07/2019 PE 06/2019 - Locação de impressoras para Coren-Ce, pro-rata. |
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| 776 | 11/09/2019 | PAD 281/2019 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | LUCRAFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE ME | R$ 12.300,00 | R$ 12.300,00 | R$ 12.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Manutenção de Ar condicionados Sede e Subseções |
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| 775 | 09/09/2019 | PAD 434/2019 | Global | Água E Esgoto | S A de Água e Esgoto do Crato - SAAEC | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Primeiro Aditivo ao Contrato n° 19/2018 - Consumo água e esgoto subseção Noroeste, pro-rata. |
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| 773 | 06/09/2019 | PAD 320/2019 | Global | Correspondência E Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | R$ 108.756,90 | R$ 108.756,90 | R$ 108.756,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a termo de Aditivo ao Contrato firmado com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pro-rata. |
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| 774 | 06/09/2019 | PAD 351/2019 | Global | Serviços Terceirizados em Geral | LDS Serviços de Limpeza - EPP | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de serviços de apoio administrativo nas dependências do Coren-Ce e suas subseções, pro-rata. |
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| 772 | 03/09/2019 | 282/2019 | Ordinário | Outras Obras E Instalações | I.V.M SOUSA CONSTRUTORA ME | R$ 31.269,17 | R$ 31.269,17 | R$ 31.269,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr reforma e reparos das instalações do auditório da sede do COREN-CE |
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| 767 | 02/09/2019 | Pef 054/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias. |
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| 768 | 02/09/2019 | Pef 002/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, diárias. |
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| 769 | 02/09/2019 | Pef 003/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, diárias. |
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| 770 | 02/09/2019 | Pef 141/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | José Leandro Queiroz da Silva | R$ 2.379,36 | R$ 2.379,36 | R$ 2.379,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Leandro Queiroz da Silva, diárias. |
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| 771 | 02/09/2019 | Pef 142/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 1.338,39 | R$ 1.338,39 | R$ 1.338,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, diárias. |
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| 867 | 30/08/2019 | Pef 1113/2019 | Global | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3) | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 383.522,09 | R$ 383.522,09 | R$ 383.522,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
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